Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 34.246.177. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.478.302, equivalente al 80,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 34,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 27,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 29.969.314,00
PIM: S/ 34.246.177,00
Devengado: S/ 27.478.301,57
Girado: S/ 27.106.541,10
Pendiente: S/ 6.767.875,43

Posición en el ranking

693 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,2 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 7,1 M

PIM S/ 7,3 M 96,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,5 M

PIM S/ 4,8 M 92,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 88,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,3 M

PIM S/ 1,8 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 814,7 mil

PIM S/ 1,4 M 59,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 802,3 mil

PIM S/ 974,7 mil 82,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 765,6 mil

PIM S/ 1,4 M 56,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 449,2 mil

PIM S/ 470,0 mil 95,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 421,3 mil

PIM S/ 421,6 mil 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 852,2 mil

PIM S/ 1,2 M 26,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 594,7 mil

PIM S/ 1,4 M 56,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 560,7 mil

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 558,3 mil

PIM S/ 1,4 M 59,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 490,1 mil

PIM S/ 1,8 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 368,8 mil

PIM S/ 4,8 M 92,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 288,3 mil

PIM S/ 2,5 M 88,3 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 276,0 mil

PIM S/ 433,0 mil 36,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 272,1 mil

PIM S/ 7,3 M 96,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 172,5 mil

PIM S/ 974,7 mil 82,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

80 Subgerencia de Programas Sociales 137.479,00 423.518,00 415.832,71 415.766,15 415.766,15 408.002,35 407.094,28 96,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.479,00 333.785,00 326.744,68 326.678,12 326.678,12 326.678,12 325.770,05 97,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 217.061,00 217.060,10 216.993,54 216.993,54 216.993,54 216.281,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.643,00 44.641,90 44.641,90 44.641,90 44.641,90 44.556,65 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.432,00 27.452,00 26.105,48 26.105,48 26.105,48 26.105,48 25.995,20 95,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 21.002,00 20.999,40 20.999,40 20.999,40 20.999,40 20.999,40 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.077,00 11.398,61 11.398,61 11.398,61 11.398,61 11.398,61 94,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.847,00 2.846,42 2.846,42 2.846,42 2.846,42 2.846,42 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.014,00 2.658,00 643,27 643,27 643,27 643,27 643,27 24,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.829,00 2.568,00 2.349,50 2.349,50 2.349,50 2.349,50 2.349,50 91,5 %

Otros (3) 1.204,00 3.477,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 20,1 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 88.874,00 88.598,03 88.598,03 88.598,03 81.324,23 81.324,23 91,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50.000,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 700,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.850,00 3.850,00 77,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.684,00 4.684,00 4.684,00 4.684,00 4.684,00 4.684,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.469,00 4.199,80 4.199,80 4.199,80 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

Otros (10) 9.300,00 5.364,00 5.357,23 5.357,23 5.357,23 3.433,23 3.433,23 64,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 859,00 490,00 490,00 490,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 859,00 490,00 490,00 490,00 — — 0,0 %

81 Gerencia de Gestión Ambiental 89.830,00 155.565,00 152.237,87 146.023,04 146.023,04 146.023,04 145.879,46 93,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.830,00 148.116,00 144.812,07 138.597,24 138.597,24 138.597,24 138.453,66 93,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 90.844,00 88.161,91 88.153,16 88.153,16 88.153,16 88.009,58 97,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 24.975,00 24.961,10 24.961,10 24.961,10 24.961,10 24.961,10 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.697,00 16.696,10 10.712,77 10.712,77 10.712,77 10.712,77 64,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.230,00 6.502,00 6.500,44 6.277,69 6.277,69 6.277,69 6.277,69 96,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.440,00 3.439,18 3.439,18 3.439,18 3.439,18 3.439,18 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.248,00 2.246,50 2.246,50 2.246,50 2.246,50 2.246,50 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.432,00 1.431,06 1.431,06 1.431,06 1.431,06 1.431,06 99,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 978,00 975,78 975,78 975,78 975,78 975,78 99,8 %

Otros (2) 600,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 7.449,00 7.425,80 7.425,80 7.425,80 7.425,80 7.425,80 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.900,00 3.394,00 3.394,00 3.394,00 3.394,00 3.394,00 3.394,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.490,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 320,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 745,00 721,80 721,80 721,80 721,80 721,80 96,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 830,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 600,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 860,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

82 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 105.901,00 206.910,00 192.539,17 191.039,17 191.039,17 191.039,17 187.690,72 92,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.901,00 198.092,00 183.721,57 183.721,57 183.721,57 183.721,57 182.173,12 92,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 102.157,00 102.156,25 102.156,25 102.156,25 102.156,25 102.156,25 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 80.909,00 69.318,00 69.316,58 69.316,58 69.316,58 69.316,58 67.768,13 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.282,00 13.142,00 6.484,24 6.484,24 6.484,24 6.484,24 6.484,24 49,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.184,00 6.819,00 1.634,50 1.634,50 1.634,50 1.634,50 1.634,50 24,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 526,00 526,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 8.818,00 8.817,60 7.317,60 7.317,60 7.317,60 5.517,60 83,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.362,00 3.361,60 3.361,60 3.361,60 3.361,60 3.361,60 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 2.550,00 2.550,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 41,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 100,0 %

83 Actividades Relacionadas al Medio Ambiente 723.448,00 471.850,00 465.630,88 461.704,53 452.214,03 447.814,03 447.488,66 94,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 438.448,00 260.617,00 254.406,87 250.480,52 250.480,52 250.480,52 250.155,15 96,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 113.355,00 113.354,30 113.333,57 113.333,57 113.333,57 113.008,20 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 232.898,00 84.417,00 84.413,12 84.413,12 84.413,12 84.413,12 84.413,12 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.313,00 16.311,94 15.031,94 15.031,94 15.031,94 15.031,94 92,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.309,00 11.488,00 11.486,66 10.065,92 10.065,92 10.065,92 10.065,92 87,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.329,00 10.973,00 10.970,10 10.854,90 10.854,90 10.854,90 10.854,90 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.961,00 7.629,00 7.626,69 7.579,77 7.579,77 7.579,77 7.579,77 99,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 6.521,00 2.920,02 2.920,02 2.920,02 2.920,02 2.920,02 44,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.805,00 5.611,00 3.016,05 2.494,67 2.494,67 2.494,67 2.494,67 44,5 %

Otros (5) 96.146,00 4.310,00 4.307,99 3.786,61 3.786,61 3.786,61 3.786,61 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 246.000,00 171.933,00 171.930,01 171.930,01 162.439,51 162.439,51 162.439,51 94,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 41.415,00 41.415,00 41.415,00 31.924,50 31.924,50 31.924,50 77,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 20.000,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.000,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 62.700,00 10.720,00 10.719,90 10.719,90 10.719,90 10.719,90 10.719,90 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 6.000,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.550,00 7.549,50 7.549,50 7.549,50 7.549,50 7.549,50 100,0 %

Otros (19) 68.300,00 30.150,00 30.147,61 30.147,61 30.147,61 30.147,61 30.147,61 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 39.000,00 39.300,00 39.294,00 39.294,00 39.294,00 34.894,00 34.894,00 88,8 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 36.000,00 38.744,00 38.738,00 38.738,00 38.738,00 34.338,00 34.338,00 88,6 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 3.000,00 — — — — — — —

84 Control Sanitario - Camal Municipal 577.956,00 734.351,00 595.766,43 595.423,29 595.423,29 594.658,29 591.968,27 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 537.956,00 630.072,00 554.807,83 554.761,35 554.761,35 554.761,35 552.071,33 88,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 277.902,00 326.901,00 323.882,07 323.882,07 323.882,07 323.882,07 321.574,72 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 50.485,00 85.996,00 35.510,47 35.510,47 35.510,47 35.510,47 35.510,47 41,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 57.209,00 57.208,60 57.162,12 57.162,12 57.162,12 56.827,71 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 113.911,00 49.121,00 49.119,52 49.119,52 49.119,52 49.119,52 49.071,26 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.011,00 34.104,00 29.149,42 29.149,42 29.149,42 29.149,42 29.149,42 85,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.878,00 17.931,00 17.930,63 17.930,63 17.930,63 17.930,63 17.930,63 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 15.674,00 15.674,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.927,00 13.926,40 13.926,40 13.926,40 13.926,40 13.926,40 100,0 %

Otros (4) 24.095,00 29.209,00 28.080,72 28.080,72 28.080,72 28.080,72 28.080,72 96,1 %

2.3 Bienes y Servicios 37.600,00 101.879,00 40.958,60 40.661,94 40.661,94 39.896,94 39.896,94 39,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 46.231,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.460,00 18.658,00 18.635,80 18.635,80 18.635,80 18.635,80 18.635,80 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.500,00 2.200,00 1.903,34 1.903,34 1.903,34 1.903,34 11,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.500,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 1.500,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.500,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %

Otros (12) 24.640,00 2.976,00 2.608,80 2.608,80 2.608,80 1.843,80 1.843,80 62,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

85 Unidad de Tránsito y Transporte 18.000,00 57.278,00 41.546,12 37.226,12 37.226,12 28.813,12 28.813,12 50,3 %

2.3 Bienes y Servicios 18.000,00 55.158,00 39.426,12 35.106,12 35.106,12 26.693,12 26.693,12 48,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 14.897,00 2.813,60 2.813,60 2.813,60 2.813,60 2.813,60 18,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 6.000,00 6.000,00 60,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.500,00 8.525,00 8.408,00 8.408,00 8.408,00 5.645,00 5.645,00 66,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 7.535,00 5.215,00 895,00 895,00 895,00 895,00 11,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.122,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.199,00 3.188,50 3.188,50 3.188,50 338,50 338,50 10,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 2.237,00 2.236,02 2.236,02 2.236,02 2.236,02 2.236,02 100,0 %

Otros (8) 3.378,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 100,0 %

86 Educación, Cultura y Deporte 880.373,00 1.216.702,00 995.500,98 995.476,60 981.095,95 956.192,96 950.483,34 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 870.373,00 1.066.588,00 883.098,19 883.073,81 883.073,81 883.073,81 877.364,19 82,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 507.448,00 511.894,00 502.298,95 502.298,95 502.298,95 502.298,95 498.157,18 98,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 92.186,00 148.617,00 56.430,39 56.430,39 56.430,39 56.430,39 56.430,39 38,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 81.028,00 131.157,00 69.785,76 69.785,76 69.785,76 69.785,76 68.466,30 53,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 103.986,00 103.985,27 103.960,89 103.960,89 103.960,89 103.771,06 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.962,00 51.501,00 51.498,84 51.498,84 51.498,84 51.498,84 51.498,84 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 56.383,00 44.753,00 28.793,54 28.793,54 28.793,54 28.793,54 28.793,54 64,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 41.002,00 21.535,00 21.291,96 21.291,96 21.291,96 21.291,96 21.291,96 98,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.970,00 20.076,00 20.074,76 20.074,76 20.074,76 20.074,76 20.016,20 100,0 %

Otros (6) 16.394,00 33.069,00 28.938,72 28.938,72 28.938,72 28.938,72 28.938,72 87,5 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 148.084,00 112.402,79 112.402,79 98.022,14 73.119,15 73.119,15 49,4 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 20.697,00 16.697,00 16.697,00 16.697,00 16.697,00 16.697,00 80,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 17.419,00 17.419,00 17.419,00 17.419,00 17.419,00 17.419,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.888,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 14.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 14.380,00 14.380,00 14.380,00 — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 13.654,00 13.064,00 13.064,00 13.064,00 2.799,00 2.799,00 20,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 11.761,00 11.620,00 11.620,00 11.619,35 11.619,35 11.619,35 98,8 %

Otros (16) 7.000,00 26.385,00 16.622,79 16.622,79 16.622,79 12.184,80 12.184,80 46,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.030,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.490,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 540,00 — — — — — 0,0 %

87 Gerencia de Desarrollo Económico Local 89.830,00 167.474,00 162.595,96 162.502,24 162.502,24 162.502,24 162.036,93 97,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.830,00 159.354,00 154.476,47 154.382,75 154.382,75 154.382,75 153.917,44 96,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 121.130,00 121.128,31 121.034,59 121.034,59 121.034,59 120.569,28 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.977,00 23.703,60 23.703,60 23.703,60 23.703,60 23.703,60 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.230,00 8.740,00 8.738,45 8.738,45 8.738,45 8.738,45 8.738,45 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 907,00 906,11 906,11 906,11 906,11 906,11 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 8.120,00 8.119,49 8.119,49 8.119,49 8.119,49 8.119,49 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.600,00 6.698,00 6.697,60 6.697,60 6.697,60 6.697,60 6.697,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 622,00 621,89 621,89 621,89 621,89 621,89 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.400,00 — — — — — — —

88 Gerencia de Desarrollo Social 95.200,00 155.752,00 155.149,33 155.137,13 155.137,13 155.137,13 154.948,39 99,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.200,00 138.519,00 137.916,69 137.904,49 137.904,49 137.904,49 137.715,75 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 122.030,00 122.029,57 122.017,37 122.017,37 122.017,37 121.828,63 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 7.251,00 7.249,24 7.249,24 7.249,24 7.249,24 7.249,24 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.105,00 7.105,00 7.105,00 7.105,00 7.105,00 7.105,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.533,00 1.532,88 1.532,88 1.532,88 1.532,88 1.532,88 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 17.233,00 17.232,64 17.232,64 17.232,64 17.232,64 17.232,64 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.610,00 2.537,00 2.537,00 2.537,00 2.537,00 2.537,00 2.537,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 976,00 975,64 975,64 975,64 975,64 975,64 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.850,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.540,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

89 Implementación de Programa Municipal de Educación, Cultura y Cuidadania Ambiental - Programa Municipal Educca, en el Ámbito de los Gobiernos Locales 10.000,00 39.496,00 38.693,98 36.931,06 36.931,06 35.731,06 30.731,06 90,5 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 36.696,00 36.093,98 34.331,06 34.331,06 33.131,06 28.131,06 90,3 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.450,00 7.057,00 6.456,00 6.456,00 6.456,00 6.456,00 1.456,00 91,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 5.090,00 5.090,00 5.090,00 5.090,00 5.090,00 5.090,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 250,00 2.872,00 2.871,06 2.871,06 2.871,06 2.871,06 2.871,06 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 800,00 800,00 40,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.763,00 1.762,92 — — — — 0,0 %

Otros (6) 4.000,00 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.800,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 92,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 80,0 %

90 Gerencia de Infraestructura 161.216,00 425.935,00 421.154,89 421.154,89 421.154,89 421.154,89 419.029,67 98,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.216,00 410.058,00 405.277,89 405.277,89 405.277,89 405.277,89 403.152,67 98,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 25.800,00 176.034,00 176.022,59 176.022,59 176.022,59 176.022,59 173.932,68 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.442,00 97.631,00 97.489,66 97.489,66 97.489,66 97.489,66 97.489,66 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 58.252,00 58.250,96 58.250,96 58.250,96 58.250,96 58.215,65 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.152,00 25.957,00 24.631,12 24.631,12 24.631,12 24.631,12 24.631,12 94,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.687,00 19.916,00 19.914,44 19.914,44 19.914,44 19.914,44 19.914,44 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.379,00 11.250,00 9.758,66 9.758,66 9.758,66 9.758,66 9.758,66 86,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.867,00 10.136,00 10.134,99 10.134,99 10.134,99 10.134,99 10.134,99 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 4.369,00 3.968,89 3.968,89 3.968,89 3.968,89 3.968,89 90,8 %

Otros (5) 10.089,00 6.513,00 5.106,58 5.106,58 5.106,58 5.106,58 5.106,58 78,4 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 15.877,00 15.877,00 15.877,00 15.877,00 15.877,00 15.877,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.397,00 5.397,00 5.397,00 5.397,00 5.397,00 5.397,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

91 Gestión de Inversiones 260.569,00 273.371,00 174.387,36 174.387,36 174.387,36 174.387,36 174.183,11 63,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 251.569,00 273.161,00 174.177,36 174.177,36 174.177,36 174.177,36 173.973,11 63,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 90.618,00 150.233,00 72.242,66 72.242,66 72.242,66 72.242,66 72.046,40 48,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.000,00 88.382,00 86.308,58 86.308,58 86.308,58 86.308,58 86.300,59 97,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.156,00 14.035,00 6.564,67 6.564,67 6.564,67 6.564,67 6.564,67 46,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.806,00 7.634,00 1.827,94 1.827,94 1.827,94 1.827,94 1.827,94 23,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 7.070,00 5.217,09 5.217,09 5.217,09 5.217,09 5.217,09 73,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.794,00 593,33 593,33 593,33 593,33 593,33 33,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.587,00 786,67 786,67 786,67 786,67 786,67 49,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 589,00 1.226,00 636,42 636,42 636,42 636,42 636,42 51,9 %

2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.500,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.500,00 — — — — — — —

Total · 120 secuencia funcionals 29.969.314,00 34.246.177,00 30.027.340,91 29.596.892,23 29.269.813,91 27.478.301,57 27.106.541,10 80,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.