Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 34.246.177. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.478.302, equivalente al 80,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 34,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 27,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 29.969.314,00
PIM: S/ 34.246.177,00
Devengado: S/ 27.478.301,57
Girado: S/ 27.106.541,10
Pendiente: S/ 6.767.875,43

Posición en el ranking

693 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,2 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 7,1 M

PIM S/ 7,3 M 96,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,5 M

PIM S/ 4,8 M 92,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 88,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,3 M

PIM S/ 1,8 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 814,7 mil

PIM S/ 1,4 M 59,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 802,3 mil

PIM S/ 974,7 mil 82,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 765,6 mil

PIM S/ 1,4 M 56,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 449,2 mil

PIM S/ 470,0 mil 95,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 421,3 mil

PIM S/ 421,6 mil 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 852,2 mil

PIM S/ 1,2 M 26,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 594,7 mil

PIM S/ 1,4 M 56,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 560,7 mil

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 558,3 mil

PIM S/ 1,4 M 59,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 490,1 mil

PIM S/ 1,8 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 368,8 mil

PIM S/ 4,8 M 92,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 288,3 mil

PIM S/ 2,5 M 88,3 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 276,0 mil

PIM S/ 433,0 mil 36,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 272,1 mil

PIM S/ 7,3 M 96,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 172,5 mil

PIM S/ 974,7 mil 82,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

92 Subgerencia de Ejecución de Inversiones 400.320,00 99.821,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 400.320,00 99.821,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 82.236,00 77.236,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.460,00 7.401,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 16.293,00 5.269,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.844,00 4.381,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 534,00 534,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 267.953,00 — — — — — — —

93 Subgerencia de Equipo Mecanico 927.695,00 908.145,00 892.871,06 892.871,06 892.871,06 892.316,06 879.639,98 98,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 909.195,00 869.526,00 854.330,86 854.330,86 854.330,86 854.330,86 848.938,78 98,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 524.380,00 493.596,00 493.575,42 493.575,42 493.575,42 493.575,42 488.233,09 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 118.295,00 97.882,00 97.881,11 97.881,11 97.881,11 97.881,11 97.881,11 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 71.406,00 71.404,53 71.404,53 71.404,53 71.404,53 71.354,78 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 57.841,00 58.749,00 53.368,82 53.368,82 53.368,82 53.368,82 53.368,82 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 95.262,00 55.199,00 55.198,25 55.198,25 55.198,25 55.198,25 55.198,25 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 58.264,00 28.767,00 28.766,49 28.766,49 28.766,49 28.766,49 28.766,49 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 44.584,00 28.097,00 22.078,34 22.078,34 22.078,34 22.078,34 22.078,34 78,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.152,00 16.151,10 16.151,10 16.151,10 16.151,10 16.151,10 100,0 %

Otros (4) 10.569,00 19.678,00 15.906,80 15.906,80 15.906,80 15.906,80 15.906,80 80,8 %

2.3 Bienes y Servicios 18.500,00 38.619,00 38.540,20 38.540,20 38.540,20 37.985,20 30.701,20 98,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.500,00 9.865,00 9.789,00 9.789,00 9.789,00 9.789,00 2.505,00 99,2 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 6.287,00 6.287,00 6.287,00 6.287,00 6.287,00 6.287,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.278,00 5.278,00 5.278,00 5.278,00 5.278,00 5.278,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.600,00 3.599,20 3.599,20 3.599,20 3.599,20 3.599,20 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.775,00 2.220,00 2.220,00 80,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.480,00 2.479,90 2.479,90 2.479,90 2.479,90 2.479,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.800,00 1.799,10 1.799,10 1.799,10 1.799,10 1.799,10 100,0 %

Otros (8) 16.000,00 3.534,00 3.533,00 3.533,00 3.533,00 3.533,00 3.533,00 100,0 %

94 Mantenimiento de Infraestructura Construida 1.048.893,00 1.447.706,00 1.408.229,53 1.408.229,53 1.408.229,53 1.408.229,53 1.403.560,82 97,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 338.736,00 1.409.393,00 1.369.918,43 1.369.918,43 1.369.918,43 1.369.918,43 1.365.249,72 97,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 218.029,00 979.001,00 978.997,15 978.997,15 978.997,15 978.997,15 974.413,70 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 39.611,00 104.186,00 104.185,16 104.185,16 104.185,16 104.185,16 104.185,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.021,00 94.893,00 94.802,71 94.802,71 94.802,71 94.802,71 94.802,71 99,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.495,00 74.367,00 74.364,91 74.364,91 74.364,91 74.364,91 74.279,65 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.228,00 52.586,00 52.585,29 52.585,29 52.585,29 52.585,29 52.585,29 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 16.384,00 39.599,00 39.341,76 39.341,76 39.341,76 39.341,76 39.341,76 99,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 38.985,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.702,00 14.796,00 14.795,56 14.795,56 14.795,56 14.795,56 14.795,56 100,0 %

Otros (4) 266,00 10.980,00 10.845,89 10.845,89 10.845,89 10.845,89 10.845,89 98,8 %

2.3 Bienes y Servicios 710.157,00 38.313,00 38.311,10 38.311,10 38.311,10 38.311,10 38.311,10 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 448.970,00 23.745,00 23.743,60 23.743,60 23.743,60 23.743,60 23.743,60 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 117.525,00 2.918,00 2.917,50 2.917,50 2.917,50 2.917,50 2.917,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.962,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 55.188,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 26.410,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.205,00 — — — — — — —

Otros (4) 44.897,00 — — — — — — —

95 Mantenimiento de Infraestructura Construida 342.329,00 7.123,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.542,00 7.123,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.056,00 5.056,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.206,00 1.206,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.859,00 455,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.344,00 323,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 51,00 51,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 32,00 32,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 71.161,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.927,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.906,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 231.787,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 38.359,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 8.620,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.310,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.293,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 4.310,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 4.310,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.011,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.448,00 — — — — — — —

Otros (2) 149.126,00 — — — — — — —

96 Mantenimiento de Infraestructura Construida 1.396.348,00 29.066,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 450.913,00 29.066,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.625,00 20.625,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.921,00 4.921,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.979,00 1.856,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 21.804,00 1.321,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 210,00 210,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 133,00 133,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 290.260,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.730,00 — — — — — — —

Otros (1) 32.251,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 945.435,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 156.462,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 35.160,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.580,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.274,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 17.580,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 17.580,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 73.467,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.064,00 — — — — — — —

Otros (2) 608.268,00 — — — — — — —

97 Mantenimiento de Infraestructura Construida 578.236,00 31.647,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.725,00 31.647,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.836,00 19.611,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 8.541,00 8.541,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.038,00 2.038,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.585,00 768,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 9.029,00 547,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 87,00 87,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 55,00 55,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 120.199,00 — — — — — — —

Otros (1) 13.355,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 391.511,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 64.792,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 14.560,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.280,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.184,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 7.280,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 7.280,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.423,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.824,00 — — — — — — —

Otros (2) 251.888,00 — — — — — — —

98 Mantenimiento de Infraestructura Construida 235.497,00 4.899,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.044,00 4.899,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.478,00 3.478,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 829,00 829,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.718,00 313,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.676,00 222,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35,00 35,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 22,00 22,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 48.954,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.893,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.439,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 159.453,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 26.388,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 5.930,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.965,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 889,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.965,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 2.965,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.390,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.372,00 — — — — — — —

Otros (2) 102.589,00 — — — — — — —

99 Mantenimiento de Infraestructura Construida 370.131,00 7.703,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.521,00 7.703,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.467,00 5.467,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.304,00 1.304,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.416,00 492,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.779,00 350,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 55,00 55,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 35,00 35,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 76.940,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.977,00 — — — — — — —

Otros (1) 8.548,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 250.610,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 41.474,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 9.320,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.660,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.398,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 4.660,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 4.660,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 19.474,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.728,00 — — — — — — —

Otros (2) 161.236,00 — — — — — — —

100 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semaforos Local 2.311.047,00 247.095,00 172.967,22 146.067,22 146.067,22 123.388,88 123.367,00 49,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.311.047,00 247.095,00 172.967,22 146.067,22 146.067,22 123.388,88 123.367,00 49,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200.000,00 183.897,00 150.251,98 123.351,98 123.351,98 106.451,98 106.430,10 57,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 300.000,00 14.559,00 11.059,00 11.059,00 11.059,00 11.059,00 11.059,00 76,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 9.420,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 7.344,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 6.647,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 6.214,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 5.323,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

Otros (17) 811.047,00 8.691,00 6.656,24 6.656,24 6.656,24 5.877,90 5.877,90 67,6 %

101 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 23.840,00 55.752,00 32.792,60 32.792,60 30.140,80 30.140,80 30.140,80 54,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23.840,00 55.752,00 32.792,60 32.792,60 30.140,80 30.140,80 30.140,80 54,1 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 21.840,00 51.752,00 30.792,60 30.792,60 28.740,80 28.740,80 28.740,80 55,5 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 2.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 35,0 %

102 Ordenamiento Territorial 13.000,00 74.147,00 74.144,75 74.087,11 74.087,11 74.087,11 70.190,57 99,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 63.534,00 63.531,75 63.474,11 63.474,11 63.474,11 63.077,57 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 56.562,00 56.560,98 56.503,34 56.503,34 56.503,34 56.106,80 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.622,00 4.620,77 4.620,77 4.620,77 4.620,77 4.620,77 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 10.613,00 10.613,00 10.613,00 10.613,00 10.613,00 7.113,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 750,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.969,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 700,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 725,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.020,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 836,00 — — — — — — —

103 Saneamiento Fisico Legal 10.000,00 8.625,00 5.415,00 5.415,00 5.415,00 5.415,00 5.415,00 62,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.300,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.700,00 7.700,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 58,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.500,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.700,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

Total · 120 secuencia funcionals 29.969.314,00 34.246.177,00 30.027.340,91 29.596.892,23 29.269.813,91 27.478.301,57 27.106.541,10 80,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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