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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN ISIDRO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 73,5 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 293.472.768. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 215.697.794, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 266,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 293,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 215,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 214,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 77,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 266.183.190,00
PIM
S/ 293.472.768,00
Devengado
S/ 215.697.794,33
Girado
S/ 214.095.109,47
Pendiente
S/ 77.774.973,67

Posición en el ranking

1495 nacional

271 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 73,5 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 36,3 M
    PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,9 M
    PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M
    PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 15,2 M
    PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 12,7 M
    PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 9,3 M
    PIM S/ 10,6 M 88,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,1 M
    PIM S/ 8,5 M 84,2 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 6,5 M
    PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M
    PIM S/ 7,1 M 82,4 % ejecutado
  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 5,5 M
    PIM S/ 6,6 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M
    PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M
    PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M
    PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 6,4 M
    PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,3 M
    PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,1 M 40,5 % ejecutado
  • 2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 2,3 M
    PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,7 M 48,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,6 M 51,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 1,7 M
    PIM S/ 5,6 M 69,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 132.000,00 90.460,00 63.917,19 17.000,39 17.000,39 17.000,39 17.000,39 18,8 %
2.3 Bienes y Servicios 132.000,00 39.447,00 17.000,39 17.000,39 17.000,39 17.000,39 17.000,39 43,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 17.029,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.857,00 5.856,80 5.856,80 5.856,80 5.856,80 5.856,80 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 5.335,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.740,00 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 1.729,06 99,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 870,00 864,53 864,53 864,53 864,53 864,53 99,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 116,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 43,1 %
Otros (1) 42.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 51.013,00 46.916,80 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 49.513,00 46.916,80 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 — — — — — 0,0 %
26 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 6.294,00 6.294,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 6.294,00 6.294,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.446,00 2.446,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.707,00 1.707,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.333,00 1.333,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 808,00 808,00 — — — — — 0,0 %
27 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 712.817,00 562.421,00 553.921,92 553.921,92 466.240,82 462.354,12 461.463,12 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 512.017,00 484.751,00 481.921,92 481.921,92 394.334,62 393.947,92 393.056,92 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 455.311,00 460.114,00 460.114,00 460.114,00 383.425,70 383.425,70 383.425,70 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.790,00 10.701,00 10.701,00 10.701,00 8.910,00 8.523,30 7.632,30 79,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.000,00 9.108,00 9.108,00 9.108,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.516,00 2.829,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.999,00 1.998,92 1.998,92 1.998,92 1.998,92 1.998,92 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 200.800,00 77.670,00 72.000,00 72.000,00 71.906,20 68.406,20 68.406,20 88,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 65.000,00 65.000,00 94,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 194.000,00 5.670,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.143,70 1.143,70 1.143,70 99,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.094,00 1.094,00 1.094,00 99,5 %
2.3.1.5.99.99 Otros 4.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 350,00 350,00 350,00 343,00 343,00 343,00 98,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 220,00 220,00 220,00 201,70 201,70 201,70 91,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 180,00 180,00 180,00 171,00 171,00 171,00 95,0 %
Otros (5) — 100,00 100,00 100,00 52,80 52,80 52,80 52,8 %
28 Planificación de Presupuestos Distritales 1.136.334,00 819.008,00 788.657,53 788.657,53 671.708,43 640.208,43 638.649,18 78,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 733.734,00 663.966,00 641.074,63 641.074,63 525.439,73 525.439,73 523.880,48 79,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 581.652,00 508.852,00 508.852,00 508.852,00 397.067,60 397.067,60 397.067,60 78,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.282,00 20.334,00 19.443,00 19.443,00 15.592,50 15.592,50 14.033,25 76,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.780,00 2.779,63 2.779,63 2.779,63 2.779,63 2.779,63 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 402.600,00 155.042,00 147.582,90 147.582,90 146.268,70 114.768,70 114.768,70 74,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 100.000,00 98.500,00 98.500,00 98.500,00 67.000,00 67.000,00 67,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 5.000,00 16.975,00 16.975,00 16.975,00 16.975,00 16.975,00 16.975,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 56.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 54.000,00 10.782,00 6.800,00 6.800,00 6.703,80 6.703,80 6.703,80 62,2 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 35.000,00 9.628,00 9.627,90 9.627,90 9.627,90 9.627,90 9.627,90 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 1.277,00 300,00 300,00 106,20 106,20 106,20 8,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 75.000,00 880,00 880,00 880,00 804,00 804,00 804,00 91,4 %
Otros (7) 161.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.551,80 1.551,80 1.551,80 64,7 %
29 Actualización de Instrumentos de Gestión Municipal 727.960,00 889.040,00 848.365,74 848.365,74 736.253,16 728.853,16 721.183,12 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 637.860,00 667.455,00 667.454,34 667.454,34 555.760,46 555.760,46 554.090,42 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 557.652,00 564.852,00 564.852,00 564.852,00 470.709,50 470.709,50 470.709,50 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.084,00 44.473,00 44.473,00 44.473,00 37.060,20 37.060,20 37.060,20 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 21.131,00 21.131,00 21.131,00 18.040,66 18.040,66 18.040,66 85,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.185,00 16.038,00 16.038,00 16.038,00 13.365,00 13.365,00 12.028,50 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.514,00 7.413,00 7.413,00 7.413,00 3.706,02 3.706,02 3.706,02 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.068,00 4.003,00 4.003,00 4.003,00 3.335,40 3.335,40 3.001,86 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.757,00 3.665,00 3.665,00 3.665,00 3.664,84 3.664,84 3.664,84 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 3.419,00 3.419,00 3.419,00 3.418,50 3.418,50 3.418,50 100,0 %
Otros (3) 3.600,00 2.461,00 2.460,34 2.460,34 2.460,34 2.460,34 2.460,34 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 90.100,00 221.585,00 180.911,40 180.911,40 180.492,70 173.092,70 167.092,70 78,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 160.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 126.000,00 82,5 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 24.000,00 44.085,00 35.411,40 35.411,40 35.411,40 28.011,40 28.011,40 63,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.000,00 12.000,00 12.000,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 74,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 456,40 456,40 456,40 76,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 400,00 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 75,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 3.600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 50,00 50,00 50,00 24,90 24,90 24,90 49,8 %
Otros (4) 62.500,00 50,00 50,00 50,00 — — — 0,0 %
30 Fondo de Contingencias 19.691.959,00 3.480.732,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.520.000,00 2.480.875,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.058.635,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.520.000,00 623.509,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 420.824,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 280.045,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 97.804,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 58,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.171.959,00 999.857,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 831.041,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 151.621,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 17.195,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —
Otros (4) 10.171.959,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
31 Normar y Fiscalizar 896.208,00 644.786,00 630.469,65 630.469,65 458.768,08 444.982,08 437.460,80 69,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 801.508,00 548.946,00 536.614,70 536.614,70 370.203,99 370.203,99 362.682,71 67,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 579.972,00 333.451,00 333.451,00 333.451,00 210.753,17 210.753,17 210.753,17 63,2 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.836,00 112.863,00 112.863,00 112.863,00 93.738,58 93.738,58 91.459,16 83,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 33.600,00 23.713,00 23.713,00 23.713,00 17.681,66 17.681,66 15.985,39 74,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.713,00 20.440,00 11.143,00 11.143,00 10.974,61 10.974,61 10.164,72 53,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.806,00 18.705,00 18.705,00 18.705,00 9.405,21 9.405,21 9.405,21 50,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.882,00 17.235,00 14.288,38 14.288,38 10.996,38 10.996,38 10.105,38 63,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.995,00 12.381,00 12.294,00 12.294,00 10.012,10 10.012,10 8.167,40 80,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.104,00 5.792,00 5.792,00 5.792,00 2.276,96 2.276,96 2.276,96 39,3 %
Otros (4) 4.600,00 4.366,00 4.365,32 4.365,32 4.365,32 4.365,32 4.365,32 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 94.700,00 94.340,00 93.854,95 93.854,95 88.564,09 74.778,09 74.778,09 79,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 58.500,00 58.500,00 83,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 10.944,00 10.943,95 10.943,95 9.191,70 7.991,70 7.991,70 73,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.723,00 1.723,00 1.723,00 86,2 %
2.3.1.5.99.99 Otros 12.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.047,60 1.047,60 1.047,60 53,7 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.429,00 1.211,00 1.211,00 1.211,00 625,00 625,00 43,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.000,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 825,99 825,99 825,99 68,8 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %
Otros (11) 55.700,00 3.967,00 3.700,00 3.700,00 1.714,80 1.714,80 1.714,80 43,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 — — — — — 0,0 %
32 Normar y Fiscalizar 305.533,00 293.787,00 293.787,00 293.787,00 230.636,31 230.636,31 228.988,93 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 296.533,00 293.787,00 293.787,00 293.787,00 230.636,31 230.636,31 228.988,93 78,5 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 296.533,00 293.787,00 293.787,00 293.787,00 230.636,31 230.636,31 228.988,93 78,5 %
2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —
33 Gerencia Municipal 1.330.132,00 1.106.413,00 1.069.665,67 1.063.665,67 856.645,35 834.778,31 833.441,81 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 997.632,00 767.413,00 764.861,01 764.861,01 568.305,09 568.305,05 566.968,55 74,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 894.155,00 659.555,00 659.555,00 659.555,00 469.967,87 469.967,83 469.967,83 71,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 44.444,00 44.443,19 44.443,19 41.818,19 41.818,19 41.818,19 94,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.800,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.277,00 23.765,00 21.213,90 21.213,90 16.870,11 16.870,11 15.533,61 71,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.149,00 2.148,92 2.148,92 2.148,92 2.148,92 2.148,92 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 332.500,00 332.000,00 299.000,00 293.000,00 282.535,60 260.668,60 260.668,60 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 284.500,00 262.000,00 256.000,00 256.000,00 234.133,00 234.133,00 82,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 90.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 36.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 3.729,90 3.729,90 3.729,90 46,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 80.000,00 5.800,00 800,00 800,00 488,90 488,90 488,90 8,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 2.000,00 500,00 500,00 129,90 129,90 129,90 6,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 708,80 708,80 708,80 35,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 735,00 735,00 735,00 45,9 %
Otros (5) 20.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 743,10 743,10 743,10 35,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.000,00 5.804,66 5.804,66 5.804,66 5.804,66 5.804,66 82,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.000,00 5.804,66 5.804,66 5.804,66 5.804,66 5.804,66 82,9 %
34 Gestión Administrativa 1.727.848,00 1.906.553,00 1.704.902,26 1.704.902,26 1.595.430,94 1.218.470,49 1.210.173,30 63,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 720.546,00 644.734,00 620.840,59 620.840,59 513.975,88 513.975,88 512.200,43 79,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 491.652,00 400.935,00 400.934,19 400.934,19 314.588,36 314.588,36 314.588,36 78,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 116.847,00 138.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 62.400,00 43.057,00 43.057,00 43.057,00 32.113,32 32.113,32 32.113,32 74,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.363,00 27.361,82 27.361,82 27.361,82 27.361,82 27.361,82 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.949,00 18.337,00 17.445,66 17.445,66 15.494,48 15.494,48 14.200,73 84,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.336,00 9.769,00 9.768,92 9.768,92 3.703,10 3.703,10 3.703,10 37,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.616,00 4.018,00 4.018,00 4.018,00 2.890,02 2.890,02 2.408,32 71,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.146,00 3.255,00 3.255,00 3.255,00 2.824,78 2.824,78 2.824,78 86,8 %
Otros (3) 5.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 472.000,00 986.819,00 834.061,67 834.061,67 831.455,06 496.164,61 489.642,87 50,3 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 300.000,00 824.584,00 684.091,48 684.091,48 684.091,48 348.801,03 342.279,29 42,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 142.335,00 138.335,00 138.335,00 138.335,00 138.335,00 138.335,00 97,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 146.000,00 6.200,00 1.200,00 1.200,00 762,30 762,30 762,30 12,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.701,30 4.701,30 4.701,30 97,9 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 4.000,00 735,19 735,19 735,19 735,19 735,19 18,4 %
2.3.1.5.99.99 Otros 18.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.558,09 1.558,09 1.558,09 97,4 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 142,00 142,00 142,00 14,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 550,00 550,00 550,00 316,40 316,40 316,40 57,5 %
Otros (5) — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 813,30 813,30 813,30 46,5 %
2.4 Donaciones y Transferencias 522.706,00 275.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 208.330,00 208.330,00 75,8 %
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 208.330,00 208.330,00 83,3 %
2.4.2.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 25.000,00 25.000,00 — — — — — 0,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 247.706,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 12.596,00 — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 12.596,00 — — — — — — —
35 Pago de Devengados 1.885.865,00 2.112.727,00 2.066.513,10 2.066.513,10 1.845.639,34 1.750.639,29 1.748.638,24 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.559.265,00 1.487.795,00 1.444.581,90 1.444.581,90 1.226.352,37 1.226.352,32 1.224.351,27 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 450.852,00 418.052,00 418.052,00 418.052,00 337.217,60 337.217,60 337.217,60 80,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 432.672,00 369.090,00 369.090,00 369.090,00 307.574,40 307.574,40 307.574,40 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 128.847,00 228.800,00 200.800,00 200.800,00 193.200,00 193.200,00 193.200,00 84,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 73.014,00 161.025,00 151.278,23 151.278,23 131.985,21 131.985,21 131.985,21 82,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 189.068,00 100.520,00 100.519,40 100.519,40 99.759,40 99.759,40 99.759,40 99,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 66.426,00 55.929,00 55.929,00 55.929,00 27.721,41 27.721,41 27.721,41 49,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.389,00 32.222,00 32.221,70 32.221,70 26.665,19 26.665,14 26.223,34 82,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.313,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 27.870,00 100,0 %
Otros (8) 145.684,00 94.287,00 88.821,57 88.821,57 74.359,16 74.359,16 72.799,91 78,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 326.600,00 621.932,00 618.931,20 618.931,20 616.286,97 521.286,97 521.286,97 83,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 596.500,00 593.500,00 593.500,00 593.500,00 498.500,00 498.500,00 83,6 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.608,30 3.608,30 3.608,30 90,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.607,00 3.607,00 3.607,00 90,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 3.192,00 3.191,20 3.191,20 2.824,77 2.824,77 2.824,77 88,5 %
2.3.1.5.99.99 Otros 18.000,00 1.868,00 1.868,00 1.868,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 80,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 912,30 912,30 912,30 91,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 375,00 375,00 375,00 37,5 %
Otros (5) 295.000,00 932,00 932,00 932,00 519,60 519,60 519,60 55,8 %
36 Apoyo Institucional 1.733.899,00 1.684.976,00 1.637.049,23 1.637.049,23 1.470.556,74 1.193.598,31 1.190.335,88 70,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.236.399,00 1.237.470,00 1.200.178,23 1.200.178,23 1.034.515,41 1.034.515,19 1.031.252,76 83,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 536.352,00 543.252,00 543.252,00 543.252,00 452.709,76 452.709,76 452.709,76 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 162.797,00 254.775,00 218.375,00 218.375,00 218.375,00 218.375,00 218.375,00 85,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 282.516,00 207.665,00 207.665,00 207.665,00 172.820,10 172.819,88 172.819,88 83,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 73.014,00 113.066,00 113.066,00 113.066,00 95.190,42 95.190,42 95.190,42 84,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.632,00 31.632,00 31.632,00 31.632,00 15.815,99 15.815,99 15.815,99 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.319,00 23.936,00 23.044,95 23.044,95 20.371,95 20.371,95 18.589,95 85,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.793,00 18.686,00 18.686,00 18.686,00 14.774,92 14.774,92 13.294,49 79,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.952,00 15.951,40 15.951,40 15.951,40 15.951,40 15.951,40 100,0 %
Otros (8) 105.976,00 28.506,00 28.505,88 28.505,88 28.505,87 28.505,87 28.505,87 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 497.500,00 447.506,00 436.871,00 436.871,00 436.041,33 159.083,12 159.083,12 35,6 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 81.924,79 81.924,79 23,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 75.900,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 61.900,00 61.900,00 81,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.171,00 10.171,00 10.171,00 9.996,20 9.113,20 9.113,20 89,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 970,40 970,40 970,40 32,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 2.335,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 18.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.260,43 1.260,43 1.260,43 97,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 980,00 980,00 980,00 87,5 %
Otros (13) 26.000,00 2.180,00 1.880,00 1.880,00 1.434,30 1.434,30 1.434,30 65,8 %
Total · 101 secuencia funcionals 266.183.190,00 293.472.768,00 266.697.550,58 258.465.661,58 236.711.831,33 215.697.794,33 214.095.109,47 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.