Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 329.590.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 233.975.243, equivalente al 71,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 301,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 329,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 234,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 232,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 95,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 301.152.912,00
PIM: S/ 329.590.500,00
Devengado: S/ 233.975.242,89
Girado: S/ 232.369.572,63
Pendiente: S/ 95.615.257,11

Posición en el ranking

1228 nacional

255 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 7,5 M

Avance49,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance92,3 %
3

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calles y Pasajes del Sector 5, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2591239

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance99,2 %
4

Adquisición de Camion Cisterna y Camion Baranda; en el(la) Subgerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible en la Localidad San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2544443

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
5

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 732,2 mil

Avance38,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Intersecciones del Sub Sector 4-4, Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2594554

PIMS/ 637,4 mil

EjecutadoS/ 590,6 mil

Avance92,7 %
7

Remodelación de Espacio de Recreación Pasiva y Mobiliario Urbano; en el(la) del Bosque el Olivar en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713233

PIMS/ 42,8 mil

EjecutadoS/ 8,5 mil

Avance19,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

EjecutadoS/ 5,4 mil

Avance1,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 7,8 M

Avance49,0 %
2

Adquisición de Terreno; en el(la) para los Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - Ciam del Sector 3 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2718028

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
3

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance38,0 %
4

Remodelación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Vías Urbanas de los Sectores 1-4, 2-2 y 2-7 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731141

PIMS/ 803,7 mil

PendienteS/ 803,7 mil

Avance0,0 %
5

Adquisición de Deposito de Residuos Solidos; en el(la) en las Estaciones de Reciclaje en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738897

PIMS/ 675,1 mil

PendienteS/ 675,1 mil

Avance0,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 541,2 mil

PendienteS/ 541,2 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 529,3 mil

Avance92,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de la Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y del Equipo Funcional de Servicios Generales de la Municipalidad de San Isidro, Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2352723

PIMS/ 489,9 mil

PendienteS/ 489,9 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

PendienteS/ 396,6 mil

Avance1,4 %
10

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calle las Palmeras, Calle los Sauces, Calle los Pinos, Calle los Fresnos y Calle los Olivos del Sub Sector 3-1, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2589939

PIMS/ 373,9 mil

PendienteS/ 373,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 36,3 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,9 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 15,2 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,3 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 12,7 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 9,3 M

PIM S/ 10,6 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,1 M

PIM S/ 8,5 M 84,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 6,5 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,2 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 6,4 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.5.1.1.1Terrenos Urbanos S/ 4,6 M

PIM S/ 4,6 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,3 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 2,3 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 3,7 M 48,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Brindar Atención Básica de Salud 2.366.064,00 2.986.389,00 2.742.186,27 2.687.000,27 2.591.477,61 2.459.536,16 2.428.452,98 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.042.397,00 1.235.399,00 1.235.394,72 1.235.394,72 1.139.872,06 1.139.872,06 1.131.249,28 92,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 423.417,00 631.500,00 631.500,00 631.500,00 631.500,00 631.500,00 631.500,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 576.233,00 505.551,00 505.551,00 505.551,00 421.514,34 421.514,34 417.514,34 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.647,00 54.338,00 54.336,92 54.336,92 50.484,83 50.484,83 45.862,05 92,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.532,00 35.529,83 35.529,83 29.027,74 29.027,74 29.027,74 81,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.828,00 7.826,97 7.826,97 7.345,15 7.345,15 7.345,15 93,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 650,00 650,00 650,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.323.667,00 1.747.990,00 1.504.291,55 1.449.105,55 1.449.105,55 1.317.164,10 1.294.703,70 75,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.363.050,00 1.236.750,00 1.236.750,00 1.236.750,00 1.108.200,00 1.104.150,00 81,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 518.174,00 125.514,00 81.513,30 81.513,30 81.513,30 81.513,30 81.513,30 64,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 150.000,00 120.972,00 65.786,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 8,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 105.000,00 38.460,00 35.828,20 35.828,20 35.828,20 35.828,20 18.503,40 93,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 350.000,00 29.929,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 64,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 66.695,00 17.078,00 17.077,55 17.077,55 17.077,55 14.036,10 12.950,50 82,2 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 13.000,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 100,0 %

Otros (7) 95.798,00 22.543,00 17.542,50 17.542,50 17.542,50 17.192,50 17.192,50 76,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 83,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 83,3 %

74 Gestión Administrativa 699.035,00 571.171,00 465.907,03 465.907,03 445.596,43 389.085,30 387.972,05 68,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.035,00 278.788,00 278.787,21 278.787,21 259.439,01 259.439,01 258.325,76 93,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.894,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 104.841,00 110.741,00 110.741,00 110.741,00 92.283,80 92.283,80 92.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.124,00 12.028,00 12.028,00 12.028,00 11.137,00 11.137,00 10.023,75 92,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.519,00 1.518,21 1.518,21 1.518,21 1.518,21 1.518,21 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 38.340,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.636,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 440.000,00 283.174,00 179.110,82 179.110,82 178.148,42 121.637,29 121.637,29 43,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 103.800,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 83.100,00 83.100,00 80,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 250.000,00 77.758,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 17.872,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 10,5 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 11.616,00 811,13 811,13 811,13 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 10.371,00 370,32 370,32 220,32 220,32 220,32 2,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 10.070,00 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 0,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.000,00 7.046,00 1.045,50 1.045,50 744,10 744,10 744,10 10,6 %

Otros (10) 35.000,00 9.641,00 6.143,57 6.143,57 5.632,57 5.632,57 5.632,57 58,4 %

2.5 Otros Gastos 2.000,00 4.209,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 71,5 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 2.000,00 4.209,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 71,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

75 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 822.429,00 848.071,00 814.421,06 814.421,06 688.352,11 688.352,11 685.448,99 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 744.913,00 812.407,00 797.759,57 797.759,57 674.569,87 674.569,87 672.358,09 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 437.732,00 443.482,00 443.482,00 443.482,00 369.567,60 369.567,60 369.567,60 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 124.848,00 123.647,00 123.647,00 123.647,00 103.038,50 103.038,50 103.038,50 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 73.014,00 91.480,00 91.479,62 91.479,62 77.149,76 77.149,76 77.149,76 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 85.200,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.808,00 20.608,00 20.608,00 20.608,00 10.303,85 10.303,85 10.303,85 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.343,00 16.054,00 15.607,53 15.607,53 13.356,27 13.356,27 12.020,74 83,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.244,00 10.531,00 10.531,00 10.531,00 8.749,62 8.749,62 7.873,37 83,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.404,00 10.304,00 10.304,00 10.304,00 10.303,85 10.303,85 10.303,85 100,0 %

Otros (5) 53.520,00 11.101,00 11.100,42 11.100,42 11.100,42 11.100,42 11.100,42 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.516,00 35.664,00 16.661,49 16.661,49 13.782,24 13.782,24 13.090,90 38,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.845,00 20.388,00 2.387,83 2.387,83 2.187,83 2.187,83 2.187,83 10,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 3.986,00 3.985,27 3.985,27 3.785,27 3.785,27 3.093,93 95,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 4.800,00 3.525,00 2.527,00 2.527,00 200,00 200,00 200,00 5,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.350,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.498,00 1.497,40 1.497,40 1.497,40 1.497,40 1.497,40 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 911,00 910,92 910,92 910,92 910,92 910,92 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 371,00 370,98 370,98 270,98 270,98 270,98 73,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 100,0 %

Otros (10) 26.821,00 1.210,00 1.207,09 1.207,09 1.154,84 1.154,84 1.154,84 95,4 %

76 Gestión y Educación Ambiental 110.400,00 138.279,00 137.278,19 137.278,19 137.278,19 71.123,64 71.123,64 51,4 %

2.3 Bienes y Servicios 110.400,00 128.779,00 128.778,19 128.778,19 128.778,19 62.623,64 62.623,64 48,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 62.019,00 62.018,19 62.018,19 62.018,19 12.403,64 12.403,64 20,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 28.710,00 28.710,00 28.710,00 28.710,00 28.710,00 28.710,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 14.000,00 14.000,00 66,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 7.085,00 7.085,00 7.085,00 7.085,00 7.085,00 7.085,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 110.400,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 89,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 89,5 %

77 Apoyo a la Comunidad con la Crianza de Animales Menores 67.072,00 31.146,00 26.201,30 26.201,30 26.201,30 26.201,30 26.201,30 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 67.072,00 31.146,00 26.201,30 26.201,30 26.201,30 26.201,30 26.201,30 84,1 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 26.072,00 24.140,00 24.139,80 24.139,80 24.139,80 24.139,80 24.139,80 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.500,00 4.944,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 2.062,00 2.061,50 2.061,50 2.061,50 2.061,50 2.061,50 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 15.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 — — — — — — —

78 Efectuar la Promoción, Supervisión y Control Sanitario 271.444,00 524.932,00 408.063,51 408.063,51 388.550,08 373.196,27 371.648,07 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.846,00 347.287,00 311.503,50 311.503,50 291.990,07 291.990,07 290.441,87 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 124.734,00 212.500,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 105.661,00 109.111,00 109.111,00 109.111,00 90.925,70 90.925,70 90.925,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.151,00 19.278,00 17.495,28 17.495,28 16.167,15 16.167,15 14.618,95 83,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.298,00 4.297,22 4.297,22 4.297,22 4.297,22 4.297,22 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 23.598,00 177.645,00 96.560,01 96.560,01 96.560,01 81.206,20 81.206,20 45,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 78.120,00 33.120,00 33.120,00 33.120,00 33.120,00 33.120,00 42,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 41.611,00 9.026,21 9.026,21 9.026,21 7.106,20 7.106,20 17,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 38.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 90,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.674,00 1.673,80 1.673,80 1.673,80 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

Otros (2) 23.598,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

79 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 65.883,00 757.614,00 713.613,22 713.613,22 713.613,22 403.713,22 386.713,22 53,3 %

2.3 Bienes y Servicios 65.883,00 757.614,00 713.613,22 713.613,22 713.613,22 403.713,22 386.713,22 53,3 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 89.800,00 89.800,00 57,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.470,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 43.300,00 43.300,00 33,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 114.600,00 114.600,00 114.600,00 114.600,00 42.000,00 25.000,00 36,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.000,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 6.624,00 104.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 38.000,00 38.000,00 36,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 25.500,00 25.500,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.421,00 43.931,00 43.931,00 43.931,00 43.931,00 43.931,00 43.931,00 100,0 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 — — 0,0 %

Otros (3) 14.368,00 20.283,00 10.282,22 10.282,22 10.282,22 10.282,22 10.282,22 50,7 %

80 Deporte Fundamental 629.639,00 1.773.270,00 1.466.449,91 1.466.449,91 1.430.123,51 1.276.335,85 1.251.893,10 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.639,00 474.419,00 474.417,74 474.417,74 438.091,34 438.091,34 435.548,59 92,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 117.631,00 343.700,00 343.700,00 343.700,00 343.700,00 343.700,00 343.700,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.621,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 19.460,20 19.460,20 19.460,20 44,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.687,00 24.997,00 24.995,85 24.995,85 24.230,59 24.230,59 21.862,31 96,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.942,00 3.942,00 3.942,00 1.749,76 1.749,76 1.575,29 44,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.355,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.254,00 1.253,89 1.253,89 1.253,89 1.253,89 1.253,89 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 2.700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 488.000,00 1.251.091,00 949.772,17 949.772,17 949.772,17 835.484,51 813.584,51 66,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 629.042,00 569.717,00 569.717,00 569.717,00 513.492,00 513.492,00 81,6 %

2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos — 139.900,00 102.900,00 102.900,00 102.900,00 102.900,00 102.900,00 73,6 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 100.035,00 55.892,50 55.892,50 55.892,50 55.892,50 55.892,50 55,9 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 150.000,00 72.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 38,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.000,00 61.996,00 52.196,00 52.196,00 52.196,00 28.300,00 6.400,00 45,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 59.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 12,9 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 48.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 27,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 — — 0,0 %

Otros (13) 303.000,00 105.418,00 90.366,67 90.366,67 90.366,67 86.200,01 86.200,01 81,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.760,00 42.260,00 42.260,00 42.260,00 2.760,00 2.760,00 5,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 45.000,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —

81 Plan de Desarrollo de las Personas 186.000,00 161.620,00 110.086,00 110.086,00 110.086,00 75.507,00 75.507,00 46,7 %

2.3 Bienes y Servicios 186.000,00 161.620,00 110.086,00 110.086,00 110.086,00 75.507,00 75.507,00 46,7 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 186.000,00 161.620,00 110.086,00 110.086,00 110.086,00 75.507,00 75.507,00 46,7 %

82 Plan de Bienestar Social y Clima Organizacional 538.229,00 560.650,00 541.500,00 497.650,00 497.650,00 337.450,00 337.450,00 60,2 %

2.3 Bienes y Servicios 538.229,00 560.650,00 541.500,00 497.650,00 497.650,00 337.450,00 337.450,00 60,2 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 127.570,00 172.350,00 172.350,00 172.350,00 172.350,00 128.550,00 128.550,00 74,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 183.470,00 138.800,00 138.650,00 94.800,00 94.800,00 94.800,00 94.800,00 68,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 42.000,00 42.000,00 66,7 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 137.750,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 23.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 35,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 35.633,00 20.000,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 — — 0,0 %

Otros (8) 53.806,00 9.800,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 4.800,00 4.800,00 49,0 %

83 Mantenimiento de Parques y Jardines 29.042.504,00 26.033.667,00 23.972.042,14 22.470.838,47 20.094.021,68 15.578.394,03 15.506.668,42 59,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.104.499,00 9.410.104,00 8.682.301,64 8.682.059,73 6.350.931,00 6.350.931,00 6.282.655,39 67,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.094.720,00 5.964.488,00 5.320.440,00 5.320.440,00 3.760.595,35 3.760.595,35 3.760.595,35 63,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 689.554,00 1.296.549,00 1.296.548,30 1.296.548,30 997.383,02 997.383,02 997.383,02 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.595.413,00 903.797,00 903.797,00 903.797,00 767.239,96 767.239,96 767.239,96 84,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 377.040,00 532.933,00 478.444,84 478.202,93 358.266,21 358.266,21 316.953,45 67,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 128.291,00 303.414,00 303.413,10 303.413,10 153.978,30 153.978,30 153.978,30 50,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 57.463,00 139.195,00 120.194,60 120.194,60 111.505,01 111.505,01 110.550,68 80,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.000,00 125.708,00 115.446,88 115.446,88 88.992,04 88.992,04 77.308,98 70,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 113.314,00 113.311,84 113.311,84 83.206,33 83.206,33 68.880,87 73,4 %

Otros (4) 99.018,00 30.706,00 30.705,08 30.705,08 29.764,78 29.764,78 29.764,78 96,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.938.005,00 16.167.876,00 14.909.787,50 13.408.825,74 13.363.137,68 8.849.010,03 8.845.560,03 54,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.507.957,00 3.507.956,50 3.297.956,50 3.297.656,50 755.060,00 755.060,00 21,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 100.000,00 2.490.670,00 2.400.670,00 2.400.670,00 2.400.670,00 1.784.191,00 1.784.191,00 71,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.839.416,00 2.383.892,00 2.353.308,64 2.353.308,64 2.353.308,64 2.340.438,14 2.340.438,14 98,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.689.600,00 1.677.100,00 1.667.100,00 1.667.100,00 1.356.525,00 1.353.075,00 80,3 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 20.116.667,00 1.184.925,00 1.142.884,81 1.142.884,81 1.142.884,81 1.142.884,81 1.142.884,81 96,5 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 932.799,00 931.799,00 31.800,00 31.800,00 23.850,00 23.850,00 2,6 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 350.000,00 695.591,00 262.411,70 262.411,70 262.411,70 85.931,20 85.931,20 12,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 100.000,00 454.800,00 454.206,00 73.907,00 73.907,00 73.907,00 73.907,00 16,3 %

Otros (30) 2.431.922,00 2.827.642,00 2.179.450,85 2.178.787,09 2.133.399,03 1.286.222,88 1.286.222,88 45,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 454.187,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 83,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 378.453,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 75.734,00 — — — — — 0,0 %

84 Mantenimiento de Vías Locales 8.995.253,00 11.326.590,00 10.887.208,71 9.681.439,70 9.021.727,94 8.277.545,06 8.252.772,49 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.287.424,00 4.558.193,00 4.390.461,33 4.390.461,33 3.732.911,69 3.721.509,27 3.700.146,70 81,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.200.000,00 1.446.058,00 1.446.058,00 1.446.058,00 1.176.943,26 1.176.939,66 1.176.939,66 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.262.279,00 1.045.680,00 1.045.680,00 1.045.680,00 889.519,99 889.519,99 889.519,99 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 690.104,00 914.800,00 777.300,00 777.300,00 774.550,00 774.550,00 774.550,00 84,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 325.213,00 304.291,00 284.290,10 284.290,10 262.734,02 251.335,20 251.335,20 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 230.000,00 280.636,00 280.635,75 280.635,75 136.754,16 136.754,16 136.754,16 48,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 160.470,00 137.944,00 137.943,29 137.943,29 111.575,51 111.575,51 99.282,94 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 167.070,00 131.768,00 121.540,76 121.540,76 112.631,61 112.631,61 103.561,61 85,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.104,00 92.887,00 92.887,00 92.887,00 77.405,50 77.405,50 77.405,50 83,3 %

Otros (10) 158.184,00 204.129,00 204.126,43 204.126,43 190.797,64 190.797,64 190.797,64 93,5 %

2.3 Bienes y Servicios 4.707.829,00 6.583.252,00 6.359.602,38 5.247.233,37 5.245.071,25 4.512.290,79 4.508.880,79 68,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.200.000,00 1.633.700,00 1.589.298,45 1.453.208,45 1.453.208,45 1.182.148,95 1.178.738,95 72,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.300.200,00 1.248.800,00 1.248.800,00 1.248.800,00 1.045.400,00 1.045.400,00 80,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 929.412,00 929.412,00 929.412,00 929.412,00 929.412,00 872.368,30 872.368,30 93,9 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 70.000,00 561.800,00 517.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 7,8 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 800.000,00 439.057,00 439.056,19 289.056,19 289.056,19 212.850,00 212.850,00 48,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 350.000,00 380.714,00 297.456,00 297.456,00 297.454,90 266.529,90 266.529,90 70,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 107.000,00 352.279,00 352.279,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 60.000,00 214.876,00 214.876,00 214.876,00 214.876,00 171.096,00 171.096,00 79,6 %

Otros (24) 1.191.417,00 771.214,00 770.624,74 770.624,73 768.463,71 718.097,64 718.097,64 93,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 185.145,00 137.145,00 43.745,00 43.745,00 43.745,00 43.745,00 23,6 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 93.400,00 93.400,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 82.395,00 43.745,00 43.745,00 43.745,00 43.745,00 43.745,00 53,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 9.350,00 — — — — — 0,0 %

Total · 126 secuencia funcionals 301.152.912,00 329.590.500,00 294.903.877,48 284.731.754,04 262.977.923,79 233.975.242,89 232.369.572,63 71,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.