Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 329.590.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 233.975.243, equivalente al 71,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 301,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 329,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 234,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 232,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 95,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 301.152.912,00
PIM: S/ 329.590.500,00
Devengado: S/ 233.975.242,89
Girado: S/ 232.369.572,63
Pendiente: S/ 95.615.257,11

Posición en el ranking

1228 nacional

255 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 7,5 M

Avance49,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance92,3 %
3

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calles y Pasajes del Sector 5, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2591239

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance99,2 %
4

Adquisición de Camion Cisterna y Camion Baranda; en el(la) Subgerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible en la Localidad San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2544443

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
5

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 732,2 mil

Avance38,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Intersecciones del Sub Sector 4-4, Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2594554

PIMS/ 637,4 mil

EjecutadoS/ 590,6 mil

Avance92,7 %
7

Remodelación de Espacio de Recreación Pasiva y Mobiliario Urbano; en el(la) del Bosque el Olivar en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713233

PIMS/ 42,8 mil

EjecutadoS/ 8,5 mil

Avance19,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

EjecutadoS/ 5,4 mil

Avance1,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 7,8 M

Avance49,0 %
2

Adquisición de Terreno; en el(la) para los Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - Ciam del Sector 3 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2718028

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
3

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance38,0 %
4

Remodelación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Vías Urbanas de los Sectores 1-4, 2-2 y 2-7 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731141

PIMS/ 803,7 mil

PendienteS/ 803,7 mil

Avance0,0 %
5

Adquisición de Deposito de Residuos Solidos; en el(la) en las Estaciones de Reciclaje en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738897

PIMS/ 675,1 mil

PendienteS/ 675,1 mil

Avance0,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 541,2 mil

PendienteS/ 541,2 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 529,3 mil

Avance92,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de la Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y del Equipo Funcional de Servicios Generales de la Municipalidad de San Isidro, Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2352723

PIMS/ 489,9 mil

PendienteS/ 489,9 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

PendienteS/ 396,6 mil

Avance1,4 %
10

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calle las Palmeras, Calle los Sauces, Calle los Pinos, Calle los Fresnos y Calle los Olivos del Sub Sector 3-1, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2589939

PIMS/ 373,9 mil

PendienteS/ 373,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 36,3 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,9 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 15,2 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,3 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 12,7 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 9,3 M

PIM S/ 10,6 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,1 M

PIM S/ 8,5 M 84,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 6,5 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,2 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 6,4 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.5.1.1.1Terrenos Urbanos S/ 4,6 M

PIM S/ 4,6 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,3 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 2,3 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 3,7 M 48,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 8.087.285,00 9.252.942,00 9.158.161,99 9.155.197,35 8.104.918,33 7.964.013,09 7.893.571,34 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.114.168,00 7.364.583,00 7.341.329,15 7.341.329,15 6.292.047,59 6.291.652,55 6.229.754,92 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 3.620.726,00 3.020.831,00 3.020.831,00 3.020.831,00 2.516.806,90 2.516.806,43 2.516.805,91 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.100.591,00 1.526.095,00 1.526.095,00 1.526.095,00 1.526.095,00 1.526.095,00 1.526.095,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 600.192,00 873.651,00 873.651,00 873.651,00 726.051,88 726.051,67 726.051,67 83,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 401.577,00 526.001,00 526.001,00 526.001,00 442.364,34 442.364,34 430.565,14 84,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 220.000,00 421.486,00 421.485,96 421.485,96 328.128,91 328.128,91 328.128,91 77,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 398.000,00 347.819,00 343.956,62 343.956,62 302.989,01 302.595,39 275.876,97 87,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 121.566,00 120.449,00 120.448,21 120.448,21 69.537,63 69.537,63 69.537,63 57,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 121.514,00 120.213,00 120.213,00 120.213,00 59.654,25 59.654,25 59.654,25 49,6 %

Otros (9) 530.002,00 408.038,00 388.647,36 388.647,36 320.419,67 320.418,93 297.039,44 78,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 973.117,00 1.747.830,00 1.713.459,86 1.710.495,22 1.709.497,76 1.572.486,56 1.563.942,44 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.163.107,00 1.143.706,67 1.141.506,67 1.141.506,67 1.020.306,67 1.020.306,67 87,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 250.000,00 376.685,00 376.685,00 376.685,00 376.685,00 362.060,00 362.060,00 96,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 44.000,00 46.610,00 46.610,00 46.610,00 46.420,00 45.920,00 45.920,00 98,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 95.012,00 31.356,00 31.356,00 31.356,00 31.356,00 31.356,00 31.356,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.258,00 26.354,00 24.566,84 23.802,20 23.802,20 23.802,20 15.773,48 90,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 19.000,00 23.865,00 23.864,47 23.864,47 23.864,47 23.864,47 23.864,47 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500.000,00 21.099,00 21.099,00 21.099,00 21.068,95 21.068,95 21.068,95 99,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 13.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (18) 55.847,00 45.754,00 45.571,88 45.571,88 44.794,47 44.108,27 43.592,87 96,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 139.029,00 101.872,98 101.872,98 101.872,98 99.873,98 99.873,98 71,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 54.769,00 54.278,22 54.278,22 54.278,22 54.278,22 54.278,22 99,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 38.664,00 1.999,00 1.999,00 1.999,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 35.946,00 35.945,76 35.945,76 35.945,76 35.945,76 35.945,76 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 9.650,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

98 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 1.015.507,00 1.294.991,00 1.211.141,43 1.195.141,43 1.068.067,23 1.035.067,23 1.016.931,97 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 878.507,00 959.982,00 914.198,43 914.198,43 787.659,38 787.659,38 769.524,12 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 443.311,00 429.011,00 429.011,00 429.011,00 348.925,70 348.925,70 333.925,70 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 172.737,00 264.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 127.452,00 126.243,00 126.243,00 126.243,00 105.202,30 105.202,30 105.202,30 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.507,00 45.981,00 45.980,01 45.980,01 38.574,88 38.574,88 38.574,88 83,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 29.184,00 28.574,00 28.574,00 28.574,00 23.811,10 23.811,10 23.811,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.277,00 23.397,00 21.615,00 21.615,00 19.379,25 19.379,25 17.374,50 82,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.100,00 13.636,00 13.636,00 13.636,00 11.299,49 11.299,49 10.168,98 82,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.242,00 11.141,00 11.141,00 11.141,00 5.570,23 5.570,23 5.570,23 50,0 %

Otros (5) 19.697,00 17.999,00 17.998,42 17.998,42 14.896,43 14.896,43 14.896,43 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 137.000,00 335.009,00 296.943,00 280.943,00 280.407,85 247.407,85 247.407,85 73,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 289.400,00 288.200,00 272.200,00 272.200,00 239.200,00 239.200,00 82,7 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 33.909,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 4.543,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 4.543,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 90.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.449,10 1.449,10 1.449,10 48,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 1.457,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 507,30 507,30 507,30 84,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 600,00 600,00 600,00 513,95 513,95 513,95 85,7 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (8) 40.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 694,50 694,50 694,50 69,5 %

99 Ordenamiento y Formalización del Comercio 1.088.291,00 1.322.057,00 1.233.524,76 1.233.024,76 1.137.520,20 1.084.519,79 1.066.842,85 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 990.291,00 967.864,00 912.333,56 912.333,56 816.829,00 816.828,59 802.151,65 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 552.392,00 391.222,00 391.222,00 391.222,00 327.942,43 327.942,43 315.942,43 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 169.747,00 377.700,00 325.800,00 325.800,00 325.800,00 325.800,00 325.800,00 86,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.092,00 63.243,00 63.243,00 63.243,00 52.702,30 52.702,30 52.702,30 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.507,00 45.981,00 45.980,01 45.980,01 38.574,88 38.574,88 38.574,88 83,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 69.462,00 32.222,00 29.993,80 29.993,80 27.705,87 27.705,87 25.478,37 86,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.950,00 19.949,86 19.949,86 19.326,53 19.326,53 19.326,53 96,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.242,00 10.541,00 10.541,00 10.541,00 5.270,23 5.270,23 5.270,23 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.260,00 5.836,00 5.835,32 5.835,32 4.935,60 4.935,19 4.485,75 84,6 %

Otros (7) 55.589,00 21.169,00 19.768,57 19.768,57 14.571,16 14.571,16 14.571,16 68,8 %

2.3 Bienes y Servicios 98.000,00 354.193,00 321.191,20 320.691,20 320.691,20 267.691,20 264.691,20 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 332.500,00 305.500,00 305.500,00 305.500,00 252.500,00 249.500,00 75,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 17.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 65,5 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.231,00 1.230,20 1.230,20 1.230,20 1.230,20 1.230,20 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.000,00 842,00 841,60 841,60 841,60 841,60 841,60 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 6.000,00 500,00 500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 119,00 118,50 118,50 118,50 118,50 118,50 99,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 85,00 84,90 84,90 84,90 84,90 84,90 99,9 %

Otros (3) — 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 100,0 %

100 Promoción de Desarrollo Urbanistico 1.913.344,00 2.414.330,00 2.219.086,79 2.219.086,79 1.917.046,65 1.882.378,40 1.866.945,03 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.849.944,00 1.826.154,00 1.809.864,19 1.809.864,19 1.509.219,62 1.509.219,62 1.493.786,25 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.370.806,00 1.394.206,00 1.394.206,00 1.394.206,00 1.161.838,00 1.161.838,00 1.152.382,06 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 119.412,00 121.812,00 121.812,00 121.812,00 101.509,20 101.509,20 101.509,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.997,00 92.400,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 77.000,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 73.014,00 91.186,00 91.185,33 91.185,33 77.149,76 77.149,76 77.149,76 84,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 67.131,00 61.494,00 60.605,23 60.605,23 51.201,48 51.201,48 46.081,45 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.502,00 20.302,00 20.302,00 20.302,00 10.150,92 10.150,92 10.150,92 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.000,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.076,00 10.366,00 10.366,00 10.366,00 8.583,60 8.583,60 7.726,20 82,8 %

Otros (5) 60.006,00 21.788,00 21.787,63 21.787,63 21.786,66 21.786,66 21.786,66 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 63.400,00 461.897,00 367.944,14 367.944,14 366.548,57 333.048,57 333.048,57 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 447.452,00 353.500,00 353.500,00 353.500,00 320.000,00 320.000,00 71,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 5.422,00 5.421,74 5.421,74 5.166,84 5.166,84 5.166,84 95,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 4.278,00 4.278,00 4.278,00 4.278,00 4.278,00 4.278,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.282,00 2.282,00 2.282,00 1.728,33 1.728,33 1.728,33 75,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.700,00 843,00 842,40 842,40 842,40 842,40 842,40 99,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros 6.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 700,00 700,00 700,00 193,00 193,00 193,00 27,6 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 200,00 200,00 200,00 120,00 120,00 120,00 60,0 %

Otros (5) 17.200,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 41.279,00 41.278,46 41.278,46 41.278,46 40.110,21 40.110,21 97,2 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 41.279,00 41.278,46 41.278,46 41.278,46 40.110,21 40.110,21 97,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 85.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 85.000,00 — — — — — 0,0 %

101 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 2.121.101,00 2.488.626,00 2.253.359,63 2.253.359,63 1.996.921,05 1.966.005,13 1.921.608,07 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.474.544,00 1.336.192,00 1.322.073,62 1.322.073,62 1.069.671,02 1.069.670,00 1.064.772,94 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 671.903,00 536.933,00 536.933,00 536.933,00 411.499,39 411.499,39 411.499,39 76,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 287.260,00 294.460,00 294.460,00 294.460,00 245.382,50 245.382,50 245.382,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 164.247,00 124.100,00 124.100,00 124.100,00 124.100,00 124.100,00 124.100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.507,00 109.354,00 98.373,25 98.373,25 90.983,18 90.983,18 90.983,18 83,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 86.136,00 75.443,00 75.443,00 75.443,00 60.802,20 60.801,92 60.801,92 80,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 38.034,00 37.633,00 37.633,00 37.633,00 18.816,18 18.816,18 18.816,18 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.188,00 32.707,00 29.571,56 29.571,56 24.486,62 24.486,62 22.765,06 74,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.608,00 32.099,00 32.099,00 32.099,00 26.544,52 26.543,78 23.827,33 82,7 %

Otros (9) 105.661,00 93.463,00 93.460,81 93.460,81 67.056,43 67.056,43 66.597,38 71,8 %

2.3 Bienes y Servicios 646.557,00 1.148.643,00 931.286,01 931.286,01 927.250,03 896.335,13 856.835,13 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 453.222,00 358.958,00 358.958,00 358.958,00 342.458,00 342.458,00 75,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 100.000,00 237.270,00 148.470,40 148.470,40 148.470,40 146.960,00 107.460,00 61,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 102.916,00 95.916,00 95.916,00 95.916,00 93.478,50 93.478,50 90,8 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 55.000,00 99.605,00 99.604,80 99.604,80 99.604,80 99.604,80 99.604,80 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 50.000,00 69.990,00 69.990,00 69.990,00 69.990,00 69.990,00 69.990,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.000,00 57.450,00 55.460,00 55.460,00 55.460,00 46.301,00 46.301,00 80,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 37.170,00 37.170,00 37.170,00 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.013,00 24.753,00 19.490,00 19.490,00 18.775,20 18.775,20 18.775,20 75,9 %

Otros (22) 303.544,00 66.237,00 46.196,81 46.196,81 42.905,63 41.597,63 41.597,63 62,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.791,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.2.1 Libros y Textos para Bibliotecas — 3.791,00 — — — — — 0,0 %

102 Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales 1.750.689,00 2.201.064,00 1.901.863,13 1.901.863,13 1.734.415,22 1.664.899,46 1.636.743,51 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.307.689,00 1.202.228,00 1.149.320,45 1.149.320,45 987.396,49 987.396,49 981.740,54 82,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 872.000,00 754.444,00 754.444,00 754.444,00 628.702,80 628.702,80 628.702,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 257.547,00 339.000,00 289.500,00 289.500,00 289.500,00 289.500,00 289.500,00 85,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 69.666,00 52.574,00 50.568,25 50.568,25 44.104,50 44.104,50 39.872,25 83,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 67.200,00 20.791,00 20.791,00 20.791,00 15.000,00 15.000,00 14.835,00 72,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.208,00 10.973,00 10.971,70 10.971,70 7.419,75 7.419,75 7.419,75 67,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.238,00 10.237,50 10.237,50 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.620,00 3.196,00 1.796,00 1.796,00 1.319,44 1.319,44 285,74 41,3 %

Otros (4) 6.848,00 3.212,00 3.212,00 3.212,00 1.350,00 1.350,00 1.125,00 42,0 %

2.3 Bienes y Servicios 443.000,00 973.336,00 752.542,68 752.542,68 747.018,73 677.502,97 655.002,97 69,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 274.300,00 264.300,00 264.300,00 264.300,00 212.800,00 210.300,00 77,6 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 42.100,00 208.040,00 148.040,00 148.040,00 148.040,00 139.940,00 139.940,00 67,3 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 73.500,00 118.055,00 118.055,00 118.055,00 118.055,00 118.055,00 118.055,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 108.409,00 34.408,40 34.408,40 34.408,40 33.140,00 13.140,00 30,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 13.500,00 73.600,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 34,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 35.100,00 63.760,00 63.759,50 63.759,50 62.561,40 58.443,50 58.443,50 91,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 46.500,00 56.973,00 38.972,90 38.972,90 38.972,90 34.772,90 34.772,90 61,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.392,44 16.392,44 16.392,44 99,4 %

Otros (15) 232.300,00 53.699,00 43.506,88 43.506,88 39.288,59 38.959,13 38.959,13 72,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 25.500,00 — — — — — 0,0 %

103 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 414.460,00 324.003,00 277.358,01 98.799,50 98.799,50 96.454,00 96.454,00 29,8 %

2.3 Bienes y Servicios 414.460,00 303.214,00 277.358,01 98.799,50 98.799,50 96.454,00 96.454,00 31,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 300.000,00 258.821,00 258.820,51 80.262,00 80.262,00 80.188,00 80.188,00 31,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 11.437,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 20.000,00 9.040,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.500,00 7.206,00 7.206,00 7.206,00 7.206,00 7.206,00 7.206,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.360,00 4.090,00 3.711,50 3.711,50 3.711,50 1.440,00 1.440,00 35,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.600,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

Otros (4) 75.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.789,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 20.789,00 — — — — — 0,0 %

104 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 1.661.627,00 1.661.627,00 214.258,60 208.258,60 208.258,60 123.858,80 123.858,80 7,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.661.627,00 1.661.627,00 214.258,60 208.258,60 208.258,60 123.858,80 123.858,80 7,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.282.238,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 365.500,00 203.971,80 197.971,80 197.971,80 120.460,40 120.460,40 33,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 13.889,00 10.286,80 10.286,80 10.286,80 3.398,40 3.398,40 24,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.661.627,00 — — — — — — —

105 Atención a las Personas con Discapacidad Mediante Acciones de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) 1.505.864,00 2.006.894,00 1.706.060,20 1.701.560,20 1.692.589,63 1.369.362,30 1.142.544,71 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.192,00 48.333,00 48.333,00 48.333,00 39.362,43 39.284,40 38.966,81 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 83.161,00 42.641,00 42.641,00 42.641,00 35.533,80 35.533,80 35.533,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.231,00 3.892,00 3.892,00 3.892,00 3.228,63 3.150,60 2.833,01 81,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.357.831,00 1.896.655,00 1.621.670,00 1.617.170,00 1.617.170,00 1.323.402,70 1.096.902,70 69,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 740.142,00 569.800,00 556.300,00 556.300,00 556.300,00 450.025,00 450.025,00 79,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 97.198,00 265.700,00 260.699,87 260.699,87 260.699,87 245.699,87 187.699,87 92,5 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 34.188,00 202.831,00 160.830,42 160.830,42 160.830,42 160.830,42 160.830,42 79,3 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 122.280,00 199.510,00 159.510,00 159.510,00 159.510,00 159.510,00 82.510,00 80,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 4.994,00 166.550,00 128.550,00 128.550,00 128.550,00 51.550,00 12.550,00 31,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 141.537,00 69.436,28 69.436,28 69.436,28 48.936,28 28.436,28 34,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.063,00 119.063,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 65.200,00 33.200,00 54,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 180.000,00 107.001,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 98,1 %

Otros (17) 164.966,00 124.663,00 116.143,43 111.643,43 111.643,43 36.651,13 36.651,13 29,4 %

2.5 Otros Gastos 1.611,00 876,00 875,20 875,20 875,20 875,20 875,20 99,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 1.611,00 876,00 875,20 875,20 875,20 875,20 875,20 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 55.230,00 61.030,00 35.182,00 35.182,00 35.182,00 5.800,00 5.800,00 9,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 28.634,00 33.634,00 29.382,00 29.382,00 29.382,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 10.241,00 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 16.355,00 1.196,00 — — — — — 0,0 %

106 Mejoramiento de Vías de Acceso — 637.443,00 602.767,38 602.767,38 602.767,38 590.589,91 590.589,91 92,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 637.443,00 602.767,38 602.767,38 602.767,38 590.589,91 590.589,91 92,7 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 637.443,00 602.767,38 602.767,38 602.767,38 590.589,91 590.589,91 92,7 %

107 Mantenimiento de Parques y Jardines — 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 1.059.990,00 100,0 %

108 Brindar Atención Medica Básica — 1.134.778,00 1.008.057,70 961.177,70 961.177,70 877.922,99 875.480,39 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 1.134.778,00 1.008.057,70 961.177,70 961.177,70 877.922,99 875.480,39 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 795.384,00 714.983,33 714.983,33 714.983,33 637.583,33 637.583,33 80,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 99.201,00 99.200,00 99.200,00 99.200,00 99.200,00 99.200,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 62.752,00 54.332,00 7.452,00 7.452,00 7.334,00 7.334,00 11,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 56.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 89,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 54.688,00 54.687,66 54.687,66 54.687,66 54.687,66 54.687,66 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 25.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 19.765,00 19.764,71 19.764,71 19.764,71 16.470,60 16.470,60 83,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 9.499,00 9.499,00 9.499,00 9.499,00 7.056,40 4.613,80 74,3 %

Otros (6) — 12.489,00 5.591,00 5.591,00 5.591,00 5.591,00 5.591,00 44,8 %

Total · 126 secuencia funcionals 301.152.912,00 329.590.500,00 294.903.877,48 284.731.754,04 262.977.923,79 233.975.242,89 232.369.572,63 71,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.