Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 329.590.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 233.975.243, equivalente al 71,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 301,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 329,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 234,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 232,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 95,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 301.152.912,00
PIM: S/ 329.590.500,00
Devengado: S/ 233.975.242,89
Girado: S/ 232.369.572,63
Pendiente: S/ 95.615.257,11

Posición en el ranking

1228 nacional

255 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 7,5 M

Avance49,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance92,3 %
3

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calles y Pasajes del Sector 5, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2591239

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance99,2 %
4

Adquisición de Camion Cisterna y Camion Baranda; en el(la) Subgerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible en la Localidad San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2544443

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
5

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 732,2 mil

Avance38,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Intersecciones del Sub Sector 4-4, Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2594554

PIMS/ 637,4 mil

EjecutadoS/ 590,6 mil

Avance92,7 %
7

Remodelación de Espacio de Recreación Pasiva y Mobiliario Urbano; en el(la) del Bosque el Olivar en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713233

PIMS/ 42,8 mil

EjecutadoS/ 8,5 mil

Avance19,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

EjecutadoS/ 5,4 mil

Avance1,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 7,8 M

Avance49,0 %
2

Adquisición de Terreno; en el(la) para los Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - Ciam del Sector 3 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2718028

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
3

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance38,0 %
4

Remodelación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Vías Urbanas de los Sectores 1-4, 2-2 y 2-7 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731141

PIMS/ 803,7 mil

PendienteS/ 803,7 mil

Avance0,0 %
5

Adquisición de Deposito de Residuos Solidos; en el(la) en las Estaciones de Reciclaje en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738897

PIMS/ 675,1 mil

PendienteS/ 675,1 mil

Avance0,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 541,2 mil

PendienteS/ 541,2 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 529,3 mil

Avance92,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de la Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y del Equipo Funcional de Servicios Generales de la Municipalidad de San Isidro, Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2352723

PIMS/ 489,9 mil

PendienteS/ 489,9 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

PendienteS/ 396,6 mil

Avance1,4 %
10

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calle las Palmeras, Calle los Sauces, Calle los Pinos, Calle los Fresnos y Calle los Olivos del Sub Sector 3-1, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2589939

PIMS/ 373,9 mil

PendienteS/ 373,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 36,3 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,9 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 15,2 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,3 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 12,7 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 9,3 M

PIM S/ 10,6 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,1 M

PIM S/ 8,5 M 84,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 6,5 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,2 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 6,4 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.5.1.1.1Terrenos Urbanos S/ 4,6 M

PIM S/ 4,6 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,3 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 2,3 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 3,7 M 48,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 4.913.600,00 4.876.600,00 4.679.975,99 4.679.975,99 3.908.289,06 3.903.715,21 3.868.464,84 80,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.913.600,00 4.876.600,00 4.679.975,99 4.679.975,99 3.908.289,06 3.903.715,21 3.868.464,84 80,1 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 4.162.800,00 4.162.800,00 4.069.528,99 4.069.528,99 3.607.325,27 3.607.251,42 3.572.001,05 86,7 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 690.800,00 690.800,00 604.447,00 604.447,00 294.963,79 294.963,79 294.963,79 42,7 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 60.000,00 23.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.500,00 1.500,00 6,5 %

86 Estudios de Pre Inversión 482.883,00 504.660,00 488.178,06 488.178,06 426.066,69 400.866,69 398.253,20 79,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 405.483,00 279.360,00 278.878,06 278.878,06 216.934,39 216.934,39 216.520,90 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 320.141,00 204.671,00 204.671,00 204.671,00 151.858,57 151.858,57 151.858,57 74,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.000,00 25.432,00 25.432,00 25.432,00 21.193,20 21.193,20 21.193,20 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 21.131,00 21.131,00 21.131,00 18.040,66 18.040,66 18.040,66 85,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.231,00 8.230,27 8.230,27 8.230,27 8.230,27 8.230,27 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.800,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.790,00 6.167,00 5.686,58 5.686,58 4.566,08 4.566,08 4.343,33 74,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.352,00 2.289,00 2.289,00 2.289,00 1.907,40 1.907,40 1.716,66 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %

Otros (5) 3.400,00 2.219,00 2.218,21 2.218,21 1.918,21 1.918,21 1.918,21 86,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.400,00 223.800,00 207.800,00 207.800,00 207.632,30 183.932,30 181.732,30 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 222.800,00 206.800,00 206.800,00 206.800,00 183.100,00 180.900,00 82,2 %

2.3.1.5.99.99 Otros 8.400,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.300,00 200,00 200,00 200,00 117,00 117,00 117,00 58,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 50,00 50,00 50,00 15,30 15,30 15,30 30,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 50,00 50,00 50,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 13.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 17.700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.000,00 — — — — — — —

87 Catastro Distrital 2.496.442,00 2.765.159,00 2.572.434,44 2.572.434,44 2.234.322,48 2.232.822,48 2.158.509,69 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.992.442,00 2.596.059,00 2.486.485,43 2.486.485,43 2.149.168,99 2.149.168,99 2.074.856,20 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.250.384,00 1.270.784,00 1.270.784,00 1.270.784,00 1.058.986,60 1.058.986,60 993.029,39 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 197.700,00 637.600,00 542.300,00 542.300,00 542.300,00 542.300,00 542.300,00 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 265.994,00 349.666,00 349.666,00 349.666,00 283.460,90 283.460,90 283.460,90 81,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 73.014,00 132.782,00 126.605,29 126.605,29 112.201,66 112.201,66 112.201,66 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.040,00 73.279,00 69.269,18 69.269,18 61.479,00 61.479,00 55.687,50 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 44.556,00 43.156,00 43.156,00 43.156,00 18.261,64 18.261,64 18.261,64 42,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.076,00 30.268,00 30.268,00 30.268,00 22.067,10 22.067,10 19.503,02 72,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.778,00 18.705,00 18.705,00 18.705,00 18.704,33 18.704,33 18.704,33 100,0 %

Otros (7) 37.900,00 39.819,00 35.731,96 35.731,96 31.707,76 31.707,76 31.707,76 79,6 %

2.3 Bienes y Servicios 504.000,00 112.100,00 85.949,01 85.949,01 85.153,49 83.653,49 83.653,49 74,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 250.000,00 43.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 74,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 39.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 33.500,00 33.500,00 84,8 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 8.950,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 6.770,00 890,00 890,00 808,50 808,50 808,50 11,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.833,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.067,00 2.067,00 2.067,00 1.535,00 1.535,00 1.535,00 74,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.500,00 2.000,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 3,2 %

Otros (9) 213.500,00 1.980,00 1.979,01 1.979,01 1.796,99 1.796,99 1.796,99 90,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 57.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 26.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

88 Planificación de Desarrollo Urbano 403.984,00 2.158.466,00 2.144.463,18 2.144.463,18 2.074.675,70 2.074.675,70 2.073.783,50 96,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 323.934,00 331.574,00 331.572,01 331.572,01 265.002,60 265.002,60 264.110,40 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.341,00 267.941,00 267.941,00 267.941,00 213.083,80 213.083,80 213.083,80 79,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 36.156,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 30.651,10 30.651,10 30.651,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.841,00 8.141,00 8.139,78 8.139,78 6.995,52 6.995,52 6.379,99 85,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.570,00 8.041,00 8.041,00 8.041,00 4.689,88 4.689,88 4.689,88 58,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.562,00 4.086,00 4.086,00 4.086,00 3.571,47 3.571,47 3.571,47 87,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.264,00 3.312,00 3.312,00 3.312,00 2.758,60 2.758,60 2.481,93 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.853,00 2.852,23 2.852,23 2.852,23 2.852,23 2.852,23 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.050,00 1.826.892,00 1.812.891,17 1.812.891,17 1.809.673,10 1.809.673,10 1.809.673,10 99,1 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.618.892,00 1.618.891,17 1.618.891,17 1.618.891,17 1.618.891,17 1.618.891,17 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 198.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 92,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros 18.000,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 90,9 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 882,20 882,20 882,20 88,2 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 950,00 950,00 950,00 861,50 861,50 861,50 90,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 45.000,00 800,00 800,00 800,00 290,00 290,00 290,00 36,3 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 700,00 700,00 700,00 409,50 409,50 409,50 58,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 600,00 600,00 600,00 599,90 599,90 599,90 100,0 %

Otros (14) 17.050,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 2.238,83 2.238,83 2.238,83 52,1 %

89 Plan Urbano Distrital 100.000,00 80.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 44.000,00 26.400,00 55,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 80.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 44.000,00 26.400,00 55,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 80.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 44.000,00 26.400,00 55,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 — — — — — — —

90 Obras Públicas 1.006.675,00 2.490.192,00 1.971.642,11 1.855.642,11 1.649.170,45 1.625.170,00 1.586.941,11 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 943.275,00 1.108.804,00 1.093.854,91 1.093.854,91 935.621,94 935.621,49 932.392,60 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 539.052,00 519.502,00 519.502,00 519.502,00 428.652,83 428.652,83 428.652,83 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 212.508,00 200.887,00 200.887,00 200.887,00 166.071,40 166.071,40 166.071,40 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.950,00 178.200,00 163.700,00 163.700,00 163.700,00 163.700,00 163.700,00 91,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.507,00 46.047,00 46.046,59 46.046,59 38.574,88 38.574,88 38.574,88 83,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.084,00 26.783,00 26.783,00 26.783,00 13.341,12 13.341,12 13.341,12 49,8 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 25.321,00 25.320,05 25.320,05 25.320,05 25.320,05 25.320,05 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.642,00 23.641,39 23.641,39 23.641,39 23.641,39 23.641,39 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.882,00 22.055,00 21.608,75 21.608,75 18.933,00 18.933,00 17.373,75 85,8 %

Otros (8) 66.292,00 66.367,00 66.366,13 66.366,13 57.387,27 57.386,82 55.717,18 86,5 %

2.3 Bienes y Servicios 63.400,00 1.381.388,00 877.787,20 761.787,20 713.548,51 689.548,51 654.548,51 49,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.346.300,00 866.700,00 750.700,00 704.700,00 680.700,00 645.700,00 50,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 16,1 %

2.3.1.5.99.99 Otros 8.400,00 1.892,00 1.892,00 1.892,00 760,00 760,00 760,00 40,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.500,00 1.446,00 1.445,20 1.445,20 1.397,60 1.397,60 1.397,60 96,7 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.078,38 1.078,38 1.078,38 93,8 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 900,00 900,00 900,00 543,24 543,24 543,24 60,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 108,19 108,19 108,19 36,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 300,00 300,00 300,00 61,00 61,00 61,00 20,3 %

Otros (7) 38.500,00 500,00 500,00 500,00 300,10 300,10 300,10 60,0 %

91 Plan de Desarrollo Catastral 250.000,00 423.000,00 422.700,00 422.700,00 422.700,00 244.886,00 244.886,00 57,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 250.000,00 423.000,00 422.700,00 422.700,00 422.700,00 244.886,00 244.886,00 57,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 410.700,00 410.700,00 410.700,00 410.700,00 244.886,00 244.886,00 59,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 250.000,00 — — — — — — —

92 Elaboración e Implementación del Plan de Gobierno Digital 200.000,00 164.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 46.250,00 46.250,00 28,2 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 164.000,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 46.250,00 46.250,00 28,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 146.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 46.250,00 46.250,00 31,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — — 0,0 %

93 Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular 5.281.938,00 7.379.834,00 7.229.741,33 7.130.541,33 6.432.882,41 6.092.309,12 6.031.482,91 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.151.538,00 5.097.036,00 5.073.106,22 5.073.106,22 4.376.092,18 4.375.621,29 4.314.795,08 85,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.840.040,00 2.482.861,00 2.482.861,00 2.482.861,00 2.087.946,09 2.087.946,09 2.087.946,09 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 202.974,00 1.280.674,00 1.280.673,34 1.280.673,34 1.278.913,34 1.278.913,34 1.278.913,34 99,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 258.796,00 544.427,00 544.427,00 544.427,00 415.974,78 415.974,78 389.684,47 76,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 363.465,00 304.919,00 287.882,55 287.882,55 255.834,98 255.364,14 232.602,73 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 67.015,00 137.300,00 137.299,71 137.299,71 70.366,42 70.366,42 70.366,42 51,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 104.448,00 103.193,00 103.193,00 103.193,00 85.994,00 85.994,00 85.994,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 81.132,00 60.643,00 57.753,00 57.753,00 44.018,90 44.018,85 38.128,99 72,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.507,00 58.416,00 58.415,28 58.415,28 41.605,92 41.605,92 41.605,92 71,2 %

Otros (8) 197.161,00 124.603,00 120.601,34 120.601,34 95.437,75 95.437,75 89.553,12 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.130.400,00 2.071.539,00 1.945.377,10 1.846.177,10 1.845.532,22 1.505.429,82 1.505.429,82 72,7 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 744.411,00 734.410,70 635.210,70 635.210,70 337.210,70 337.210,70 45,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 720.300,00 666.300,00 666.300,00 666.300,00 635.800,00 635.800,00 88,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 300.000,00 323.890,00 323.890,00 323.890,00 323.890,00 323.890,00 323.890,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 93.500,00 75.777,00 55.776,30 55.776,30 55.776,30 45.769,90 45.769,90 60,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 16.000,00 69.400,00 68.461,60 68.461,60 68.355,60 68.355,60 68.355,60 98,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 38.671,00 27.455,00 27.455,00 27.435,52 27.435,52 27.435,52 71,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 31.644,00 31.643,50 31.643,50 31.506,50 31.506,50 31.506,50 99,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 150.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (20) 520.900,00 37.446,00 37.440,00 37.440,00 37.057,60 35.461,60 35.461,60 94,7 %

2.5 Otros Gastos — 211.259,00 211.258,01 211.258,01 211.258,01 211.258,01 211.258,01 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 211.259,00 211.258,01 211.258,01 211.258,01 211.258,01 211.258,01 100,0 %

94 Atención por Emergencias 337.130,00 337.130,00 174.910,42 174.843,89 174.843,89 40.105,60 37.894,56 11,9 %

2.3 Bienes y Servicios 337.130,00 337.130,00 174.910,42 174.843,89 174.843,89 40.105,60 37.894,56 11,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 337.130,00 144.445,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 43.000,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 42.930,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 62,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 35.000,00 27.735,52 27.735,52 27.735,52 2.211,04 — 6,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 33.233,00 10.961,09 10.894,56 10.894,56 10.894,56 10.894,56 32,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 28.450,00 22.913,81 22.913,81 22.913,81 — — 0,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.150,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) — 922,00 — — — — — 0,0 %

95 Brindar Asistencia Alimentaria 424.405,00 356.881,00 252.697,20 252.697,20 252.697,20 213.042,60 213.042,60 59,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 391.791,00 309.612,00 209.605,20 209.605,20 209.605,20 181.368,60 181.368,60 58,6 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 391.791,00 309.612,00 209.605,20 209.605,20 209.605,20 181.368,60 181.368,60 58,6 %

2.3 Bienes y Servicios 32.614,00 44.919,00 41.254,00 41.254,00 41.254,00 29.836,00 29.836,00 66,4 %

2.3.1.3.1.2 Gases 19.948,00 22.272,00 20.416,00 20.416,00 20.416,00 14.848,00 14.848,00 66,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.331,00 11.859,00 11.859,00 11.859,00 11.859,00 11.859,00 96,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.666,00 8.359,00 8.359,00 8.359,00 8.359,00 2.509,00 2.509,00 30,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.855,00 1.337,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.168,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 977,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.350,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00 78,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.240,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 1.728,00 77,1 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %

96 Gestión Administrativa 644.492,00 845.469,00 813.125,51 813.125,51 729.659,65 692.359,65 690.933,23 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 575.392,00 510.862,00 510.682,68 510.682,68 427.748,20 427.748,20 426.321,78 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 449.652,00 417.472,00 417.472,00 417.472,00 348.557,69 348.557,69 348.557,69 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.140,00 30.139,17 30.139,17 30.139,17 30.139,17 30.139,17 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 39.600,00 27.743,00 27.743,00 27.743,00 20.794,66 20.794,66 20.794,66 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.882,00 15.776,00 15.775,09 15.775,09 13.506,84 13.506,84 12.393,09 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.194,00 7.230,00 7.229,42 7.229,42 3.245,04 3.245,04 3.245,04 44,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.564,00 2.674,00 2.497,00 2.497,00 1.871,52 1.871,52 1.558,85 70,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.900,00 2.027,00 2.027,00 2.027,00 1.833,28 1.833,28 1.833,28 90,4 %

Otros (3) 4.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 69.100,00 312.407,00 280.407,00 280.407,00 279.875,62 242.575,62 242.575,62 77,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 294.266,00 262.266,00 262.266,00 262.266,00 226.266,00 226.266,00 76,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.794,00 7.794,00 7.794,00 7.729,70 7.729,70 7.729,70 99,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 3.170,00 3.170,00 3.170,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 97,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.449,00 1.449,00 1.449,00 98,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.074,01 1.074,01 1.074,01 97,6 %

2.3.1.5.99.99 Otros 9.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 600,00 600,00 600,00 578,41 578,41 578,41 96,4 %

Otros (10) 45.000,00 1.907,00 1.907,00 1.907,00 1.578,50 1.578,50 1.578,50 82,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.200,00 22.035,83 22.035,83 22.035,83 22.035,83 22.035,83 99,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.200,00 20.035,83 20.035,83 20.035,83 20.035,83 20.035,83 99,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Total · 126 secuencia funcionals 301.152.912,00 329.590.500,00 294.903.877,48 284.731.754,04 262.977.923,79 233.975.242,89 232.369.572,63 71,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.