Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 329.590.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 233.975.243, equivalente al 71,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 301,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 329,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 234,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 232,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 95,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 301.152.912,00
PIM: S/ 329.590.500,00
Devengado: S/ 233.975.242,89
Girado: S/ 232.369.572,63
Pendiente: S/ 95.615.257,11

Posición en el ranking

1228 nacional

255 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 7,5 M

Avance49,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance92,3 %
3

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calles y Pasajes del Sector 5, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2591239

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance99,2 %
4

Adquisición de Camion Cisterna y Camion Baranda; en el(la) Subgerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible en la Localidad San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2544443

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
5

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 732,2 mil

Avance38,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Intersecciones del Sub Sector 4-4, Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2594554

PIMS/ 637,4 mil

EjecutadoS/ 590,6 mil

Avance92,7 %
7

Remodelación de Espacio de Recreación Pasiva y Mobiliario Urbano; en el(la) del Bosque el Olivar en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713233

PIMS/ 42,8 mil

EjecutadoS/ 8,5 mil

Avance19,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

EjecutadoS/ 5,4 mil

Avance1,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 7,8 M

Avance49,0 %
2

Adquisición de Terreno; en el(la) para los Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - Ciam del Sector 3 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2718028

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
3

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance38,0 %
4

Remodelación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Vías Urbanas de los Sectores 1-4, 2-2 y 2-7 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731141

PIMS/ 803,7 mil

PendienteS/ 803,7 mil

Avance0,0 %
5

Adquisición de Deposito de Residuos Solidos; en el(la) en las Estaciones de Reciclaje en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738897

PIMS/ 675,1 mil

PendienteS/ 675,1 mil

Avance0,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 541,2 mil

PendienteS/ 541,2 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 529,3 mil

Avance92,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de la Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y del Equipo Funcional de Servicios Generales de la Municipalidad de San Isidro, Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2352723

PIMS/ 489,9 mil

PendienteS/ 489,9 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

PendienteS/ 396,6 mil

Avance1,4 %
10

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calle las Palmeras, Calle los Sauces, Calle los Pinos, Calle los Fresnos y Calle los Olivos del Sub Sector 3-1, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2589939

PIMS/ 373,9 mil

PendienteS/ 373,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 36,3 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,9 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 15,2 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,3 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 12,7 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 9,3 M

PIM S/ 10,6 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,1 M

PIM S/ 8,5 M 84,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 6,5 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,2 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 6,4 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.5.1.1.1Terrenos Urbanos S/ 4,6 M

PIM S/ 4,6 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,3 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 2,3 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 3,7 M 48,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Adquisición de Unidades Vehiculares 1.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 — — — — — — —

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 1.000.000,00 — — — — — — —

62 Mejoramiento de Servicios 2.976.508,00 402.062,00 200.968,06 200.968,06 200.968,06 5.448,06 5.448,06 1,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.976.508,00 402.062,00 200.968,06 200.968,06 200.968,06 5.448,06 5.448,06 1,4 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 209.513,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 179.980,00 179.980,00 179.980,00 179.980,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 5.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.2.6.2 Costo de Construcción por Contrata 2.976.508,00 5.449,00 5.448,06 5.448,06 5.448,06 5.448,06 5.448,06 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 840,00 840,00 840,00 840,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 780,00 780,00 780,00 780,00 — — 0,0 %

63 Atención a las Personas con Discapacidad Mediante Inversiones para Accesibilidad a la Infraestructura Urbana de las Ciudades 370.097,00 6.828.103,00 6.755.041,06 6.422.040,40 6.422.040,40 6.298.815,93 6.295.830,53 92,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 370.097,00 6.828.103,00 6.755.041,06 6.422.040,40 6.422.040,40 6.298.815,93 6.295.830,53 92,3 %

2.6.2.2.6.2 Costo de Construcción por Contrata 370.097,00 5.183.741,00 5.183.737,89 5.183.737,89 5.183.737,89 5.137.155,31 5.137.155,31 99,1 %

2.6.2.2.6.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 1.253.572,00 1.180.513,17 847.513,17 847.513,17 840.870,28 837.884,88 67,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 320.791,00 320.791,00 320.790,34 320.790,34 320.790,34 320.790,34 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 69.999,00 69.999,00 69.999,00 69.999,00 — — 0,0 %

64 Gestión Administrativa 648.919,00 505.353,00 502.452,71 502.452,71 428.936,03 423.936,03 422.822,28 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 432.969,00 437.853,00 437.852,71 437.852,71 365.210,81 365.210,81 364.097,06 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 416.482,00 422.482,00 422.482,00 422.482,00 352.067,60 352.067,60 352.067,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.487,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 10.023,75 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.006,00 2.005,71 2.005,71 2.005,71 2.005,71 2.005,71 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 215.950,00 67.500,00 64.600,00 64.600,00 63.725,22 58.725,22 58.725,22 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 63.000,00 60.100,00 60.100,00 60.100,00 55.100,00 55.100,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.674,72 1.674,72 1.674,72 93,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 42.450,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 905,00 905,00 905,00 90,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 850,00 850,00 850,00 225,00 225,00 225,00 26,5 %

2.3.1.5.99.99 Otros 7.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 250,00 250,00 250,00 220,50 220,50 220,50 88,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

Otros (5) 158.000,00 — — — — — — —

65 Fiscalización Tributaria 5.038.284,00 5.528.962,00 5.377.944,33 5.194.722,33 4.607.983,07 4.511.271,96 4.498.355,12 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.641.262,00 3.745.654,00 3.666.269,04 3.666.269,04 3.081.376,28 3.081.376,12 3.068.459,28 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.062.576,00 1.032.547,00 1.032.547,00 1.032.547,00 845.984,29 845.984,29 845.984,29 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 990.334,00 930.086,00 930.086,00 930.086,00 776.028,55 776.028,44 776.028,33 83,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 474.591,00 598.407,00 598.406,10 598.406,10 463.498,56 463.498,56 463.498,56 77,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 226.647,00 523.350,00 456.950,00 456.950,00 456.950,00 456.950,00 456.950,00 87,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 138.096,00 124.940,00 124.940,00 124.940,00 62.324,04 62.324,04 62.324,04 49,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 120.266,00 120.265,65 120.265,65 120.055,65 120.055,65 120.055,65 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.477,00 85.355,00 82.235,76 82.235,76 72.033,70 72.033,70 65.796,70 84,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 100.896,00 83.141,00 83.141,00 83.141,00 68.897,48 68.897,48 62.217,75 82,9 %

Otros (10) 564.645,00 247.562,00 237.697,53 237.697,53 215.604,01 215.603,96 215.603,96 87,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.397.022,00 1.783.308,00 1.711.675,29 1.528.453,29 1.526.606,79 1.429.895,84 1.429.895,84 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 343.700,00 332.600,00 332.600,00 332.600,00 252.000,00 252.000,00 73,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 291.241,00 291.240,20 291.240,20 291.120,00 291.120,00 291.120,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100.000,00 191.803,00 191.802,29 191.802,29 191.670,29 191.670,29 191.670,29 99,9 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 183.222,00 183.222,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 181.769,00 181.769,00 181.769,00 181.769,00 181.769,00 181.769,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800.000,00 165.843,00 165.842,23 165.842,23 165.842,23 149.731,28 149.731,28 90,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 100.000,00 148.393,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 59,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 100,0 %

Otros (19) 247.022,00 191.337,00 190.699,57 190.699,57 189.105,27 189.105,27 189.105,27 98,8 %

66 Cobranza Tributaria 1.846.306,00 2.437.573,00 2.220.409,57 2.220.409,57 2.033.023,55 1.957.667,06 1.901.235,50 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.501.199,00 1.981.156,00 1.840.543,71 1.840.543,71 1.653.954,99 1.653.954,48 1.628.122,92 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 896.256,00 921.056,00 921.056,00 921.056,00 767.215,71 767.215,71 767.215,71 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 358.441,00 794.850,00 664.350,00 664.350,00 664.350,00 664.350,00 648.621,58 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 115.506,00 116.458,00 106.346,22 106.346,22 97.002,47 97.002,47 87.475,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.288,00 80.074,00 80.074,00 80.074,00 66.727,80 66.727,67 66.727,67 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 21.131,00 21.131,00 21.131,00 18.040,66 18.040,66 18.040,66 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.113,00 14.112,50 14.112,50 14.112,50 14.112,50 14.112,50 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.384,00 9.284,00 9.284,00 9.284,00 4.641,71 4.641,71 4.641,71 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.425,00 8.424,99 8.424,99 7.252,49 7.252,49 7.252,49 86,1 %

Otros (5) 40.324,00 15.765,00 15.765,00 15.765,00 14.611,65 14.611,27 14.035,60 92,7 %

2.3 Bienes y Servicios 345.107,00 425.233,00 371.232,36 371.232,36 370.435,06 298.279,08 267.679,08 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 110.800,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 85.367,97 85.367,97 77,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 45.000,00 105.813,00 62.812,70 62.812,70 62.512,70 48.672,44 48.672,44 46,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 40.000,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 37.916,31 37.916,31 53,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 60.000,00 45.548,00 45.548,00 45.548,00 45.548,00 45.548,00 45.548,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.000,00 36.526,00 36.525,66 36.525,66 36.431,36 36.431,36 5.831,36 99,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.921,00 12.921,00 12.921,00 12.921,00 12.921,00 12.921,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 5.000,00 11.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 123.107,00 17.925,00 17.925,00 17.925,00 17.522,00 17.522,00 17.522,00 97,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.184,00 8.633,50 8.633,50 8.633,50 5.433,50 5.433,50 17,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.484,00 1.483,50 1.483,50 1.483,50 1.483,50 1.483,50 7,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.750,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

67 Ejecución Coactiva 2.640.710,00 3.209.228,00 3.058.815,54 3.058.765,54 2.626.740,89 2.552.899,59 2.487.978,65 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.455.110,00 2.907.688,00 2.803.328,75 2.803.278,75 2.372.318,26 2.371.727,36 2.306.806,42 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 906.240,00 897.818,00 897.818,00 897.818,00 748.180,10 748.180,10 719.838,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.644,00 571.680,00 476.400,00 476.400,00 476.400,00 476.400,00 476.400,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 571.030,00 537.860,00 537.860,00 537.860,00 437.832,77 437.832,77 437.832,77 81,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 182.535,00 374.158,00 374.158,00 374.158,00 322.282,68 322.282,68 297.266,83 86,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 144.170,00 142.968,00 142.968,00 142.968,00 71.193,02 71.193,02 71.193,02 49,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 85.212,00 81.432,00 81.432,00 81.432,00 67.491,00 67.488,18 61.069,24 82,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 74.217,00 73.526,00 73.526,00 73.526,00 73.524,24 73.524,24 73.524,24 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 60.820,00 64.028,00 57.867,74 57.867,74 53.614,54 53.026,46 47.881,51 82,8 %

Otros (8) 211.242,00 164.218,00 161.299,01 161.249,01 121.799,91 121.799,91 121.799,91 74,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 185.600,00 298.322,00 252.268,79 252.268,79 251.204,63 177.954,23 177.954,23 59,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 160.500,00 126.700,00 126.700,00 126.700,00 85.000,00 85.000,00 53,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 50.000,00 39.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 9.052,80 9.052,80 22,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 70.000,00 35.390,00 35.389,60 35.389,60 35.389,60 24.786,40 24.786,40 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 42.000,00 9.831,00 9.830,10 9.830,10 9.345,34 9.345,34 9.345,34 95,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 3.250,00 3.249,09 3.249,09 3.249,09 3.249,09 3.249,09 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.000,00 2.751,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 81,9 %

Otros (6) 16.600,00 850,00 850,00 850,00 705,60 705,60 705,60 83,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 100,0 %

68 Garantizar la Fluidez del Tránsito Vehicular 1.016.226,00 244.732,00 97.091,00 97.091,00 97.091,00 56.360,00 56.360,00 23,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.016.226,00 151.000,00 97.091,00 97.091,00 97.091,00 56.360,00 56.360,00 37,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 54.000,00 54.000,00 81,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 25.950,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 509.226,00 14.050,00 2.781,00 2.781,00 2.781,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.000,00 13.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 250.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 6.800,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 34,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 25.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 15.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 202.000,00 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 93.732,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 52.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 36.032,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

69 Asistencia al Anciano 113.500,00 113.500,00 50.793,42 50.793,42 50.793,42 45.678,62 45.678,62 40,3 %

2.3 Bienes y Servicios 113.500,00 113.500,00 50.793,42 50.793,42 50.793,42 45.678,62 45.678,62 40,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 49.000,00 34.785,12 34.785,12 34.785,12 30.118,62 30.118,62 61,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 41.465,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 16,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 9.035,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 6.750,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 73,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 72,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.050,00 448,30 448,30 448,30 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 — — — — — — —

70 Gestión Administrativa 1.057.268,00 1.238.799,00 1.156.859,92 1.156.859,92 981.569,25 971.369,25 967.402,96 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 845.968,00 1.135.199,00 1.091.259,92 1.091.259,92 916.869,65 916.869,65 912.903,36 80,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 265.781,00 304.310,00 304.310,00 304.310,00 248.768,70 248.768,70 248.768,70 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 262.024,00 219.423,34 219.423,34 219.423,34 219.423,34 219.423,34 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 290.291,00 243.580,00 243.580,00 243.580,00 203.348,66 203.348,66 203.348,66 83,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 89.680,00 94.362,00 94.362,00 94.362,00 62.906,70 62.906,70 62.906,70 66,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.507,00 86.842,00 86.842,00 86.842,00 74.191,81 74.191,81 74.191,81 85,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.256,00 33.529,00 33.529,00 33.529,00 27.218,81 27.218,81 24.366,27 81,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.600,00 30.699,00 30.699,00 30.699,00 15.249,29 15.249,29 15.249,29 49,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.800,00 16.378,00 16.378,00 16.378,00 16.376,31 16.376,31 16.376,31 100,0 %

Otros (8) 73.053,00 63.475,00 62.136,58 62.136,58 49.386,03 49.386,03 48.272,28 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 211.300,00 103.600,00 65.600,00 65.600,00 64.699,60 54.499,60 54.499,60 52,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 65.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 46.800,00 46.800,00 72,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.843,50 1.843,50 1.843,50 99,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 350,00 350,00 350,00 164,50 164,50 164,50 47,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.000,00 300,00 300,00 300,00 191,60 191,60 191,60 63,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros 3.600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (10) 135.700,00 800,00 800,00 800,00 200,00 200,00 200,00 25,0 %

71 Brindar Asistencia Social 350.000,00 1.201.208,00 1.035.825,84 1.035.825,84 1.004.043,71 838.533,84 837.518,07 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 159.896,00 159.404,00 159.404,00 127.621,87 127.621,87 126.606,10 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 130.157,00 130.157,00 130.157,00 106.658,22 106.658,22 106.658,22 82,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 12.064,00 11.572,00 11.572,00 9.287,46 9.287,46 8.271,69 77,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 11.883,00 11.883,00 11.883,00 5.884,76 5.884,76 5.884,76 49,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 5.792,00 5.792,00 5.792,00 5.791,43 5.791,43 5.791,43 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 350.000,00 1.041.312,00 876.421,84 876.421,84 876.421,84 710.911,97 710.911,97 68,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 660.267,00 598.217,00 598.217,00 598.217,00 527.850,00 527.850,00 79,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 186.840,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 45.000,00 45.000,00 24,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 45.000,00 56.587,00 56.586,84 56.586,84 56.586,84 45.443,97 45.443,97 80,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 40.650,00 40.650,00 40.650,00 40.650,00 40.650,00 40.650,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 100,0 %

Otros (3) 200.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

72 Apoyo a Educación, Salud, Agricultura, Deporte y Recreación 1.336.425,00 1.697.402,00 1.527.713,48 1.527.713,48 1.392.192,57 1.384.492,46 1.343.485,66 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.025,00 1.379.029,00 1.274.392,18 1.274.392,18 1.141.133,61 1.141.133,50 1.100.126,70 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 314.107,00 671.340,00 571.840,00 571.840,00 566.590,00 566.590,00 530.798,99 84,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 250.000,00 178.250,00 178.250,00 178.250,00 147.281,10 147.280,99 147.280,99 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 119.490,00 167.681,00 167.681,00 167.681,00 139.885,36 139.885,36 139.885,36 83,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 109.521,00 136.828,00 136.827,16 136.827,16 115.724,64 115.724,64 115.724,64 84,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 74.556,00 82.164,00 82.164,00 82.164,00 64.215,00 64.215,00 64.215,00 78,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 93.083,00 43.551,00 38.418,34 38.418,34 36.643,85 36.643,85 33.525,35 84,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.352,00 22.843,00 22.843,00 22.843,00 18.525,01 18.525,01 16.427,72 81,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.840,00 20.857,00 20.857,00 20.857,00 10.378,01 10.378,01 10.378,01 49,8 %

Otros (9) 107.076,00 55.515,00 55.511,68 55.511,68 41.890,64 41.890,64 41.890,64 75,5 %

2.3 Bienes y Servicios 196.400,00 318.373,00 253.321,30 253.321,30 251.058,96 243.358,96 243.358,96 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 123.950,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 52.900,00 52.900,00 42,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 83.243,00 83.242,04 83.242,04 83.098,14 83.098,14 83.098,14 99,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 40.000,00 25.969,00 25.969,00 25.969,00 25.908,00 25.908,00 25.908,00 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 20.424,00 20.424,00 20.424,00 20.382,30 18.686,08 18.686,08 91,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.180,70 7.180,70 7.180,70 92,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 18.000,00 7.159,00 7.158,26 7.158,26 7.117,26 7.113,48 7.113,48 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.688,36 3.688,36 3.688,36 95,8 %

Otros (16) 128.400,00 8.698,00 8.698,00 8.698,00 7.484,20 7.484,20 7.484,20 86,1 %

Total · 126 secuencia funcionals 301.152.912,00 329.590.500,00 294.903.877,48 284.731.754,04 262.977.923,79 233.975.242,89 232.369.572,63 71,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.