Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 34.246.177. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.478.302, equivalente al 80,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 34,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 27,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 29.969.314,00
PIM: S/ 34.246.177,00
Devengado: S/ 27.478.301,57
Girado: S/ 27.106.541,10
Pendiente: S/ 6.767.875,43

Posición en el ranking

693 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,2 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 7,1 M

PIM S/ 7,3 M 96,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,5 M

PIM S/ 4,8 M 92,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 88,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,3 M

PIM S/ 1,8 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 814,7 mil

PIM S/ 1,4 M 59,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 802,3 mil

PIM S/ 974,7 mil 82,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 765,6 mil

PIM S/ 1,4 M 56,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 449,2 mil

PIM S/ 470,0 mil 95,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 421,3 mil

PIM S/ 421,6 mil 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 852,2 mil

PIM S/ 1,2 M 26,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 594,7 mil

PIM S/ 1,4 M 56,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 560,7 mil

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 558,3 mil

PIM S/ 1,4 M 59,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 490,1 mil

PIM S/ 1,8 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 368,8 mil

PIM S/ 4,8 M 92,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 288,3 mil

PIM S/ 2,5 M 88,3 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 276,0 mil

PIM S/ 433,0 mil 36,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 272,1 mil

PIM S/ 7,3 M 96,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 172,5 mil

PIM S/ 974,7 mil 82,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

104 Catastro Distrital 5.000,00 47.982,00 47.978,47 47.978,47 47.978,47 47.978,47 47.951,28 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 46.054,00 46.051,17 46.051,17 46.051,17 46.051,17 46.023,98 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 39.429,00 39.428,59 39.428,59 39.428,59 39.428,59 39.401,40 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.438,00 3.437,50 3.437,50 3.437,50 3.437,50 3.437,50 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.824,00 2.822,58 2.822,58 2.822,58 2.822,58 2.822,58 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 363,00 362,50 362,50 362,50 362,50 362,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 1.928,00 1.927,30 1.927,30 1.927,30 1.927,30 1.927,30 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.868,00 1.867,50 1.867,50 1.867,50 1.867,50 1.867,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 60,00 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

105 Gerenciar el Desarrollo Urbano y Rural - Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 63.035,00 138.880,00 102.519,50 102.513,25 102.513,25 101.567,25 101.462,47 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.035,00 123.298,00 86.938,88 86.932,63 86.932,63 86.932,63 86.827,85 70,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 41.044,00 65.286,00 34.958,58 34.958,58 34.958,58 34.958,58 34.919,23 53,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 23.910,00 23.909,07 23.902,82 23.902,82 23.902,82 23.837,39 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.723,00 14.722,22 14.722,22 14.722,22 14.722,22 14.722,22 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.694,00 6.344,00 3.614,09 3.614,09 3.614,09 3.614,09 3.614,09 57,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 5.198,00 5.197,88 5.197,88 5.197,88 5.197,88 5.197,88 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.630,00 3.463,00 832,48 832,48 832,48 832,48 832,48 24,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.711,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 2.709,00 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 796,00 395,56 395,56 395,56 395,56 395,56 49,7 %

Otros (3) 267,00 867,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 69,2 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 15.582,00 15.580,62 15.580,62 15.580,62 14.634,62 14.634,62 93,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.223,00 3.251,00 3.251,00 3.251,00 3.251,00 2.305,00 2.305,00 70,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.277,00 1.213,00 1.212,50 1.212,50 1.212,50 1.212,50 1.212,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.201,00 1.200,60 1.200,60 1.200,60 1.200,60 1.200,60 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.117,00 1.116,52 1.116,52 1.116,52 1.116,52 1.116,52 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.500,00 — — — — — — —

106 Sub Gerencia de Edificaciones 10.000,00 86.401,00 86.399,19 86.354,54 86.354,54 86.354,54 86.075,08 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 79.153,00 79.151,19 79.106,54 79.106,54 79.106,54 78.827,08 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 64.611,00 64.610,99 64.566,34 64.566,34 64.566,34 64.286,88 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.695,00 7.694,16 7.694,16 7.694,16 7.694,16 7.694,16 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.247,00 6.246,04 6.246,04 6.246,04 6.246,04 6.246,04 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 7.248,00 7.248,00 7.248,00 7.248,00 7.248,00 7.248,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.600,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 5.168,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 800,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 — — — — — — —

107 Brindar Asistencia Alimentaria 281.031,00 279.669,00 279.268,40 279.268,40 278.859,24 233.755,60 233.755,60 83,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 271.031,00 271.031,00 271.031,00 271.031,00 270.621,84 225.518,20 225.518,20 83,2 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 271.031,00 271.031,00 271.031,00 271.031,00 270.621,84 225.518,20 225.518,20 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 8.638,00 8.237,40 8.237,40 8.237,40 8.237,40 8.237,40 95,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 5.050,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 99,00 98,40 98,40 98,40 98,40 98,40 99,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 300,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.482,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.618,00 — — — — — — —

108 Promoción de la Competitividad 202.620,00 282.694,00 214.641,13 214.560,27 214.560,27 214.560,27 213.787,44 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.620,00 251.417,00 183.364,71 183.283,85 183.283,85 183.283,85 182.511,02 72,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 153.907,00 115.237,00 66.974,98 66.974,98 66.974,98 66.974,98 66.479,02 58,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 60.601,00 60.600,01 60.519,15 60.519,15 60.519,15 60.249,50 99,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 34.647,00 34.642,00 34.642,00 34.642,00 34.642,00 34.634,78 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.852,00 14.146,00 9.145,59 9.145,59 9.145,59 9.145,59 9.145,59 64,7 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 9.861,00 12.626,00 2.844,30 2.844,30 2.844,30 2.844,30 2.844,30 22,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.124,00 4.122,83 4.122,83 4.122,83 4.122,83 4.122,83 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.287,00 886,67 886,67 886,67 886,67 886,67 27,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.774,00 1.173,33 1.173,33 1.173,33 1.173,33 1.173,33 42,3 %

Otros (3) 1.000,00 3.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 74,8 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 31.277,00 31.276,42 31.276,42 31.276,42 31.276,42 31.276,42 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.200,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.065,00 1.064,70 1.064,70 1.064,70 1.064,70 1.064,70 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 582,00 581,92 581,92 581,92 581,92 581,92 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.750,00 450,00 449,80 449,80 449,80 449,80 449,80 100,0 %

Otros (8) 12.550,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

109 Area Funcional de Mercados y Policía Municipal 1.246.537,00 392.427,00 69.743,81 69.743,81 65.185,41 65.185,41 65.185,41 16,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.176.537,00 343.554,00 20.872,51 20.872,51 20.872,51 20.872,51 20.872,51 6,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 145.166,00 146.920,00 1.753,42 1.753,42 1.753,42 1.753,42 1.753,42 1,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 799.077,00 78.172,00 16.028,07 16.028,07 16.028,07 16.028,07 16.028,07 20,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 88.786,00 55.965,00 627,24 627,24 627,24 627,24 627,24 1,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 45.068,00 45.033,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.200,00 13.495,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 3,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 11.323,00 2.525,00 621,25 621,25 621,25 621,25 621,25 24,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 71.917,00 1.444,00 1.442,53 1.442,53 1.442,53 1.442,53 1.442,53 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 48.873,00 48.871,30 48.871,30 44.312,90 44.312,90 44.312,90 90,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 22.273,00 22.272,50 22.272,50 22.272,50 22.272,50 22.272,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.875,00 15.633,00 15.633,00 15.633,00 11.074,60 11.074,60 11.074,60 70,8 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 9.000,00 4.243,00 4.243,00 4.243,00 4.243,00 4.243,00 4.243,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 11.000,00 2.157,00 2.156,50 2.156,50 2.156,50 2.156,50 2.156,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.704,00 1.703,30 1.703,30 1.703,30 1.703,30 1.703,30 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.220,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 500,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 984,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 280,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 100,0 %

Otros (3) 5.125,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

110 Subgerencia de Comercio, Mercados y Policía Municipal 258.865,00 1.373.815,00 1.371.288,65 1.371.233,55 1.371.233,55 1.371.233,55 1.359.940,00 99,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.865,00 1.360.988,00 1.358.462,15 1.358.407,05 1.358.407,05 1.358.407,05 1.347.113,50 99,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 142.706,00 858.081,00 858.075,82 858.075,82 858.075,82 858.075,82 847.215,87 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 156.068,00 156.066,78 156.011,68 156.011,68 156.011,68 155.623,58 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.925,00 97.041,00 97.040,47 97.040,47 97.040,47 97.040,47 97.040,47 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.888,00 80.467,00 80.463,05 80.463,05 80.463,05 80.463,05 80.463,05 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.856,00 50.299,00 50.048,09 50.048,09 50.048,09 50.048,09 50.048,09 99,5 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 4.190,00 35.378,00 34.338,51 34.338,51 34.338,51 34.338,51 34.338,51 97,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.832,00 31.195,00 31.193,20 31.193,20 31.193,20 31.193,20 31.147,70 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.600,00 18.521,00 18.120,02 18.120,02 18.120,02 18.120,02 18.120,02 97,8 %

Otros (4) 8.868,00 33.938,00 33.116,21 33.116,21 33.116,21 33.116,21 33.116,21 97,6 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 12.827,00 12.826,50 12.826,50 12.826,50 12.826,50 12.826,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 5.883,00 5.882,50 5.882,50 5.882,50 5.882,50 5.882,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 602,00 602,00 602,00 602,00 602,00 602,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 200,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 1.000,00 — — — — — — —

111 Saneamiento Básico Integral 618.125,00 860.671,00 827.273,52 827.265,71 827.265,71 827.265,71 822.847,40 96,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 504.825,00 790.804,00 764.390,26 764.382,45 764.382,45 764.382,45 759.964,14 96,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 148.853,00 386.245,00 386.241,05 386.241,05 386.241,05 386.241,05 383.143,09 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 70.286,00 70.284,00 70.284,00 70.284,00 70.284,00 69.100,42 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 241.339,00 69.196,00 69.151,76 69.151,76 69.151,76 69.151,76 69.148,58 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 58.998,00 58.997,32 58.997,32 58.997,32 58.997,32 58.988,68 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.117,00 47.473,00 47.467,46 47.467,46 47.467,46 47.467,46 47.467,46 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.042,00 39.682,00 39.681,12 39.681,12 39.681,12 39.681,12 39.681,12 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.539,00 35.736,00 19.196,24 19.196,24 19.196,24 19.196,24 19.196,24 53,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 30.841,00 30.840,51 30.832,70 30.832,70 30.832,70 30.707,75 100,0 %

Otros (7) 35.935,00 52.347,00 42.530,80 42.530,80 42.530,80 42.530,80 42.530,80 81,3 %

2.3 Bienes y Servicios 103.800,00 69.867,00 62.883,26 62.883,26 62.883,26 62.883,26 62.883,26 90,0 %

2.3.2.7.7.3 Servicios de Evaluaciones, Certificaciones, Licenciamiento y Similares Vinculados al Medio Ambiente — 20.794,00 18.811,70 18.811,70 18.811,70 18.811,70 18.811,70 90,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 8.238,00 17.862,00 17.862,00 17.862,00 17.862,00 17.862,00 17.862,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.204,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.810,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 308,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.956,00 3.955,60 3.955,60 3.955,60 3.955,60 3.955,60 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 3.106,00 3.105,90 3.105,90 3.105,90 3.105,90 3.105,90 100,0 %

Otros (10) 83.240,00 3.492,00 3.491,06 3.491,06 3.491,06 3.491,06 3.491,06 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 9.500,00 — — — — — — —

112 Gestión de Cementerios Municipales 151.435,00 202.667,00 118.623,35 118.623,35 118.623,35 118.623,35 116.008,71 58,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.435,00 195.993,00 112.165,35 112.165,35 112.165,35 112.165,35 109.550,71 57,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 98.969,00 127.627,00 85.304,40 85.304,40 85.304,40 85.304,40 82.689,76 66,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.979,00 27.278,00 9.298,18 9.298,18 9.298,18 9.298,18 9.298,18 34,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.907,00 15.050,00 7.677,40 7.677,40 7.677,40 7.677,40 7.677,40 51,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.996,00 13.044,00 4.950,77 4.950,77 4.950,77 4.950,77 4.950,77 38,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5.582,00 5.582,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.402,00 4.212,00 3.334,60 3.334,60 3.334,60 3.334,60 3.334,60 79,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 6.674,00 6.458,00 6.458,00 6.458,00 6.458,00 6.458,00 96,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.278,00 2.818,00 2.818,00 2.818,00 2.818,00 2.818,00 2.818,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 756,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 1.297,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.036,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 1.034,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 726,00 849,00 849,00 849,00 849,00 849,00 849,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 540,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.394,00 147,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 69,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 270,00 — — — — — — —

113 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 80.000,00 132.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 132.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 117.086,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.114,00 — — — — — 0,0 %

114 Gerencia de Administración Tributaria 133.835,00 361.404,00 312.866,30 306.266,30 306.266,30 263.966,30 261.974,32 73,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.835,00 198.984,00 160.446,40 160.446,40 160.446,40 160.446,40 158.454,42 80,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 41.044,00 87.112,00 53.000,68 53.000,68 53.000,68 53.000,68 51.382,18 60,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 85.710,00 85.708,34 85.708,34 85.708,34 85.708,34 85.334,86 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.792,00 8.790,84 8.790,84 8.790,84 8.790,84 8.790,84 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.694,00 4.853,00 4.851,30 4.851,30 4.851,30 4.851,30 4.851,30 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 4.228,00 4.226,18 4.226,18 4.226,18 4.226,18 4.226,18 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.630,00 4.151,00 1.599,31 1.599,31 1.599,31 1.599,31 1.599,31 38,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.134,00 533,33 533,33 533,33 533,33 533,33 47,0 %

Otros (3) 867,00 1.804,00 936,42 936,42 936,42 936,42 936,42 51,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 162.420,00 152.419,90 145.819,90 145.819,90 103.519,90 103.519,90 63,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 111.100,00 111.100,00 111.100,00 111.100,00 82.200,00 82.200,00 74,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 11.400,00 11.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 13.000,00 13.000,00 86,7 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.120,00 1.119,90 1.119,90 1.119,90 1.119,90 1.119,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 3.000,00 — — — — — — —

115 Oficina General de Supervisión y Liquidación 178.166,00 239.580,00 156.159,97 156.159,97 156.159,97 156.159,97 155.614,18 65,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.166,00 237.980,00 154.559,97 154.559,97 154.559,97 154.559,97 154.014,18 65,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 86.997,00 142.411,00 74.213,21 74.213,21 74.213,21 74.213,21 73.667,42 52,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 63.644,00 63.641,90 63.641,90 63.641,90 63.641,90 63.641,90 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.830,00 13.118,00 6.679,26 6.679,26 6.679,26 6.679,26 6.679,26 50,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.574,00 7.201,00 1.761,38 1.761,38 1.761,38 1.761,38 1.761,38 24,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 4.412,00 4.236,69 4.236,69 4.236,69 4.236,69 4.236,69 96,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.592,00 791,11 791,11 791,11 791,11 791,11 49,7 %

Otros (3) 1.165,00 1.802,00 636,42 636,42 636,42 636,42 636,42 35,3 %

2.3 Bienes y Servicios — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

Total · 120 secuencia funcionals 29.969.314,00 34.246.177,00 30.027.340,91 29.596.892,23 29.269.813,91 27.478.301,57 27.106.541,10 80,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.