Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 329.590.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 233.975.243, equivalente al 71,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 301,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 329,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 234,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 232,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 95,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 301.152.912,00
PIM: S/ 329.590.500,00
Devengado: S/ 233.975.242,89
Girado: S/ 232.369.572,63
Pendiente: S/ 95.615.257,11

Posición en el ranking

1228 nacional

255 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 7,5 M

Avance49,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance92,3 %
3

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calles y Pasajes del Sector 5, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2591239

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance99,2 %
4

Adquisición de Camion Cisterna y Camion Baranda; en el(la) Subgerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible en la Localidad San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2544443

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
5

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 732,2 mil

Avance38,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Intersecciones del Sub Sector 4-4, Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2594554

PIMS/ 637,4 mil

EjecutadoS/ 590,6 mil

Avance92,7 %
7

Remodelación de Espacio de Recreación Pasiva y Mobiliario Urbano; en el(la) del Bosque el Olivar en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713233

PIMS/ 42,8 mil

EjecutadoS/ 8,5 mil

Avance19,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

EjecutadoS/ 5,4 mil

Avance1,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 7,8 M

Avance49,0 %
2

Adquisición de Terreno; en el(la) para los Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - Ciam del Sector 3 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2718028

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
3

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance38,0 %
4

Remodelación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Vías Urbanas de los Sectores 1-4, 2-2 y 2-7 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731141

PIMS/ 803,7 mil

PendienteS/ 803,7 mil

Avance0,0 %
5

Adquisición de Deposito de Residuos Solidos; en el(la) en las Estaciones de Reciclaje en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738897

PIMS/ 675,1 mil

PendienteS/ 675,1 mil

Avance0,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 541,2 mil

PendienteS/ 541,2 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 529,3 mil

Avance92,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de la Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y del Equipo Funcional de Servicios Generales de la Municipalidad de San Isidro, Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2352723

PIMS/ 489,9 mil

PendienteS/ 489,9 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

PendienteS/ 396,6 mil

Avance1,4 %
10

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calle las Palmeras, Calle los Sauces, Calle los Pinos, Calle los Fresnos y Calle los Olivos del Sub Sector 3-1, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2589939

PIMS/ 373,9 mil

PendienteS/ 373,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 36,3 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,9 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 15,2 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,3 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 12,7 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 9,3 M

PIM S/ 10,6 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,1 M

PIM S/ 8,5 M 84,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 6,5 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,2 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 6,4 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.5.1.1.1Terrenos Urbanos S/ 4,6 M

PIM S/ 4,6 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,3 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 2,3 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 3,7 M 48,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 132.000,00 90.460,00 63.917,19 17.000,39 17.000,39 17.000,39 17.000,39 18,8 %

2.3 Bienes y Servicios 132.000,00 39.447,00 17.000,39 17.000,39 17.000,39 17.000,39 17.000,39 43,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 17.029,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.857,00 5.856,80 5.856,80 5.856,80 5.856,80 5.856,80 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 5.335,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.740,00 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 99,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 870,00 864,53 864,53 864,53 864,53 864,53 99,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 116,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 43,1 %

Otros (1) 42.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 51.013,00 46.916,80 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 49.513,00 46.916,80 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

26 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 6.294,00 6.294,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.294,00 6.294,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.446,00 2.446,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.707,00 1.707,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.333,00 1.333,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 808,00 808,00 — — — — — 0,0 %

27 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 712.817,00 562.421,00 553.921,92 553.921,92 466.240,82 462.354,12 461.463,12 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 512.017,00 484.751,00 481.921,92 481.921,92 394.334,62 393.947,92 393.056,92 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 455.311,00 460.114,00 460.114,00 460.114,00 383.425,70 383.425,70 383.425,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.790,00 10.701,00 10.701,00 10.701,00 8.910,00 8.523,30 7.632,30 79,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.000,00 9.108,00 9.108,00 9.108,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.516,00 2.829,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.999,00 1.998,92 1.998,92 1.998,92 1.998,92 1.998,92 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.800,00 77.670,00 72.000,00 72.000,00 71.906,20 68.406,20 68.406,20 88,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 65.000,00 65.000,00 94,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 194.000,00 5.670,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.143,70 1.143,70 1.143,70 99,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.094,00 1.094,00 1.094,00 99,5 %

2.3.1.5.99.99 Otros 4.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 350,00 350,00 350,00 343,00 343,00 343,00 98,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 220,00 220,00 220,00 201,70 201,70 201,70 91,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 180,00 180,00 180,00 171,00 171,00 171,00 95,0 %

Otros (5) — 100,00 100,00 100,00 52,80 52,80 52,80 52,8 %

28 Planificación de Presupuestos Distritales 1.136.334,00 819.008,00 788.657,53 788.657,53 671.708,43 640.208,43 638.649,18 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 733.734,00 663.966,00 641.074,63 641.074,63 525.439,73 525.439,73 523.880,48 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 581.652,00 508.852,00 508.852,00 508.852,00 397.067,60 397.067,60 397.067,60 78,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.282,00 20.334,00 19.443,00 19.443,00 15.592,50 15.592,50 14.033,25 76,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.780,00 2.779,63 2.779,63 2.779,63 2.779,63 2.779,63 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 402.600,00 155.042,00 147.582,90 147.582,90 146.268,70 114.768,70 114.768,70 74,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 100.000,00 98.500,00 98.500,00 98.500,00 67.000,00 67.000,00 67,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 5.000,00 16.975,00 16.975,00 16.975,00 16.975,00 16.975,00 16.975,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 56.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 54.000,00 10.782,00 6.800,00 6.800,00 6.703,80 6.703,80 6.703,80 62,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 35.000,00 9.628,00 9.627,90 9.627,90 9.627,90 9.627,90 9.627,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 1.277,00 300,00 300,00 106,20 106,20 106,20 8,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 75.000,00 880,00 880,00 880,00 804,00 804,00 804,00 91,4 %

Otros (7) 161.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.551,80 1.551,80 1.551,80 64,7 %

29 Actualización de Instrumentos de Gestión Municipal 727.960,00 889.040,00 848.365,74 848.365,74 736.253,16 728.853,16 721.183,12 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 637.860,00 667.455,00 667.454,34 667.454,34 555.760,46 555.760,46 554.090,42 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 557.652,00 564.852,00 564.852,00 564.852,00 470.709,50 470.709,50 470.709,50 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.084,00 44.473,00 44.473,00 44.473,00 37.060,20 37.060,20 37.060,20 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 21.131,00 21.131,00 21.131,00 18.040,66 18.040,66 18.040,66 85,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.185,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 12.028,50 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.514,00 7.413,00 7.413,00 7.413,00 3.706,02 3.706,02 3.706,02 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.068,00 4.003,00 4.003,00 4.003,00 3.335,40 3.335,40 3.001,86 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.757,00 3.665,00 3.665,00 3.665,00 3.664,84 3.664,84 3.664,84 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.419,00 3.419,00 3.419,00 3.418,50 3.418,50 3.418,50 100,0 %

Otros (3) 3.600,00 2.461,00 2.460,34 2.460,34 2.460,34 2.460,34 2.460,34 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 90.100,00 221.585,00 180.911,40 180.911,40 180.492,70 173.092,70 167.092,70 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 160.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 126.000,00 82,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 24.000,00 44.085,00 35.411,40 35.411,40 35.411,40 28.011,40 28.011,40 63,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.000,00 12.000,00 12.000,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 74,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 456,40 456,40 456,40 76,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 400,00 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 75,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 3.600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 50,00 50,00 50,00 24,90 24,90 24,90 49,8 %

Otros (4) 62.500,00 50,00 50,00 50,00 — — — 0,0 %

30 Fondo de Contingencias 19.691.959,00 3.480.732,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.520.000,00 2.480.875,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.058.635,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.520.000,00 623.509,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 420.824,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 280.045,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 97.804,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 58,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.171.959,00 999.857,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 831.041,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 151.621,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 17.195,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

Otros (4) 10.171.959,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

31 Normar y Fiscalizar 896.208,00 644.786,00 630.469,65 630.469,65 458.768,08 444.982,08 437.460,80 69,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 801.508,00 548.946,00 536.614,70 536.614,70 370.203,99 370.203,99 362.682,71 67,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 579.972,00 333.451,00 333.451,00 333.451,00 210.753,17 210.753,17 210.753,17 63,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.836,00 112.863,00 112.863,00 112.863,00 93.738,58 93.738,58 91.459,16 83,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 33.600,00 23.713,00 23.713,00 23.713,00 17.681,66 17.681,66 15.985,39 74,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.713,00 20.440,00 11.143,00 11.143,00 10.974,61 10.974,61 10.164,72 53,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.806,00 18.705,00 18.705,00 18.705,00 9.405,21 9.405,21 9.405,21 50,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.882,00 17.235,00 14.288,38 14.288,38 10.996,38 10.996,38 10.105,38 63,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.995,00 12.381,00 12.294,00 12.294,00 10.012,10 10.012,10 8.167,40 80,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.104,00 5.792,00 5.792,00 5.792,00 2.276,96 2.276,96 2.276,96 39,3 %

Otros (4) 4.600,00 4.366,00 4.365,32 4.365,32 4.365,32 4.365,32 4.365,32 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 94.700,00 94.340,00 93.854,95 93.854,95 88.564,09 74.778,09 74.778,09 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 58.500,00 58.500,00 83,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 10.944,00 10.943,95 10.943,95 9.191,70 7.991,70 7.991,70 73,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 86,2 %

2.3.1.5.99.99 Otros 12.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.047,60 1.047,60 1.047,60 53,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.429,00 1.211,00 1.211,00 1.211,00 625,00 625,00 43,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.000,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 825,99 825,99 825,99 68,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

Otros (11) 55.700,00 3.967,00 3.700,00 3.700,00 1.714,80 1.714,80 1.714,80 43,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

32 Normar y Fiscalizar 305.533,00 293.787,00 293.787,00 293.787,00 230.636,31 230.636,31 228.988,93 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.533,00 293.787,00 293.787,00 293.787,00 230.636,31 230.636,31 228.988,93 78,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 296.533,00 293.787,00 293.787,00 293.787,00 230.636,31 230.636,31 228.988,93 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

33 Gerencia Municipal 1.330.132,00 1.106.413,00 1.069.665,67 1.063.665,67 856.645,35 834.778,31 833.441,81 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 997.632,00 767.413,00 764.861,01 764.861,01 568.305,09 568.305,05 566.968,55 74,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 894.155,00 659.555,00 659.555,00 659.555,00 469.967,87 469.967,83 469.967,83 71,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 44.444,00 44.443,19 44.443,19 41.818,19 41.818,19 41.818,19 94,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.800,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.277,00 23.765,00 21.213,90 21.213,90 16.870,11 16.870,11 15.533,61 71,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.149,00 2.148,92 2.148,92 2.148,92 2.148,92 2.148,92 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 332.500,00 332.000,00 299.000,00 293.000,00 282.535,60 260.668,60 260.668,60 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 284.500,00 262.000,00 256.000,00 256.000,00 234.133,00 234.133,00 82,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 90.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 36.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 3.729,90 3.729,90 3.729,90 46,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.000,00 5.800,00 800,00 800,00 488,90 488,90 488,90 8,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 2.000,00 500,00 500,00 129,90 129,90 129,90 6,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 708,80 708,80 708,80 35,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 735,00 735,00 735,00 45,9 %

Otros (5) 20.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 743,10 743,10 743,10 35,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.000,00 5.804,66 5.804,66 5.804,66 5.804,66 5.804,66 82,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.000,00 5.804,66 5.804,66 5.804,66 5.804,66 5.804,66 82,9 %

34 Gestión Administrativa 1.727.848,00 1.906.553,00 1.704.902,26 1.704.902,26 1.595.430,94 1.218.470,49 1.210.173,30 63,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 720.546,00 644.734,00 620.840,59 620.840,59 513.975,88 513.975,88 512.200,43 79,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 491.652,00 400.935,00 400.934,19 400.934,19 314.588,36 314.588,36 314.588,36 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 116.847,00 138.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 62.400,00 43.057,00 43.057,00 43.057,00 32.113,32 32.113,32 32.113,32 74,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.363,00 27.361,82 27.361,82 27.361,82 27.361,82 27.361,82 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.949,00 18.337,00 17.445,66 17.445,66 15.494,48 15.494,48 14.200,73 84,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.336,00 9.769,00 9.768,92 9.768,92 3.703,10 3.703,10 3.703,10 37,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.616,00 4.018,00 4.018,00 4.018,00 2.890,02 2.890,02 2.408,32 71,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.146,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 2.824,78 2.824,78 2.824,78 86,8 %

Otros (3) 5.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 472.000,00 986.819,00 834.061,67 834.061,67 831.455,06 496.164,61 489.642,87 50,3 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 300.000,00 824.584,00 684.091,48 684.091,48 684.091,48 348.801,03 342.279,29 42,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 142.335,00 138.335,00 138.335,00 138.335,00 138.335,00 138.335,00 97,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 146.000,00 6.200,00 1.200,00 1.200,00 762,30 762,30 762,30 12,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.701,30 4.701,30 4.701,30 97,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 4.000,00 735,19 735,19 735,19 735,19 735,19 18,4 %

2.3.1.5.99.99 Otros 18.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.558,09 1.558,09 1.558,09 97,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 142,00 142,00 142,00 14,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 550,00 550,00 550,00 316,40 316,40 316,40 57,5 %

Otros (5) — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 813,30 813,30 813,30 46,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias 522.706,00 275.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 208.330,00 208.330,00 75,8 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 208.330,00 208.330,00 83,3 %

2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 25.000,00 25.000,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 247.706,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 12.596,00 — — — — — — —

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 12.596,00 — — — — — — —

35 Pago de Devengados 1.885.865,00 2.112.727,00 2.066.513,10 2.066.513,10 1.845.639,34 1.750.639,29 1.748.638,24 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.559.265,00 1.487.795,00 1.444.581,90 1.444.581,90 1.226.352,37 1.226.352,32 1.224.351,27 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 450.852,00 418.052,00 418.052,00 418.052,00 337.217,60 337.217,60 337.217,60 80,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 432.672,00 369.090,00 369.090,00 369.090,00 307.574,40 307.574,40 307.574,40 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 128.847,00 228.800,00 200.800,00 200.800,00 193.200,00 193.200,00 193.200,00 84,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 73.014,00 161.025,00 151.278,23 151.278,23 131.985,21 131.985,21 131.985,21 82,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 189.068,00 100.520,00 100.519,40 100.519,40 99.759,40 99.759,40 99.759,40 99,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 66.426,00 55.929,00 55.929,00 55.929,00 27.721,41 27.721,41 27.721,41 49,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.389,00 32.222,00 32.221,70 32.221,70 26.665,19 26.665,14 26.223,34 82,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.313,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 100,0 %

Otros (8) 145.684,00 94.287,00 88.821,57 88.821,57 74.359,16 74.359,16 72.799,91 78,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 326.600,00 621.932,00 618.931,20 618.931,20 616.286,97 521.286,97 521.286,97 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 596.500,00 593.500,00 593.500,00 593.500,00 498.500,00 498.500,00 83,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.608,30 3.608,30 3.608,30 90,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.607,00 3.607,00 3.607,00 90,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 3.192,00 3.191,20 3.191,20 2.824,77 2.824,77 2.824,77 88,5 %

2.3.1.5.99.99 Otros 18.000,00 1.868,00 1.868,00 1.868,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 80,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 912,30 912,30 912,30 91,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 375,00 375,00 375,00 37,5 %

Otros (5) 295.000,00 932,00 932,00 932,00 519,60 519,60 519,60 55,8 %

36 Apoyo Institucional 1.733.899,00 1.684.976,00 1.637.049,23 1.637.049,23 1.470.556,74 1.193.598,31 1.190.335,88 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.236.399,00 1.237.470,00 1.200.178,23 1.200.178,23 1.034.515,41 1.034.515,19 1.031.252,76 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 536.352,00 543.252,00 543.252,00 543.252,00 452.709,76 452.709,76 452.709,76 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.797,00 254.775,00 218.375,00 218.375,00 218.375,00 218.375,00 218.375,00 85,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 282.516,00 207.665,00 207.665,00 207.665,00 172.820,10 172.819,88 172.819,88 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 73.014,00 113.066,00 113.066,00 113.066,00 95.190,42 95.190,42 95.190,42 84,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.632,00 31.632,00 31.632,00 31.632,00 15.815,99 15.815,99 15.815,99 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.319,00 23.936,00 23.044,95 23.044,95 20.371,95 20.371,95 18.589,95 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.793,00 18.686,00 18.686,00 18.686,00 14.774,92 14.774,92 13.294,49 79,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.952,00 15.951,40 15.951,40 15.951,40 15.951,40 15.951,40 100,0 %

Otros (8) 105.976,00 28.506,00 28.505,88 28.505,88 28.505,87 28.505,87 28.505,87 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 497.500,00 447.506,00 436.871,00 436.871,00 436.041,33 159.083,12 159.083,12 35,6 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 81.924,79 81.924,79 23,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 75.900,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 61.900,00 61.900,00 81,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.171,00 10.171,00 10.171,00 9.996,20 9.113,20 9.113,20 89,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 970,40 970,40 970,40 32,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 2.335,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.260,43 1.260,43 1.260,43 97,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 980,00 980,00 980,00 87,5 %

Otros (13) 26.000,00 2.180,00 1.880,00 1.880,00 1.434,30 1.434,30 1.434,30 65,8 %

Total · 126 secuencia funcionals 301.152.912,00 329.590.500,00 294.903.877,48 284.731.754,04 262.977.923,79 233.975.242,89 232.369.572,63 71,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.