Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 293.472.768. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 215.697.794, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 266,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 293,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 215,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 214,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 77,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 266.183.190,00
PIM: S/ 293.472.768,00
Devengado: S/ 215.697.794,33
Girado: S/ 214.095.109,47
Pendiente: S/ 77.774.973,67

Posición en el ranking

1495 nacional

271 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,5 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 36,3 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,9 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 15,2 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 12,7 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 9,3 M

PIM S/ 10,6 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,1 M

PIM S/ 8,5 M 84,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 6,5 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 5,5 M

PIM S/ 6,6 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 6,4 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,3 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 2,3 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 3,7 M 48,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,7 M

PIM S/ 3,6 M 51,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M

PIM S/ 5,6 M 69,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Vigencia de los Derechos y Deberes 1.250.159,00 1.738.557,00 1.703.285,45 1.703.285,45 1.518.926,51 1.459.426,51 1.448.342,39 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.205.759,00 1.219.670,00 1.200.971,85 1.200.971,85 1.017.314,82 1.017.314,82 1.014.230,70 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.059.333,00 1.072.533,00 1.072.533,00 1.072.533,00 893.777,10 893.777,10 893.777,10 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 104.400,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.226,00 37.072,00 35.774,59 35.774,59 30.873,46 30.873,46 27.789,34 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.665,00 5.664,26 5.664,26 5.664,26 5.664,26 5.664,26 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 44.400,00 509.314,00 502.313,60 502.313,60 501.611,69 442.111,69 434.111,69 86,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 494.500,00 487.500,00 487.500,00 487.500,00 428.000,00 420.000,00 86,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 9.780,00 9.780,00 9.780,00 9.343,57 9.343,57 9.343,57 95,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 5.400,00 1.714,00 1.713,60 1.713,60 1.713,60 1.713,60 1.713,60 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.500,00 900,00 900,00 900,00 825,89 825,89 825,89 91,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 320,00 320,00 320,00 301,98 301,98 301,98 94,4 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 200,00 200,00 200,00 178,55 178,55 178,55 89,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 100,00 100,00 100,00 5,30 5,30 5,30 5,3 %

Otros (6) 14.500,00 300,00 300,00 300,00 242,80 242,80 242,80 80,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.573,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.573,00 — — — — — 0,0 %

50 Gestión Administrativa 6.692.502,00 14.123.674,00 13.724.696,50 13.724.638,96 11.032.738,40 10.644.621,01 10.631.573,88 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.790.117,00 12.628.043,00 12.425.216,58 12.425.216,58 9.734.131,12 9.729.167,66 9.717.220,53 77,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 8.762.231,00 8.762.231,00 8.762.231,00 6.510.455,28 6.510.455,28 6.510.455,28 74,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.576.266,00 1.503.925,00 1.503.925,00 1.503.925,00 1.228.943,03 1.228.943,03 1.228.943,03 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.144.268,00 1.259.477,00 1.088.876,67 1.088.876,67 1.088.876,67 1.088.876,67 1.088.876,67 86,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 294.648,00 291.989,00 291.989,00 291.989,00 243.323,30 243.323,30 240.556,96 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 837.828,00 184.529,00 184.528,50 184.528,50 116.324,64 116.324,64 116.324,64 63,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 179.800,00 179.800,00 179.800,00 179.800,00 179.800,00 179.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 107.895,00 100.683,00 94.445,78 94.445,78 85.044,66 85.044,66 77.693,91 84,5 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 77.400,00 56.200,00 56.200,00 56.200,00 56.200,00 56.200,00 72,6 %

Otros (13) 1.829.212,00 268.009,00 263.220,63 263.220,63 225.163,54 220.200,08 218.370,04 82,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 60.000,00 51.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 60.000,00 51.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 662.385,00 1.223.446,00 1.120.735,09 1.120.735,09 1.119.919,99 742.816,06 741.716,06 60,7 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 520.385,00 779.188,00 687.805,39 687.805,39 687.805,39 457.201,46 457.201,46 58,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 412.000,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 265.500,00 265.500,00 64,4 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 11.328,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.000,00 7.184,00 7.183,80 7.183,80 7.140,90 7.140,90 7.140,90 99,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.627,00 4.627,00 4.627,00 98,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 550,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.274,90 1.274,90 1.274,90 94,4 %

Otros (10) 62.000,00 3.426,00 3.425,90 3.425,90 2.801,80 2.801,80 2.801,80 81,8 %

2.5 Otros Gastos 180.000,00 180.000,00 161.398,83 161.341,29 161.341,29 155.291,29 155.291,29 86,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas 180.000,00 180.000,00 161.398,83 161.341,29 161.341,29 155.291,29 155.291,29 86,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.185,00 17.346,00 17.346,00 17.346,00 17.346,00 17.346,00 42,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 23.839,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 17.346,00 17.346,00 17.346,00 17.346,00 17.346,00 17.346,00 100,0 %

51 Control y Auditoria 136.069,00 135.144,00 53.144,00 53.144,00 45.487,40 37.487,40 37.264,65 27,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.469,00 43.344,00 43.344,00 43.344,00 36.169,40 36.169,40 35.946,65 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 40.371,00 40.371,00 40.371,00 33.641,90 33.641,90 33.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.698,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 93.600,00 91.800,00 9.800,00 9.800,00 9.318,00 1.318,00 1.318,00 1,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 90.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.018,00 1.018,00 1.018,00 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 3.600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

52 Gestión Administrativa 320.000,00 320.000,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,5 %

2.3 Bienes y Servicios 320.000,00 320.000,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,5 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 260.000,00 260.000,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %

64 Gestión Administrativa 648.919,00 505.353,00 502.452,71 502.452,71 428.936,03 423.936,03 422.822,28 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 432.969,00 437.853,00 437.852,71 437.852,71 365.210,81 365.210,81 364.097,06 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 416.482,00 422.482,00 422.482,00 422.482,00 352.067,60 352.067,60 352.067,60 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.487,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 11.137,50 11.137,50 10.023,75 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.006,00 2.005,71 2.005,71 2.005,71 2.005,71 2.005,71 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 215.950,00 67.500,00 64.600,00 64.600,00 63.725,22 58.725,22 58.725,22 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 63.000,00 60.100,00 60.100,00 60.100,00 55.100,00 55.100,00 87,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.674,72 1.674,72 1.674,72 93,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 42.450,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 905,00 905,00 905,00 90,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 850,00 850,00 850,00 225,00 225,00 225,00 26,5 %

2.3.1.5.99.99 Otros 7.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 250,00 250,00 250,00 220,50 220,50 220,50 88,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

Otros (5) 158.000,00 — — — — — — —

65 Fiscalización Tributaria 5.038.284,00 5.528.962,00 5.377.944,33 5.194.722,33 4.607.983,07 4.511.271,96 4.498.355,12 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.641.262,00 3.745.654,00 3.666.269,04 3.666.269,04 3.081.376,28 3.081.376,12 3.068.459,28 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.062.576,00 1.032.547,00 1.032.547,00 1.032.547,00 845.984,29 845.984,29 845.984,29 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 990.334,00 930.086,00 930.086,00 930.086,00 776.028,55 776.028,44 776.028,33 83,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 474.591,00 598.407,00 598.406,10 598.406,10 463.498,56 463.498,56 463.498,56 77,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 226.647,00 523.350,00 456.950,00 456.950,00 456.950,00 456.950,00 456.950,00 87,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 138.096,00 124.940,00 124.940,00 124.940,00 62.324,04 62.324,04 62.324,04 49,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 120.266,00 120.265,65 120.265,65 120.055,65 120.055,65 120.055,65 99,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 83.477,00 85.355,00 82.235,76 82.235,76 72.033,70 72.033,70 65.796,70 84,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 100.896,00 83.141,00 83.141,00 83.141,00 68.897,48 68.897,48 62.217,75 82,9 %

Otros (10) 564.645,00 247.562,00 237.697,53 237.697,53 215.604,01 215.603,96 215.603,96 87,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.397.022,00 1.783.308,00 1.711.675,29 1.528.453,29 1.526.606,79 1.429.895,84 1.429.895,84 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 343.700,00 332.600,00 332.600,00 332.600,00 252.000,00 252.000,00 73,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 291.241,00 291.240,20 291.240,20 291.120,00 291.120,00 291.120,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100.000,00 191.803,00 191.802,29 191.802,29 191.670,29 191.670,29 191.670,29 99,9 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 183.222,00 183.222,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 181.769,00 181.769,00 181.769,00 181.769,00 181.769,00 181.769,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800.000,00 165.843,00 165.842,23 165.842,23 165.842,23 149.731,28 149.731,28 90,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 100.000,00 148.393,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 88.500,00 59,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 100,0 %

Otros (19) 247.022,00 191.337,00 190.699,57 190.699,57 189.105,27 189.105,27 189.105,27 98,8 %

66 Cobranza Tributaria 1.846.306,00 2.437.573,00 2.220.409,57 2.220.409,57 2.033.023,55 1.957.667,06 1.901.235,50 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.501.199,00 1.981.156,00 1.840.543,71 1.840.543,71 1.653.954,99 1.653.954,48 1.628.122,92 83,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 896.256,00 921.056,00 921.056,00 921.056,00 767.215,71 767.215,71 767.215,71 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 358.441,00 794.850,00 664.350,00 664.350,00 664.350,00 664.350,00 648.621,58 83,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 115.506,00 116.458,00 106.346,22 106.346,22 97.002,47 97.002,47 87.475,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.288,00 80.074,00 80.074,00 80.074,00 66.727,80 66.727,67 66.727,67 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 21.131,00 21.131,00 21.131,00 18.040,66 18.040,66 18.040,66 85,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 14.113,00 14.112,50 14.112,50 14.112,50 14.112,50 14.112,50 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.384,00 9.284,00 9.284,00 9.284,00 4.641,71 4.641,71 4.641,71 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.425,00 8.424,99 8.424,99 7.252,49 7.252,49 7.252,49 86,1 %

Otros (5) 40.324,00 15.765,00 15.765,00 15.765,00 14.611,65 14.611,27 14.035,60 92,7 %

2.3 Bienes y Servicios 345.107,00 425.233,00 371.232,36 371.232,36 370.435,06 298.279,08 267.679,08 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 110.800,00 110.800,00 110.800,00 110.800,00 85.367,97 85.367,97 77,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 45.000,00 105.813,00 62.812,70 62.812,70 62.512,70 48.672,44 48.672,44 46,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 40.000,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 37.916,31 37.916,31 53,6 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 60.000,00 45.548,00 45.548,00 45.548,00 45.548,00 45.548,00 45.548,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.000,00 36.526,00 36.525,66 36.525,66 36.431,36 36.431,36 5.831,36 99,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 12.921,00 12.921,00 12.921,00 12.921,00 12.921,00 12.921,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 5.000,00 11.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 123.107,00 17.925,00 17.925,00 17.925,00 17.522,00 17.522,00 17.522,00 97,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 31.184,00 8.633,50 8.633,50 8.633,50 5.433,50 5.433,50 17,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.484,00 1.483,50 1.483,50 1.483,50 1.483,50 1.483,50 7,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.750,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

67 Ejecución Coactiva 2.640.710,00 3.209.228,00 3.058.815,54 3.058.765,54 2.626.740,89 2.552.899,59 2.487.978,65 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.455.110,00 2.907.688,00 2.803.328,75 2.803.278,75 2.372.318,26 2.371.727,36 2.306.806,42 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 906.240,00 897.818,00 897.818,00 897.818,00 748.180,10 748.180,10 719.838,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.644,00 571.680,00 476.400,00 476.400,00 476.400,00 476.400,00 476.400,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 571.030,00 537.860,00 537.860,00 537.860,00 437.832,77 437.832,77 437.832,77 81,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 182.535,00 374.158,00 374.158,00 374.158,00 322.282,68 322.282,68 297.266,83 86,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 144.170,00 142.968,00 142.968,00 142.968,00 71.193,02 71.193,02 71.193,02 49,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 85.212,00 81.432,00 81.432,00 81.432,00 67.491,00 67.488,18 61.069,24 82,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 74.217,00 73.526,00 73.526,00 73.526,00 73.524,24 73.524,24 73.524,24 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 60.820,00 64.028,00 57.867,74 57.867,74 53.614,54 53.026,46 47.881,51 82,8 %

Otros (8) 211.242,00 164.218,00 161.299,01 161.249,01 121.799,91 121.799,91 121.799,91 74,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 185.600,00 298.322,00 252.268,79 252.268,79 251.204,63 177.954,23 177.954,23 59,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 160.500,00 126.700,00 126.700,00 126.700,00 85.000,00 85.000,00 53,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00 43.850,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 50.000,00 39.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 9.052,80 9.052,80 22,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 70.000,00 35.390,00 35.389,60 35.389,60 35.389,60 24.786,40 24.786,40 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 42.000,00 9.831,00 9.830,10 9.830,10 9.345,34 9.345,34 9.345,34 95,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 3.250,00 3.249,09 3.249,09 3.249,09 3.249,09 3.249,09 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.000,00 2.751,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 81,9 %

Otros (6) 16.600,00 850,00 850,00 850,00 705,60 705,60 705,60 83,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 100,0 %

68 Garantizar la Fluidez del Tránsito Vehicular 1.016.226,00 244.732,00 97.091,00 97.091,00 97.091,00 56.360,00 56.360,00 23,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.016.226,00 151.000,00 97.091,00 97.091,00 97.091,00 56.360,00 56.360,00 37,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 54.000,00 54.000,00 81,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 25.950,00 25.950,00 25.950,00 25.950,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 509.226,00 14.050,00 2.781,00 2.781,00 2.781,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 13.000,00 13.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 250.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 6.800,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 34,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 25.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 15.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 202.000,00 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 93.732,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 52.700,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 36.032,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

69 Asistencia al Anciano 113.500,00 113.500,00 50.793,42 50.793,42 50.793,42 45.678,62 45.678,62 40,3 %

2.3 Bienes y Servicios 113.500,00 113.500,00 50.793,42 50.793,42 50.793,42 45.678,62 45.678,62 40,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 49.000,00 34.785,12 34.785,12 34.785,12 30.118,62 30.118,62 61,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 41.465,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 16,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 9.035,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 6.750,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 73,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 72,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.050,00 448,30 448,30 448,30 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 — — — — — — —

70 Gestión Administrativa 1.057.268,00 1.238.799,00 1.156.859,92 1.156.859,92 981.569,25 971.369,25 967.402,96 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 845.968,00 1.135.199,00 1.091.259,92 1.091.259,92 916.869,65 916.869,65 912.903,36 80,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 265.781,00 304.310,00 304.310,00 304.310,00 248.768,70 248.768,70 248.768,70 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 262.024,00 219.423,34 219.423,34 219.423,34 219.423,34 219.423,34 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 290.291,00 243.580,00 243.580,00 243.580,00 203.348,66 203.348,66 203.348,66 83,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 89.680,00 94.362,00 94.362,00 94.362,00 62.906,70 62.906,70 62.906,70 66,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.507,00 86.842,00 86.842,00 86.842,00 74.191,81 74.191,81 74.191,81 85,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.256,00 33.529,00 33.529,00 33.529,00 27.218,81 27.218,81 24.366,27 81,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.600,00 30.699,00 30.699,00 30.699,00 15.249,29 15.249,29 15.249,29 49,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.800,00 16.378,00 16.378,00 16.378,00 16.376,31 16.376,31 16.376,31 100,0 %

Otros (8) 73.053,00 63.475,00 62.136,58 62.136,58 49.386,03 49.386,03 48.272,28 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 211.300,00 103.600,00 65.600,00 65.600,00 64.699,60 54.499,60 54.499,60 52,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 65.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 46.800,00 46.800,00 72,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 30.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 40.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.843,50 1.843,50 1.843,50 99,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 350,00 350,00 350,00 164,50 164,50 164,50 47,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.000,00 300,00 300,00 300,00 191,60 191,60 191,60 63,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros 3.600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (10) 135.700,00 800,00 800,00 800,00 200,00 200,00 200,00 25,0 %

71 Brindar Asistencia Social 350.000,00 1.201.208,00 1.035.825,84 1.035.825,84 1.004.043,71 838.533,84 837.518,07 69,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 159.896,00 159.404,00 159.404,00 127.621,87 127.621,87 126.606,10 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 130.157,00 130.157,00 130.157,00 106.658,22 106.658,22 106.658,22 82,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 12.064,00 11.572,00 11.572,00 9.287,46 9.287,46 8.271,69 77,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 11.883,00 11.883,00 11.883,00 5.884,76 5.884,76 5.884,76 49,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 5.792,00 5.792,00 5.792,00 5.791,43 5.791,43 5.791,43 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 350.000,00 1.041.312,00 876.421,84 876.421,84 876.421,84 710.911,97 710.911,97 68,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 660.267,00 598.217,00 598.217,00 598.217,00 527.850,00 527.850,00 79,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 186.840,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 45.000,00 45.000,00 24,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 45.000,00 56.587,00 56.586,84 56.586,84 56.586,84 45.443,97 45.443,97 80,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 40.650,00 40.650,00 40.650,00 40.650,00 40.650,00 40.650,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 4.368,00 100,0 %

Otros (3) 200.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

Total · 101 secuencia funcionals 266.183.190,00 293.472.768,00 266.697.550,58 258.465.661,58 236.711.831,33 215.697.794,33 214.095.109,47 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.