Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 34.246.177. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.398.491, equivalente al 80,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 34,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 27,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 29.969.314,00
PIM: S/ 34.246.177,00
Devengado: S/ 27.398.491,10
Girado: S/ 27.017.156,64
Pendiente: S/ 6.847.685,90

Posición en el ranking

710 nacional

34 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,0 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 7,1 M

PIM S/ 7,3 M 96,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,5 M

PIM S/ 4,8 M 92,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 91,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,6 M 76,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,3 M

PIM S/ 1,8 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 814,7 mil

PIM S/ 1,4 M 59,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 802,3 mil

PIM S/ 974,7 mil 82,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 758,3 mil

PIM S/ 1,4 M 55,7 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 449,2 mil

PIM S/ 470,0 mil 95,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 421,3 mil

PIM S/ 421,6 mil 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 852,2 mil

PIM S/ 1,2 M 26,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 607,7 mil

PIM S/ 2,6 M 76,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 602,0 mil

PIM S/ 1,4 M 55,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 558,3 mil

PIM S/ 1,4 M 59,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 490,1 mil

PIM S/ 1,8 M 72,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 368,8 mil

PIM S/ 4,8 M 92,4 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 276,0 mil

PIM S/ 433,0 mil 36,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 272,1 mil

PIM S/ 7,3 M 96,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 214,9 mil

PIM S/ 2,4 M 91,0 % ejecutado
2.3.1.5.4.1Electricidad, Iluminación y Electronica S/ 182,1 mil

PIM S/ 420,0 mil 56,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

50 Alcaldia 290.837,00 397.289,00 364.804,96 346.796,21 346.796,21 332.894,21 332.564,01 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.837,00 240.119,00 207.959,66 207.950,91 207.950,91 207.950,91 207.620,71 86,6 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 93.027,00 93.027,00 78.052,10 78.052,10 78.052,10 78.052,10 78.052,10 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 88.644,00 88.641,91 88.633,16 88.633,16 88.633,16 88.525,71 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.504,00 15.504,00 7.805,21 7.805,21 7.805,21 7.805,21 7.805,21 50,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.887,00 14.886,39 14.886,39 14.886,39 14.886,39 14.886,39 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.752,00 7.752,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 48,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.372,00 7.487,00 7.024,70 7.024,70 7.024,70 7.024,70 7.024,70 93,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.247,00 4.890,00 616,60 616,60 616,60 616,60 616,60 12,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 4.412,00 4.410,55 4.410,55 4.410,55 4.410,55 4.187,80 100,0 %

Otros (3) 1.335,00 3.516,00 2.772,20 2.772,20 2.772,20 2.772,20 2.772,20 78,9 %

2.3 Bienes y Servicios 85.000,00 157.170,00 156.845,30 138.845,30 138.845,30 124.943,30 124.943,30 79,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.600,00 39.752,00 39.751,08 39.751,08 39.751,08 36.851,08 36.851,08 92,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 50,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.800,00 25.480,00 25.479,70 25.479,70 25.479,70 25.479,70 25.479,70 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.400,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 6.650,00 6.650,00 47,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 12.947,00 12.942,20 12.942,20 12.942,20 12.942,20 12.942,20 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.319,00 8.401,00 8.287,00 8.287,00 8.287,00 4.785,00 4.785,00 57,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.317,00 5.316,78 5.316,78 5.316,78 5.316,78 5.316,78 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

Otros (12) 14.881,00 10.523,00 10.318,54 10.318,54 10.318,54 10.318,54 10.318,54 98,1 %

51 Gerencia Municipal 75.000,00 178.883,00 171.680,81 169.398,00 169.398,00 158.258,00 158.116,02 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 67.926,00 65.174,44 65.141,63 65.141,63 65.141,63 64.999,65 95,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 39.177,00 39.176,68 39.143,87 39.143,87 39.143,87 39.001,89 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.474,00 11.728,33 11.728,33 11.728,33 11.728,33 11.728,33 81,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 9.426,00 9.424,30 9.424,30 9.424,30 9.424,30 9.424,30 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.325,00 3.323,70 3.323,70 3.323,70 3.323,70 3.323,70 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 833,00 832,69 832,69 832,69 832,69 832,69 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 379,00 377,63 377,63 377,63 377,63 377,63 99,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 312,00 311,11 311,11 311,11 311,11 311,11 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 75.000,00 110.957,00 106.506,37 104.256,37 104.256,37 93.116,37 93.116,37 83,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.000,00 73.000,00 73.000,00 70.750,00 70.750,00 59.630,00 59.630,00 81,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.070,00 12.023,00 8.523,00 8.523,00 8.523,00 8.523,00 8.523,00 70,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 32.500,00 7.008,00 7.007,87 7.007,87 7.007,87 7.007,87 7.007,87 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.480,00 4.480,00 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.233,00 3.772,00 3.741,50 3.741,50 3.741,50 3.741,50 3.741,50 99,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.960,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 53,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

Otros (4) 5.597,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 100,0 %

52 Concejo Municipal 131.300,00 149.946,00 149.581,27 149.298,27 131.748,27 131.748,27 131.748,27 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.300,00 105.300,00 105.300,00 105.300,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 105.300,00 105.300,00 105.300,00 105.300,00 87.750,00 87.750,00 87.750,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 44.646,00 44.281,27 43.998,27 43.998,27 43.998,27 43.998,27 98,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.120,00 17.381,00 17.380,37 17.380,37 17.380,37 17.380,37 17.380,37 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 15.697,00 15.338,40 15.055,40 15.055,40 15.055,40 15.055,40 95,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.793,00 2.468,00 2.462,50 2.462,50 2.462,50 2.462,50 2.462,50 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 87,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 — — — — — — —

53 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 118.188,00 118.188,00 118.188,00 118.188,00 92.912,01 92.912,01 92.912,01 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.188,00 118.188,00 118.188,00 118.188,00 92.912,01 92.912,01 92.912,01 78,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 88.200,00 88.200,00 88.200,00 88.200,00 75.052,10 75.052,10 75.052,10 85,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 7.505,21 7.505,21 7.505,21 51,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.938,00 7.938,00 7.938,00 7.938,00 6.754,70 6.754,70 6.754,70 85,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 49,0 %

54 Oficina de Abastecimiento 605.625,00 785.883,00 775.961,31 775.849,99 645.867,39 620.777,37 615.540,52 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 242.905,00 361.763,00 352.841,34 352.730,02 352.730,02 352.730,02 347.493,17 97,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 180.003,00 180.001,47 179.890,15 179.890,15 179.890,15 179.143,53 99,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 115.232,00 63.142,00 62.860,17 62.860,17 62.860,17 62.860,17 60.097,19 99,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 35.680,00 35.678,80 35.678,80 35.678,80 35.678,80 35.678,80 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.170,00 28.653,00 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.641,90 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.800,00 17.873,00 17.871,31 17.871,31 17.871,31 17.871,31 16.144,06 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.102,00 12.100,55 12.100,55 12.100,55 12.100,55 12.100,55 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 7.383,00 9.712,00 2.328,58 2.328,58 2.328,58 2.328,58 2.328,58 24,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.371,00 9.359,00 8.868,56 8.868,56 8.868,56 8.868,56 8.868,56 94,8 %

Otros (5) 4.949,00 5.239,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 85,7 %

2.3 Bienes y Servicios 362.720,00 408.120,00 407.120,00 407.120,00 277.137,40 252.047,38 252.047,38 61,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 170.017,40 170.017,40 170.017,40 56,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 45.900,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 42.720,00 42.720,00 42.720,00 42.720,00 42.720,00 21.649,98 21.649,98 50,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.980,00 13.980,00 73,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.000,00 15.999,97 15.999,97 15.999,97 15.999,97 15.999,97 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.000,00 15.999,97 15.999,97 15.999,97 15.999,97 15.999,97 100,0 %

55 Oficina de Contabilidad 81.647,00 168.331,00 162.881,02 162.817,36 162.817,36 162.817,36 161.660,34 96,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.647,00 147.716,00 142.316,38 142.252,72 142.252,72 142.252,72 141.095,70 96,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 73.740,00 73.739,56 73.675,90 73.675,90 73.675,90 73.309,06 99,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 59.150,00 50.345,00 50.123,55 50.123,55 50.123,55 50.123,55 49.773,62 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.968,00 5.966,14 5.966,14 5.966,14 5.966,14 5.525,89 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.187,00 5.186,39 5.186,39 5.186,39 5.186,39 5.186,39 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.790,00 4.980,00 1.189,63 1.189,63 1.189,63 1.189,63 1.189,63 23,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.323,00 4.512,00 4.511,11 4.511,11 4.511,11 4.511,11 4.511,11 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

Otros (3) 784,00 1.184,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 33,8 %

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 16.615,00 16.614,64 16.614,64 16.614,64 16.614,64 16.614,64 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.658,00 1.328,00 1.327,64 1.327,64 1.327,64 1.327,64 1.327,64 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 842,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.500,00 4.000,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 98,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 4.000,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 98,8 %

56 Oficina de Secretaría General 139.605,00 251.074,00 242.854,65 242.842,15 242.842,15 242.842,15 241.198,54 96,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 119.605,00 221.280,00 213.169,21 213.156,71 213.156,71 213.156,71 211.513,10 96,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 153.570,00 153.568,31 153.555,81 153.555,81 153.555,81 153.369,64 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 32.183,00 32.181,00 32.181,00 32.181,00 32.181,00 31.349,06 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.635,00 11.634,72 11.634,72 11.634,72 11.634,72 11.634,72 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 9.219,00 9.217,94 9.217,94 9.217,94 9.217,94 8.592,44 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.400,00 4.181,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.396,00 3.457,00 1.134,52 1.134,52 1.134,52 1.134,52 1.134,52 32,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.366,00 2.898,00 2.896,30 2.896,30 2.896,30 2.896,30 2.896,30 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.837,00 1.836,42 1.836,42 1.836,42 1.836,42 1.836,42 100,0 %

Otros (4) 1.843,00 2.300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 30,4 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 29.794,00 29.685,44 29.685,44 29.685,44 29.685,44 29.685,44 99,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 13.050,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.715,00 8.714,04 8.714,04 8.714,04 8.714,04 8.714,04 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.600,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.350,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 547,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 82,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 380,00 379,60 379,60 379,60 379,60 379,60 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 63,00 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80 83,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 100,0 %

57 Oficina de Tecnología de la Información 79.606,00 179.436,00 174.919,08 174.818,76 174.818,76 172.046,76 167.993,98 95,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.606,00 136.551,00 132.034,08 131.933,76 131.933,76 131.933,76 130.180,98 96,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 108.552,00 108.550,31 108.449,99 108.449,99 108.449,99 107.545,46 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.229,00 14.228,61 14.228,61 14.228,61 14.228,61 14.228,61 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.025,00 8.022,66 8.022,66 8.022,66 8.022,66 7.174,41 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.131,00 2.131,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.233,00 1.232,50 1.232,50 1.232,50 1.232,50 1.232,50 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.265,00 1.165,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 3.210,00 216,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 27.885,00 27.885,00 27.885,00 27.885,00 25.113,00 22.813,00 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.485,00 16.485,00 16.485,00 16.485,00 13.713,00 13.713,00 83,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.167,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.233,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 4.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

58 Oficina de Tesoreria 215.690,00 412.936,00 395.765,18 390.526,53 390.526,53 379.566,53 374.498,93 91,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.690,00 318.312,00 301.141,63 295.902,98 295.902,98 295.902,98 295.155,38 93,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 139.792,00 139.789,58 139.771,46 139.771,46 139.771,46 139.156,89 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 45.780,00 45.772,36 45.772,36 45.772,36 45.772,36 45.672,54 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 35.668,00 35.666,60 35.666,60 35.666,60 35.666,60 35.661,89 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 81.417,00 35.200,00 34.678,72 34.678,72 34.678,72 34.678,72 34.650,22 98,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.000,00 21.998,89 17.001,11 17.001,11 17.001,11 17.001,11 77,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 11.676,00 11.674,50 11.451,75 11.451,75 11.451,75 11.451,75 98,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 529,00 8.496,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.216,00 7.190,00 1.652,59 1.652,59 1.652,59 1.652,59 1.652,59 23,0 %

Otros (5) 9.928,00 12.510,00 9.908,39 9.908,39 9.908,39 9.908,39 9.908,39 79,2 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 94.624,00 94.623,55 94.623,55 94.623,55 83.663,55 79.343,55 88,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 37.500,00 38.881,00 38.880,55 38.880,55 38.880,55 38.880,55 34.560,55 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.790,00 20.790,00 20.790,00 20.790,00 20.790,00 20.790,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.390,00 16.390,00 16.390,00 16.390,00 9.390,00 9.390,00 57,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 12.500,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

59 Oficina General de Administración 20.000,00 80.083,00 76.578,82 71.578,82 71.578,82 66.578,82 66.534,03 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 22.943,00 22.939,99 22.939,99 22.939,99 22.939,99 22.895,20 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 17.322,00 17.321,44 17.321,44 17.321,44 17.321,44 17.276,65 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.619,00 3.618,05 3.618,05 3.618,05 3.618,05 3.618,05 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.702,00 1.700,50 1.700,50 1.700,50 1.700,50 1.700,50 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 51.874,00 48.373,32 43.373,32 43.373,32 38.373,32 38.373,32 74,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.477,00 29.500,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 21.000,00 21.000,00 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 494,00 493,32 493,32 493,32 493,32 493,32 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.170,00 — — — — — — —

Otros (1) 353,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.266,00 5.265,51 5.265,51 5.265,51 5.265,51 5.265,51 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.266,00 5.265,51 5.265,51 5.265,51 5.265,51 5.265,51 100,0 %

60 Unidad de Almacen 105.080,00 102.146,00 94.479,08 94.479,08 94.479,08 94.479,08 94.390,15 92,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.080,00 94.322,00 86.655,22 86.655,22 86.655,22 86.655,22 86.566,29 91,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 34.695,00 34.693,20 34.693,20 34.693,20 34.693,20 34.610,11 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 25.001,00 25.000,01 25.000,01 25.000,01 25.000,01 24.994,17 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 10.108,00 10.107,96 10.107,96 10.107,96 10.107,96 10.107,96 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.138,00 6.166,00 1.027,81 1.027,81 1.027,81 1.027,81 1.027,81 16,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.168,00 5.167,49 5.167,49 5.167,49 5.167,49 5.167,49 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 80.203,00 3.529,00 3.528,01 3.528,01 3.528,01 3.528,01 3.528,01 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.218,00 3.442,00 3.439,92 3.439,92 3.439,92 3.439,92 3.439,92 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.292,00 2.290,82 2.290,82 2.290,82 2.290,82 2.290,82 100,0 %

Otros (4) 2.521,00 3.921,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 35,7 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 7.824,00 7.823,86 7.823,86 7.823,86 7.823,86 7.823,86 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.124,00 4.420,00 4.419,86 4.419,86 4.419,86 4.419,86 4.419,86 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.000,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 106,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 170,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

61 Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones 134.200,00 584.913,00 580.754,99 580.646,51 580.646,51 566.016,51 561.772,17 96,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 69.200,00 276.675,00 276.072,57 275.964,09 275.964,09 275.964,09 273.519,75 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 225.322,00 225.321,32 225.212,84 225.212,84 225.212,84 224.273,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.734,00 27.733,61 27.733,61 27.733,61 27.733,61 27.733,61 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 20.355,00 20.354,03 20.354,03 20.354,03 20.354,03 18.849,53 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.664,00 2.663,61 2.663,61 2.663,61 2.663,61 2.663,61 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 65.000,00 308.238,00 304.682,42 304.682,42 304.682,42 290.052,42 288.252,42 94,1 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 83.300,00 80.400,00 80.400,00 80.400,00 79.900,00 79.900,00 95,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 33.500,00 33.500,00 80,7 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 37.250,00 35.250,00 35.250,00 94,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 26.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.600,00 24.585,00 24.585,00 24.585,00 24.585,00 24.585,00 24.585,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 11.540,00 11.540,00 11.540,00 11.540,00 11.540,00 11.540,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 9.362,00 9.362,00 9.362,00 9.362,00 9.362,00 9.362,00 100,0 %

Otros (10) 30.400,00 35.701,00 35.045,42 35.045,42 35.045,42 30.915,42 29.115,42 86,6 %

Total · 119 secuencia funcionals 29.969.314,00 34.246.177,00 30.039.238,91 29.571.660,23 29.233.323,64 27.398.491,10 27.017.156,64 80,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.