Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 329.590.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 233.975.243, equivalente al 71,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 301,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 329,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 234,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 232,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 95,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 301.152.912,00
PIM: S/ 329.590.500,00
Devengado: S/ 233.975.242,89
Girado: S/ 232.369.572,63
Pendiente: S/ 95.615.257,11

Posición en el ranking

1228 nacional

255 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 7,5 M

Avance49,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance92,3 %
3

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calles y Pasajes del Sector 5, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2591239

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance99,2 %
4

Adquisición de Camion Cisterna y Camion Baranda; en el(la) Subgerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible en la Localidad San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2544443

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
5

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 732,2 mil

Avance38,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Intersecciones del Sub Sector 4-4, Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2594554

PIMS/ 637,4 mil

EjecutadoS/ 590,6 mil

Avance92,7 %
7

Remodelación de Espacio de Recreación Pasiva y Mobiliario Urbano; en el(la) del Bosque el Olivar en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713233

PIMS/ 42,8 mil

EjecutadoS/ 8,5 mil

Avance19,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

EjecutadoS/ 5,4 mil

Avance1,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 7,8 M

Avance49,0 %
2

Adquisición de Terreno; en el(la) para los Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - Ciam del Sector 3 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2718028

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
3

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance38,0 %
4

Remodelación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Vías Urbanas de los Sectores 1-4, 2-2 y 2-7 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731141

PIMS/ 803,7 mil

PendienteS/ 803,7 mil

Avance0,0 %
5

Adquisición de Deposito de Residuos Solidos; en el(la) en las Estaciones de Reciclaje en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738897

PIMS/ 675,1 mil

PendienteS/ 675,1 mil

Avance0,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 541,2 mil

PendienteS/ 541,2 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 529,3 mil

Avance92,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de la Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y del Equipo Funcional de Servicios Generales de la Municipalidad de San Isidro, Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2352723

PIMS/ 489,9 mil

PendienteS/ 489,9 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

PendienteS/ 396,6 mil

Avance1,4 %
10

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calle las Palmeras, Calle los Sauces, Calle los Pinos, Calle los Fresnos y Calle los Olivos del Sub Sector 3-1, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2589939

PIMS/ 373,9 mil

PendienteS/ 373,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 36,3 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,9 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 15,2 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,3 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 12,7 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 9,3 M

PIM S/ 10,6 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,1 M

PIM S/ 8,5 M 84,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 6,5 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,2 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 6,4 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.5.1.1.1Terrenos Urbanos S/ 4,6 M

PIM S/ 4,6 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,3 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 2,3 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 3,7 M 48,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Contar con Expedientes y Documentos Reales 2.785.043,00 3.048.112,00 2.915.849,35 2.915.849,35 2.563.905,50 2.433.598,30 2.425.455,33 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.305.343,00 2.264.646,00 2.224.861,95 2.224.861,95 1.873.902,07 1.873.902,07 1.865.759,10 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.301.327,00 1.129.816,00 1.129.816,00 1.129.816,00 944.148,84 944.148,84 944.148,84 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 307.656,00 278.162,00 278.162,00 278.162,00 231.801,10 231.801,10 231.801,10 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.750,00 243.600,00 205.600,00 205.600,00 205.600,00 205.600,00 205.600,00 84,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 182.535,00 229.495,00 229.494,27 229.494,27 154.299,52 154.299,52 154.299,52 67,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 233.521,00 172.563,00 172.562,94 172.562,94 172.562,94 172.562,94 172.562,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 101.763,00 75.256,00 73.473,89 73.473,89 63.150,19 63.150,19 57.135,94 83,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 51.276,00 42.061,00 42.061,00 42.061,00 20.892,63 20.892,63 20.892,63 49,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.077,00 25.831,00 25.830,45 25.830,45 20.965,03 20.965,03 18.836,31 81,2 %

Otros (8) 48.438,00 67.862,00 67.861,40 67.861,40 60.481,82 60.481,82 60.481,82 89,1 %

2.3 Bienes y Servicios 477.700,00 699.002,00 628.619,66 628.619,66 627.635,69 497.328,49 497.328,49 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 351.000,00 341.000,00 341.000,00 341.000,00 247.004,80 247.004,80 70,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 230.000,00 217.872,00 217.872,00 217.872,00 217.872,00 181.560,00 181.560,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 54.500,00 50.465,00 28.964,04 28.964,04 28.881,97 28.881,97 28.881,97 57,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 28.500,00 29.585,00 15.704,50 15.704,50 15.704,50 15.704,50 15.704,50 53,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 25.500,00 500,00 500,00 201,70 201,70 201,70 0,8 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 25.000,00 12.401,00 12.400,62 12.400,62 12.400,62 12.400,62 12.400,62 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.200,00 10.779,00 10.778,50 10.778,50 10.663,50 10.663,50 10.663,50 98,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros 6.000,00 900,00 900,00 900,00 630,00 630,00 630,00 70,0 %

Otros (8) 53.500,00 500,00 500,00 500,00 281,40 281,40 281,40 56,3 %

2.5 Otros Gastos 2.000,00 1.590,00 1.589,78 1.589,78 1.589,78 1.589,78 1.589,78 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 2.000,00 1.590,00 1.589,78 1.589,78 1.589,78 1.589,78 1.589,78 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 82.874,00 60.777,96 60.777,96 60.777,96 60.777,96 60.777,96 73,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 43.678,00 43.677,96 43.677,96 43.677,96 43.677,96 43.677,96 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 17.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 71,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.683,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.413,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

38 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 1.099.968,00 780.949,00 773.629,73 773.629,73 681.146,75 612.155,08 609.983,76 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 781.968,00 559.444,00 552.125,39 552.125,39 464.867,21 464.867,21 462.695,89 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 401.412,00 201.617,00 201.617,00 201.617,00 171.555,66 171.555,66 171.555,66 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 170.532,00 168.683,00 168.683,00 168.683,00 140.568,60 140.568,60 140.568,60 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 62.400,00 44.286,00 44.286,00 44.286,00 33.189,32 33.189,32 33.189,32 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.894,00 33.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.124,00 29.123,80 29.123,80 29.123,80 29.123,80 29.123,80 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 21.131,00 19.758,80 19.758,80 18.040,66 18.040,66 18.040,66 85,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.976,00 18.866,00 18.866,00 18.866,00 15.296,19 15.296,19 13.570,37 81,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.262,00 11.161,00 11.161,00 11.161,00 5.580,38 5.580,38 5.580,38 50,0 %

Otros (7) 50.492,00 31.576,00 31.129,79 31.129,79 24.012,60 24.012,60 23.567,10 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 318.000,00 221.505,00 221.504,34 221.504,34 216.279,54 147.287,87 147.287,87 66,5 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 60.000,00 108.705,00 108.704,34 108.704,34 108.704,34 104.712,67 104.712,67 96,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 60.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 46.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 6.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 500,00 500,00 500,00 11,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 1.334,00 1.334,00 1.334,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 88,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 600,00 600,00 600,00 365,00 365,00 365,00 60,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 572,00 572,00 572,00 271,40 271,40 271,40 47,5 %

Otros (8) 46.000,00 794,00 794,00 794,00 254,80 254,80 254,80 32,1 %

39 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 1.839.176,00 2.525.218,00 2.321.667,65 2.312.384,45 2.203.360,38 2.022.175,55 2.010.378,02 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 810.185,00 1.060.415,00 990.816,99 990.816,99 886.322,97 886.322,97 883.025,44 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 152.687,00 493.700,00 427.000,00 427.000,00 427.000,00 427.000,00 427.000,00 86,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 465.852,00 372.311,00 372.311,00 372.311,00 312.125,70 312.125,70 312.125,70 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.380,00 75.771,00 75.771,00 75.771,00 63.141,90 63.141,90 63.141,90 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 34.758,00 34.757,07 34.757,07 20.747,63 20.747,63 20.747,63 59,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.820,00 34.568,00 31.671,75 31.671,75 29.666,00 29.666,00 27.215,75 85,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 37.200,00 26.113,00 26.113,00 26.113,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 71,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.758,00 9.608,00 9.607,17 9.607,17 5.348,83 5.348,83 5.348,83 55,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.224,00 9.171,00 9.171,00 9.171,00 7.356,80 7.356,80 6.509,52 80,2 %

Otros (6) 15.264,00 4.415,00 4.415,00 4.415,00 2.336,11 2.336,11 2.336,11 52,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.028.991,00 1.449.803,00 1.317.823,46 1.308.823,46 1.304.293,41 1.135.852,58 1.127.352,58 78,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 714.000,00 686.666,65 677.666,65 677.666,65 581.666,65 573.166,65 81,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 117.200,00 116.360,00 116.360,00 116.360,00 116.274,00 109.314,00 109.314,00 93,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 68.900,00 108.436,00 108.435,80 108.435,80 108.435,80 108.435,80 108.435,80 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 232.495,00 103.960,00 86.960,00 86.960,00 86.246,67 43.796,67 43.796,67 42,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 51.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 100.000,00 58.366,00 58.366,00 58.366,00 58.366,00 58.366,00 58.366,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 67.236,00 41.290,00 41.290,00 41.290,00 41.290,00 37.064,97 37.064,97 89,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 33.715,00 33.715,00 33.715,00 33.670,20 33.670,20 33.670,20 99,9 %

Otros (18) 342.160,00 188.676,00 101.030,01 101.030,01 97.344,09 78.538,29 78.538,29 41,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 13.027,20 12.744,00 12.744,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.000,00 13.027,20 12.744,00 12.744,00 — — 0,0 %

40 Modernización Informatica del Gobierno Local 3.592.754,00 5.166.914,00 4.944.023,42 3.911.773,42 3.721.806,74 2.913.400,01 2.908.945,01 56,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.017.082,00 1.351.243,00 1.313.359,79 1.313.359,79 1.123.393,11 1.123.393,11 1.118.938,11 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 914.384,00 1.039.685,00 1.039.685,00 1.039.685,00 857.521,07 857.521,07 857.521,07 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 46.894,00 236.400,00 200.300,00 200.300,00 200.300,00 200.300,00 200.300,00 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.604,00 56.195,00 54.412,25 54.412,25 46.609,50 46.609,50 42.154,50 82,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.323,00 12.322,91 12.322,91 12.322,91 12.322,91 12.322,91 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.640,00 6.639,63 6.639,63 6.639,63 6.639,63 6.639,63 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.517.172,00 3.687.158,00 3.588.686,73 2.556.436,73 2.556.436,73 1.750.030,00 1.750.030,00 47,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 316.624,00 1.235.066,00 1.176.662,47 144.412,47 144.412,47 10.450,60 10.450,60 0,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 868.900,00 843.400,00 843.400,00 843.400,00 643.550,00 643.550,00 74,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 970.034,00 856.085,00 856.084,67 856.084,67 856.084,67 519.188,13 519.188,13 60,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 599.990,00 603.556,00 599.989,92 599.989,92 599.989,92 499.991,60 499.991,60 82,8 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 80.000,00 42.678,00 42.678,00 42.678,00 42.678,00 29.478,00 29.478,00 69,1 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 32.851,00 32.850,32 32.850,32 32.850,32 32.850,32 32.850,32 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 288,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 12.837,00 12.836,55 12.836,55 12.836,55 12.836,55 12.836,55 100,0 %

Otros (11) 550.236,00 12.685,00 1.684,80 1.684,80 1.684,80 1.684,80 1.684,80 13,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 58.500,00 128.513,00 41.976,90 41.976,90 41.976,90 39.976,90 39.976,90 31,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 74.023,00 39.976,90 39.976,90 39.976,90 39.976,90 39.976,90 54,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 45.000,00 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 11.100,00 8.490,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.400,00 — — — — — — —

41 Provisión de Información Sobre la Demanda del Mercado de las Compras Estatales 1.454.088,00 2.821.485,00 2.805.337,29 2.805.336,74 2.539.012,28 2.308.012,28 2.304.537,26 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.352.088,00 1.299.186,00 1.296.610,68 1.296.610,68 1.048.201,19 1.048.201,19 1.044.726,17 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.163.094,00 1.121.894,00 1.121.894,00 1.121.894,00 909.238,61 909.238,61 909.238,61 81,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 115.656,00 108.554,00 108.554,00 108.554,00 87.044,21 87.044,21 87.044,21 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.141,00 36.995,00 34.895,00 34.895,00 28.262,00 28.262,00 25.626,87 76,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.446,00 11.246,00 11.246,00 11.246,00 5.572,85 5.572,85 5.572,85 49,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.428,00 9.948,00 9.473,00 9.473,00 7.534,99 7.534,99 6.695,10 75,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.923,00 5.473,00 5.473,00 5.473,00 5.472,85 5.472,85 5.472,85 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.076,00 5.075,68 5.075,68 5.075,68 5.075,68 5.075,68 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 102.000,00 1.506.399,00 1.495.397,20 1.495.397,20 1.477.482,23 1.246.482,23 1.246.482,23 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.455.499,00 1.444.497,20 1.444.497,20 1.432.497,20 1.201.497,20 1.201.497,20 82,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 18.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 46,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.894,60 2.894,60 2.894,60 90,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.152,40 1.152,40 1.152,40 46,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.026,53 2.026,53 2.026,53 84,4 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 680,00 680,00 680,00 48,6 %

Otros (5) 45.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 731,50 731,50 731,50 33,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.900,00 13.329,41 13.328,86 13.328,86 13.328,86 13.328,86 83,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.400,00 10.829,41 10.828,86 10.828,86 10.828,86 10.828,86 95,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

42 Mantenimiento de Vehículos, Maquinarias y Equipos 2.628.597,00 3.311.622,00 2.975.561,15 2.851.492,68 2.820.316,94 2.514.462,57 2.513.623,23 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 56.252,00 55.968,00 55.968,00 37.910,37 37.910,37 37.449,03 67,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 41.236,00 41.236,00 41.236,00 30.593,06 30.593,06 30.593,06 74,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.915,00 7.915,00 7.915,00 1.858,82 1.858,82 1.858,82 23,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.050,00 3.766,00 3.766,00 2.753,37 2.753,37 2.292,03 68,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.051,00 3.051,00 3.051,00 2.705,12 2.705,12 2.705,12 88,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.625.097,00 3.255.370,00 2.919.593,15 2.795.524,68 2.782.406,57 2.476.552,20 2.476.174,20 76,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 500.000,00 1.058.713,00 868.567,50 762.765,14 760.137,62 739.744,89 739.744,89 69,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 605.530,00 605.529,72 605.529,72 605.529,72 537.831,97 537.831,97 88,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 499.200,00 499.200,00 499.200,00 499.200,00 499.200,00 457.600,00 457.600,00 91,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 75.502,00 450.824,00 404.323,05 386.056,94 385.329,87 299.746,81 299.368,81 66,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 175.000,00 218.050,00 218.049,88 218.049,88 218.049,88 137.439,05 137.439,05 63,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 153.850,00 142.850,00 142.850,00 142.850,00 142.850,00 142.850,00 92,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 500.000,00 116.270,00 74.270,00 74.270,00 74.270,00 74.270,00 74.270,00 63,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 200.000,00 89.745,00 43.615,00 43.615,00 43.615,00 33.645,00 33.645,00 37,5 %

Otros (9) 675.395,00 63.188,00 63.188,00 63.188,00 53.424,48 53.424,48 53.424,48 84,6 %

2.5 Otros Gastos 3.500,00 — — — — — — —

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 3.500,00 — — — — — — —

43 Mantenimiento de Locales 13.707.293,00 19.546.468,00 18.663.707,75 17.633.750,47 17.572.698,44 16.108.398,61 16.107.863,37 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 69.681,00 67.808,00 67.808,00 43.948,38 43.948,38 43.413,14 63,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 49.071,00 49.071,00 49.071,00 35.469,66 35.469,66 35.469,66 72,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.368,00 9.368,00 9.368,00 2.153,51 2.153,51 2.153,51 23,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.345,00 4.472,00 4.472,00 3.187,02 3.187,02 2.651,78 50,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 4.897,00 4.897,00 4.897,00 3.138,19 3.138,19 3.138,19 64,1 %

2.3 Bienes y Servicios 13.707.293,00 17.237.603,00 16.439.216,61 15.409.259,33 15.372.066,92 13.907.767,09 13.907.767,09 80,7 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 6.061.503,00 8.289.891,00 8.130.557,38 7.108.914,60 7.108.914,60 6.949.182,83 6.949.182,83 83,8 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 5.865.750,00 6.595.494,00 6.595.493,04 6.595.493,04 6.595.493,04 5.496.244,20 5.496.244,20 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 202.000,00 576.747,00 312.746,92 312.746,92 312.746,92 224.928,80 224.928,80 39,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 211.000,00 401.985,00 213.984,40 213.984,40 212.984,40 144.033,30 144.033,30 35,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 346.350,00 300.300,00 295.300,00 295.300,00 289.750,00 289.750,00 83,7 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 410.040,00 255.846,00 255.845,12 254.019,62 251.141,65 251.141,65 251.141,65 98,2 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 190.000,00 204.739,00 196.739,00 196.739,00 196.054,70 196.054,70 196.054,70 95,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 190.000,00 163.980,00 90.979,92 89.490,92 86.678,67 86.678,67 86.678,67 52,9 %

Otros (25) 577.000,00 402.571,00 342.570,83 342.570,83 312.752,94 269.752,94 269.752,94 67,0 %

2.5 Otros Gastos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.237.684,00 2.155.183,14 2.155.183,14 2.155.183,14 2.155.183,14 2.155.183,14 96,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.131.086,00 2.131.085,94 2.131.085,94 2.131.085,94 2.131.085,94 2.131.085,94 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 82.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 24.098,00 24.097,20 24.097,20 24.097,20 24.097,20 24.097,20 100,0 %

44 Patrimonio y Servicios Generales 10.041.459,00 8.274.440,00 8.084.005,29 7.993.936,49 7.641.476,88 7.210.806,14 7.197.803,91 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.878.849,00 2.397.825,00 2.309.517,30 2.309.517,30 1.957.057,75 1.957.004,55 1.944.002,32 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.083.507,00 929.386,00 929.386,00 929.386,00 775.262,52 775.262,52 775.262,52 83,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 820.236,00 564.337,00 564.337,00 564.337,00 462.261,26 462.261,02 462.261,02 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 495.547,00 531.092,00 451.691,67 451.691,67 451.691,67 451.691,67 451.691,67 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 149.012,00 113.514,00 113.512,62 113.512,62 58.152,17 58.152,17 58.152,17 51,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 131.539,00 91.997,00 87.096,07 87.096,07 77.824,41 77.771,45 71.002,34 84,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 80.770,00 60.575,00 56.575,00 56.575,00 52.131,12 52.131,12 52.131,12 86,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 73.836,00 50.742,00 50.742,00 50.742,00 41.500,95 41.500,95 37.163,66 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 44.749,00 44.748,84 44.748,84 30.638,09 30.638,09 28.742,26 68,5 %

Otros (4) 44.402,00 11.433,00 11.428,10 11.428,10 7.595,56 7.595,56 7.595,56 66,4 %

2.3 Bienes y Servicios 7.162.610,00 5.876.615,00 5.774.487,99 5.684.419,19 5.684.419,13 5.253.801,59 5.253.801,59 89,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.822.111,00 1.822.111,00 1.822.111,00 1.822.111,00 1.822.111,00 1.625.897,70 1.625.897,70 89,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.573.465,00 1.605.808,00 1.605.808,00 1.605.808,00 1.605.808,00 1.596.285,20 1.596.285,20 99,4 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 955.607,00 693.385,00 693.384,66 693.384,66 693.384,66 693.384,64 693.384,64 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 808.300,00 454.504,00 454.503,61 454.503,61 454.503,55 454.503,55 454.503,55 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 394.767,00 362.767,00 357.767,00 357.767,00 281.117,00 281.117,00 71,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 317.880,00 360.710,00 360.709,24 275.640,44 275.640,44 249.911,12 249.911,12 69,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 273.703,00 273.702,54 273.702,54 273.702,54 182.457,24 182.457,24 66,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 79.753,00 79.752,74 79.752,74 79.752,74 57.489,18 57.489,18 72,1 %

Otros (16) 1.635.247,00 191.874,00 121.749,20 121.749,20 121.749,20 112.755,96 112.755,96 58,8 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

45 Etica e Integridad 669.567,00 584.344,00 519.672,93 519.672,93 456.876,08 456.876,08 455.762,33 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.967,00 538.564,00 516.672,93 516.672,93 454.203,98 454.203,98 453.090,23 84,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 362.141,00 361.741,00 361.741,00 361.741,00 300.608,80 300.608,80 300.608,80 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 193.744,00 132.840,00 111.840,00 111.840,00 111.840,00 111.840,00 111.840,00 84,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.250,00 28.249,86 28.249,86 28.249,86 28.249,86 28.249,86 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.882,00 14.334,00 13.443,15 13.443,15 12.106,40 12.106,40 10.992,65 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.399,00 1.398,92 1.398,92 1.398,92 1.398,92 1.398,92 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 90.600,00 45.780,00 3.000,00 3.000,00 2.672,10 2.672,10 2.672,10 5,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 37.820,00 31.800,00 300,00 300,00 260,00 260,00 260,00 0,8 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 4.500,00 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 8.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.780,00 2.880,00 100,00 100,00 80,30 80,30 80,30 2,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.268,60 1.268,60 1.268,60 97,6 %

2.3.1.5.99.99 Otros 6.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 400,00 400,00 400,00 310,50 310,50 310,50 77,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 400,00 400,00 400,00 252,70 252,70 252,70 63,2 %

Otros (2) 20.500,00 — — — — — — —

46 Gestionar los Ingresos y Gastos 4.080.693,00 3.970.687,00 3.915.750,45 3.915.750,45 3.709.328,15 3.487.184,53 3.472.148,45 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.371.891,00 1.486.236,00 1.431.302,05 1.431.302,05 1.233.330,06 1.233.330,06 1.223.565,11 83,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 674.524,00 640.162,00 640.162,00 640.162,00 535.175,76 535.175,76 535.175,76 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 323.748,00 270.602,00 270.602,00 270.602,00 223.074,10 223.074,10 223.074,10 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 94.800,00 244.800,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 73.014,00 134.439,00 128.262,49 128.262,49 113.231,08 113.231,08 113.231,08 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 50.314,00 49.522,00 46.411,95 46.411,95 41.420,45 41.420,45 37.419,95 83,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 42.958,00 42.158,00 42.158,00 42.158,00 20.821,68 20.821,68 20.821,68 49,4 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 50.306,00 26.900,00 26.899,70 26.899,70 26.899,70 26.899,70 23.133,74 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.148,00 23.094,00 23.094,00 23.094,00 18.996,61 18.996,61 16.998,12 82,3 %

Otros (6) 33.079,00 54.559,00 49.711,91 49.711,91 49.710,68 49.710,68 49.710,68 91,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.600.802,00 2.276.451,00 2.276.448,40 2.276.448,40 2.275.652,09 2.053.919,76 2.048.653,54 90,2 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.972.802,00 1.670.526,00 1.670.526,00 1.670.526,00 1.670.526,00 1.670.525,70 1.670.525,70 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 290.000,00 407.530,00 407.528,38 407.528,38 407.528,38 241.601,68 241.601,68 59,3 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 76.194,67 70.928,45 57,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 35.714,00 35.713,52 35.713,52 35.669,40 35.669,40 35.669,40 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.843,00 7.843,00 7.843,00 98,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.078,10 2.078,10 2.078,10 94,5 %

Otros (10) 181.000,00 9.281,00 9.280,50 9.280,50 8.807,21 8.807,21 8.807,21 94,9 %

2.5 Otros Gastos 108.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 200.346,00 199.934,71 199.929,80 96,1 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 108.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 200.346,00 199.934,71 199.929,80 96,1 %

47 Obligaciones Derivadas de Sentencias 10.716.559,00 10.854.154,00 10.780.322,32 10.136.861,93 10.136.861,93 9.447.296,15 9.407.944,34 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.281.148,00 10.561.853,00 10.561.851,80 9.935.280,30 9.935.280,30 9.345.714,52 9.306.362,71 88,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 10.281.148,00 10.561.853,00 10.561.851,80 9.935.280,30 9.935.280,30 9.345.714,52 9.306.362,71 88,5 %

2.5 Otros Gastos 435.411,00 292.301,00 218.470,52 201.581,63 201.581,63 101.581,63 101.581,63 34,8 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 435.411,00 292.301,00 218.470,52 201.581,63 201.581,63 101.581,63 101.581,63 34,8 %

48 Gestión Administrativa 1.141.196,00 1.460.884,00 1.364.437,44 1.364.437,44 1.200.314,24 1.200.313,64 1.197.428,44 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.120.096,00 1.093.384,00 1.061.746,07 1.061.746,07 898.664,77 898.664,17 895.778,99 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 847.022,00 784.761,00 784.761,00 784.761,00 645.417,65 645.417,05 645.417,05 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 136.200,00 181.800,00 151.500,00 151.500,00 151.500,00 151.500,00 151.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 86.520,00 75.625,00 75.625,00 75.625,00 60.463,81 60.463,81 60.463,81 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.974,00 26.296,00 24.958,70 24.958,70 21.825,95 21.825,95 19.598,45 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.320,00 8.120,00 8.120,00 8.120,00 4.009,71 4.009,71 4.009,71 49,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.800,00 6.508,00 6.508,00 6.508,00 5.174,57 5.174,57 4.516,89 79,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.028,00 4.027,84 4.027,84 4.027,84 4.027,84 4.027,84 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.260,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.809,71 3.809,71 3.809,71 100,0 %

Otros (3) 6.000,00 2.436,00 2.435,53 2.435,53 2.435,53 2.435,53 2.435,53 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.100,00 366.775,00 302.691,37 302.691,37 301.649,47 301.649,47 301.649,45 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 358.000,00 297.000,00 297.000,00 297.000,00 297.000,00 297.000,00 83,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 2.700,00 200,00 200,00 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.197,90 2.197,90 2.197,90 87,9 %

2.3.1.5.99.99 Otros 9.600,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 800,00 800,00 800,00 72,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 850,00 791,37 791,37 723,37 723,37 723,35 85,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 825,00 300,00 300,00 247,80 247,80 247,80 30,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 500,00 500,00 500,00 401,40 401,40 401,40 80,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 164,00 164,00 164,00 160,40 160,40 160,40 97,8 %

Otros (2) — 136,00 136,00 136,00 118,60 118,60 118,60 87,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 725,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 725,00 — — — — — 0,0 %

Total · 126 secuencia funcionals 301.152.912,00 329.590.500,00 294.903.877,48 284.731.754,04 262.977.923,79 233.975.242,89 232.369.572,63 71,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.