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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN ISIDRO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 73,5 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 293.472.768. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 215.697.794, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 266,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 293,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 215,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 214,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 77,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 266.183.190,00
PIM
S/ 293.472.768,00
Devengado
S/ 215.697.794,33
Girado
S/ 214.095.109,47
Pendiente
S/ 77.774.973,67

Posición en el ranking

1495 nacional

271 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 73,5 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 36,3 M
    PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,9 M
    PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M
    PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 15,2 M
    PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 12,7 M
    PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 9,3 M
    PIM S/ 10,6 M 88,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,1 M
    PIM S/ 8,5 M 84,2 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 6,5 M
    PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M
    PIM S/ 7,1 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 5,5 M
    PIM S/ 6,6 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M
    PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M
    PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M
    PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 6,4 M
    PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,3 M
    PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,1 M 40,5 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 2,3 M
    PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,7 M 48,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,6 M 51,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M
    PIM S/ 5,6 M 69,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
72 Apoyo a Educación, Salud, Agricultura, Deporte y Recreación 1.336.425,00 1.697.402,00 1.527.713,48 1.527.713,48 1.392.192,57 1.384.492,46 1.343.485,66 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.140.025,00 1.379.029,00 1.274.392,18 1.274.392,18 1.141.133,61 1.141.133,50 1.100.126,70 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 314.107,00 671.340,00 571.840,00 571.840,00 566.590,00 566.590,00 530.798,99 84,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 250.000,00 178.250,00 178.250,00 178.250,00 147.281,10 147.280,99 147.280,99 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 119.490,00 167.681,00 167.681,00 167.681,00 139.885,36 139.885,36 139.885,36 83,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 109.521,00 136.828,00 136.827,16 136.827,16 115.724,64 115.724,64 115.724,64 84,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 74.556,00 82.164,00 82.164,00 82.164,00 64.215,00 64.215,00 64.215,00 78,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 93.083,00 43.551,00 38.418,34 38.418,34 36.643,85 36.643,85 33.525,35 84,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.352,00 22.843,00 22.843,00 22.843,00 18.525,01 18.525,01 16.427,72 81,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.840,00 20.857,00 20.857,00 20.857,00 10.378,01 10.378,01 10.378,01 49,8 %
Otros (9) 107.076,00 55.515,00 55.511,68 55.511,68 41.890,64 41.890,64 41.890,64 75,5 %
2.3 Bienes y Servicios 196.400,00 318.373,00 253.321,30 253.321,30 251.058,96 243.358,96 243.358,96 76,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 123.950,00 58.900,00 58.900,00 58.900,00 52.900,00 52.900,00 42,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 83.243,00 83.242,04 83.242,04 83.098,14 83.098,14 83.098,14 99,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 40.000,00 25.969,00 25.969,00 25.969,00 25.908,00 25.908,00 25.908,00 99,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 20.424,00 20.424,00 20.424,00 20.382,30 18.686,08 18.686,08 91,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.180,70 7.180,70 7.180,70 92,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 18.000,00 7.159,00 7.158,26 7.158,26 7.117,26 7.113,48 7.113,48 99,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.688,36 3.688,36 3.688,36 95,8 %
Otros (16) 128.400,00 8.698,00 8.698,00 8.698,00 7.484,20 7.484,20 7.484,20 86,1 %
73 Brindar Atención Básica de Salud 2.366.064,00 2.986.389,00 2.742.186,27 2.687.000,27 2.591.477,61 2.459.536,16 2.428.452,98 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.042.397,00 1.235.399,00 1.235.394,72 1.235.394,72 1.139.872,06 1.139.872,06 1.131.249,28 92,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 423.417,00 631.500,00 631.500,00 631.500,00 631.500,00 631.500,00 631.500,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 576.233,00 505.551,00 505.551,00 505.551,00 421.514,34 421.514,34 417.514,34 83,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.647,00 54.338,00 54.336,92 54.336,92 50.484,83 50.484,83 45.862,05 92,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.532,00 35.529,83 35.529,83 29.027,74 29.027,74 29.027,74 81,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.828,00 7.826,97 7.826,97 7.345,15 7.345,15 7.345,15 93,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 650,00 650,00 650,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.100,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.323.667,00 1.747.990,00 1.504.291,55 1.449.105,55 1.449.105,55 1.317.164,10 1.294.703,70 75,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.363.050,00 1.236.750,00 1.236.750,00 1.236.750,00 1.108.200,00 1.104.150,00 81,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 518.174,00 125.514,00 81.513,30 81.513,30 81.513,30 81.513,30 81.513,30 64,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 150.000,00 120.972,00 65.786,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 8,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 105.000,00 38.460,00 35.828,20 35.828,20 35.828,20 35.828,20 18.503,40 93,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 350.000,00 29.929,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 19.350,00 64,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 66.695,00 17.078,00 17.077,55 17.077,55 17.077,55 14.036,10 12.950,50 82,2 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 13.000,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 100,0 %
Otros (7) 95.798,00 22.543,00 17.542,50 17.542,50 17.542,50 17.192,50 17.192,50 76,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 83,3 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 83,3 %
74 Gestión Administrativa 699.035,00 571.171,00 465.907,03 465.907,03 445.596,43 389.085,30 387.972,05 68,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.035,00 278.788,00 278.787,21 278.787,21 259.439,01 259.439,01 258.325,76 93,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.894,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 154.500,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 104.841,00 110.741,00 110.741,00 110.741,00 92.283,80 92.283,80 92.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 49.124,00 12.028,00 12.028,00 12.028,00 11.137,00 11.137,00 10.023,75 92,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.519,00 1.518,21 1.518,21 1.518,21 1.518,21 1.518,21 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 38.340,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.636,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 440.000,00 283.174,00 179.110,82 179.110,82 178.148,42 121.637,29 121.637,29 43,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 103.800,00 103.800,00 103.800,00 103.800,00 83.100,00 83.100,00 80,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 250.000,00 77.758,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 38,6 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 17.872,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 1.871,00 10,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 11.616,00 811,13 811,13 811,13 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 10.371,00 370,32 370,32 220,32 220,32 220,32 2,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 10.070,00 69,30 69,30 69,30 69,30 69,30 0,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 15.000,00 7.046,00 1.045,50 1.045,50 744,10 744,10 744,10 10,6 %
Otros (10) 35.000,00 9.641,00 6.143,57 6.143,57 5.632,57 5.632,57 5.632,57 58,4 %
2.5 Otros Gastos 2.000,00 4.209,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 71,5 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 2.000,00 4.209,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 3.009,00 71,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
75 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 822.429,00 848.071,00 814.421,06 814.421,06 688.352,11 688.352,11 685.448,99 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 744.913,00 812.407,00 797.759,57 797.759,57 674.569,87 674.569,87 672.358,09 83,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 437.732,00 443.482,00 443.482,00 443.482,00 369.567,60 369.567,60 369.567,60 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 124.848,00 123.647,00 123.647,00 123.647,00 103.038,50 103.038,50 103.038,50 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 73.014,00 91.480,00 91.479,62 91.479,62 77.149,76 77.149,76 77.149,76 84,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 85.200,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.808,00 20.608,00 20.608,00 20.608,00 10.303,85 10.303,85 10.303,85 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.343,00 16.054,00 15.607,53 15.607,53 13.356,27 13.356,27 12.020,74 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.244,00 10.531,00 10.531,00 10.531,00 8.749,62 8.749,62 7.873,37 83,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.404,00 10.304,00 10.304,00 10.304,00 10.303,85 10.303,85 10.303,85 100,0 %
Otros (5) 53.520,00 11.101,00 11.100,42 11.100,42 11.100,42 11.100,42 11.100,42 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 77.516,00 35.664,00 16.661,49 16.661,49 13.782,24 13.782,24 13.090,90 38,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.845,00 20.388,00 2.387,83 2.387,83 2.187,83 2.187,83 2.187,83 10,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 3.986,00 3.985,27 3.985,27 3.785,27 3.785,27 3.093,93 95,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 4.800,00 3.525,00 2.527,00 2.527,00 200,00 200,00 200,00 5,7 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.350,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.498,00 1.497,40 1.497,40 1.497,40 1.497,40 1.497,40 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 911,00 910,92 910,92 910,92 910,92 910,92 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 371,00 370,98 370,98 270,98 270,98 270,98 73,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 100,0 %
Otros (10) 26.821,00 1.210,00 1.207,09 1.207,09 1.154,84 1.154,84 1.154,84 95,4 %
76 Gestión y Educación Ambiental 110.400,00 138.279,00 137.278,19 137.278,19 137.278,19 71.123,64 71.123,64 51,4 %
2.3 Bienes y Servicios 110.400,00 128.779,00 128.778,19 128.778,19 128.778,19 62.623,64 62.623,64 48,6 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 62.019,00 62.018,19 62.018,19 62.018,19 12.403,64 12.403,64 20,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 28.710,00 28.710,00 28.710,00 28.710,00 28.710,00 28.710,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 14.000,00 14.000,00 66,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 7.085,00 7.085,00 7.085,00 7.085,00 7.085,00 7.085,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 110.400,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 89,5 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 89,5 %
77 Apoyo a la Comunidad con la Crianza de Animales Menores 67.072,00 31.146,00 26.201,30 26.201,30 26.201,30 26.201,30 26.201,30 84,1 %
2.3 Bienes y Servicios 67.072,00 31.146,00 26.201,30 26.201,30 26.201,30 26.201,30 26.201,30 84,1 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 26.072,00 24.140,00 24.139,80 24.139,80 24.139,80 24.139,80 24.139,80 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.500,00 4.944,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.000,00 2.062,00 2.061,50 2.061,50 2.061,50 2.061,50 2.061,50 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 15.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 — — — — — — —
78 Efectuar la Promoción, Supervisión y Control Sanitario 271.444,00 524.932,00 408.063,51 408.063,51 388.550,08 373.196,27 371.648,07 71,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.846,00 347.287,00 311.503,50 311.503,50 291.990,07 291.990,07 290.441,87 84,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 124.734,00 212.500,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00 178.500,00 84,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 105.661,00 109.111,00 109.111,00 109.111,00 90.925,70 90.925,70 90.925,70 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.151,00 19.278,00 17.495,28 17.495,28 16.167,15 16.167,15 14.618,95 83,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.298,00 4.297,22 4.297,22 4.297,22 4.297,22 4.297,22 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.300,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 23.598,00 177.645,00 96.560,01 96.560,01 96.560,01 81.206,20 81.206,20 45,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 78.120,00 33.120,00 33.120,00 33.120,00 33.120,00 33.120,00 42,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 41.611,00 9.026,21 9.026,21 9.026,21 7.106,20 7.106,20 17,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 38.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 90,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 11.760,00 11.760,00 11.760,00 11.760,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.674,00 1.673,80 1.673,80 1.673,80 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %
Otros (2) 23.598,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
79 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 65.883,00 757.614,00 713.613,22 713.613,22 713.613,22 403.713,22 386.713,22 53,3 %
2.3 Bienes y Servicios 65.883,00 757.614,00 713.613,22 713.613,22 713.613,22 403.713,22 386.713,22 53,3 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 157.500,00 157.500,00 157.500,00 157.500,00 89.800,00 89.800,00 57,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.470,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00 43.300,00 43.300,00 33,4 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 114.600,00 114.600,00 114.600,00 114.600,00 42.000,00 25.000,00 36,7 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.000,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 100,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 6.624,00 104.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 38.000,00 38.000,00 36,5 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 25.500,00 25.500,00 50,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.421,00 43.931,00 43.931,00 43.931,00 43.931,00 43.931,00 43.931,00 100,0 %
2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 — — 0,0 %
Otros (3) 14.368,00 20.283,00 10.282,22 10.282,22 10.282,22 10.282,22 10.282,22 50,7 %
80 Deporte Fundamental 629.639,00 1.773.270,00 1.466.449,91 1.466.449,91 1.430.123,51 1.276.335,85 1.251.893,10 72,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.639,00 474.419,00 474.417,74 474.417,74 438.091,34 438.091,34 435.548,59 92,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 117.631,00 343.700,00 343.700,00 343.700,00 343.700,00 343.700,00 343.700,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.621,00 52.371,00 52.371,00 52.371,00 43.641,90 43.641,90 43.641,90 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 19.460,20 19.460,20 19.460,20 44,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.687,00 24.997,00 24.995,85 24.995,85 24.230,59 24.230,59 21.862,31 96,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.942,00 3.942,00 3.942,00 1.749,76 1.749,76 1.575,29 44,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.355,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00 3.355,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.254,00 1.253,89 1.253,89 1.253,89 1.253,89 1.253,89 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 2.700,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 488.000,00 1.251.091,00 949.772,17 949.772,17 949.772,17 835.484,51 813.584,51 66,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 629.042,00 569.717,00 569.717,00 569.717,00 513.492,00 513.492,00 81,6 %
2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos — 139.900,00 102.900,00 102.900,00 102.900,00 102.900,00 102.900,00 73,6 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 100.035,00 55.892,50 55.892,50 55.892,50 55.892,50 55.892,50 55,9 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 150.000,00 72.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 38,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.000,00 61.996,00 52.196,00 52.196,00 52.196,00 28.300,00 6.400,00 45,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 59.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 12,9 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 48.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 27,1 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 — — 0,0 %
Otros (13) 303.000,00 105.418,00 90.366,67 90.366,67 90.366,67 86.200,01 86.200,01 81,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.760,00 42.260,00 42.260,00 42.260,00 2.760,00 2.760,00 5,8 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 45.000,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — — — — — — — —
81 Plan de Desarrollo de las Personas 186.000,00 161.620,00 110.086,00 110.086,00 110.086,00 75.507,00 75.507,00 46,7 %
2.3 Bienes y Servicios 186.000,00 161.620,00 110.086,00 110.086,00 110.086,00 75.507,00 75.507,00 46,7 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 186.000,00 161.620,00 110.086,00 110.086,00 110.086,00 75.507,00 75.507,00 46,7 %
82 Plan de Bienestar Social y Clima Organizacional 538.229,00 560.650,00 541.500,00 497.650,00 497.650,00 337.450,00 337.450,00 60,2 %
2.3 Bienes y Servicios 538.229,00 560.650,00 541.500,00 497.650,00 497.650,00 337.450,00 337.450,00 60,2 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 127.570,00 172.350,00 172.350,00 172.350,00 172.350,00 128.550,00 128.550,00 74,6 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 183.470,00 138.800,00 138.650,00 94.800,00 94.800,00 94.800,00 94.800,00 68,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 42.000,00 42.000,00 66,7 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 137.750,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 23.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 35,6 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 35.633,00 20.000,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 — — 0,0 %
Otros (8) 53.806,00 9.800,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 4.800,00 4.800,00 49,0 %
83 Mantenimiento de Parques y Jardines 29.042.504,00 26.033.667,00 23.972.042,14 22.470.838,47 20.094.021,68 15.578.394,03 15.506.668,42 59,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.104.499,00 9.410.104,00 8.682.301,64 8.682.059,73 6.350.931,00 6.350.931,00 6.282.655,39 67,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.094.720,00 5.964.488,00 5.320.440,00 5.320.440,00 3.760.595,35 3.760.595,35 3.760.595,35 63,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 689.554,00 1.296.549,00 1.296.548,30 1.296.548,30 997.383,02 997.383,02 997.383,02 76,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.595.413,00 903.797,00 903.797,00 903.797,00 767.239,96 767.239,96 767.239,96 84,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 377.040,00 532.933,00 478.444,84 478.202,93 358.266,21 358.266,21 316.953,45 67,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 128.291,00 303.414,00 303.413,10 303.413,10 153.978,30 153.978,30 153.978,30 50,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 57.463,00 139.195,00 120.194,60 120.194,60 111.505,01 111.505,01 110.550,68 80,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 63.000,00 125.708,00 115.446,88 115.446,88 88.992,04 88.992,04 77.308,98 70,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 113.314,00 113.311,84 113.311,84 83.206,33 83.206,33 68.880,87 73,4 %
Otros (4) 99.018,00 30.706,00 30.705,08 30.705,08 29.764,78 29.764,78 29.764,78 96,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 24.938.005,00 16.167.876,00 14.909.787,50 13.408.825,74 13.363.137,68 8.849.010,03 8.845.560,03 54,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.507.957,00 3.507.956,50 3.297.956,50 3.297.656,50 755.060,00 755.060,00 21,5 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 100.000,00 2.490.670,00 2.400.670,00 2.400.670,00 2.400.670,00 1.784.191,00 1.784.191,00 71,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.839.416,00 2.383.892,00 2.353.308,64 2.353.308,64 2.353.308,64 2.340.438,14 2.340.438,14 98,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.689.600,00 1.677.100,00 1.667.100,00 1.667.100,00 1.356.525,00 1.353.075,00 80,3 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 20.116.667,00 1.184.925,00 1.142.884,81 1.142.884,81 1.142.884,81 1.142.884,81 1.142.884,81 96,5 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 932.799,00 931.799,00 31.800,00 31.800,00 23.850,00 23.850,00 2,6 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 350.000,00 695.591,00 262.411,70 262.411,70 262.411,70 85.931,20 85.931,20 12,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 100.000,00 454.800,00 454.206,00 73.907,00 73.907,00 73.907,00 73.907,00 16,3 %
Otros (30) 2.431.922,00 2.827.642,00 2.179.450,85 2.178.787,09 2.133.399,03 1.286.222,88 1.286.222,88 45,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 454.187,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 83,3 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 378.453,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 378.453,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 75.734,00 — — — — — 0,0 %
Total · 101 secuencia funcionals 266.183.190,00 293.472.768,00 266.697.550,58 258.465.661,58 236.711.831,33 215.697.794,33 214.095.109,47 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.