Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 329.590.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 233.975.243, equivalente al 71,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 301,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 329,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 234,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 232,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 95,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 301.152.912,00
PIM: S/ 329.590.500,00
Devengado: S/ 233.975.242,89
Girado: S/ 232.369.572,63
Pendiente: S/ 95.615.257,11

Posición en el ranking

1228 nacional

255 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,0 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

EjecutadoS/ 7,5 M

Avance49,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance92,3 %
3

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calles y Pasajes del Sector 5, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2591239

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance99,2 %
4

Adquisición de Camion Cisterna y Camion Baranda; en el(la) Subgerencia de Gestión Ambiental de la Gerencia de Desarrollo Ambiental Sostenible en la Localidad San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2544443

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
5

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 732,2 mil

Avance38,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Intersecciones del Sub Sector 4-4, Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2594554

PIMS/ 637,4 mil

EjecutadoS/ 590,6 mil

Avance92,7 %
7

Remodelación de Espacio de Recreación Pasiva y Mobiliario Urbano; en el(la) del Bosque el Olivar en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713233

PIMS/ 42,8 mil

EjecutadoS/ 8,5 mil

Avance19,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

EjecutadoS/ 5,4 mil

Avance1,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2325535

PIMS/ 15,3 M

PendienteS/ 7,8 M

Avance49,0 %
2

Adquisición de Terreno; en el(la) para los Servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - Ciam del Sector 3 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2718028

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
3

Reparación de Piscina Deportiva (Recreativa); Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Piscina Municipal - Sector 1 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2705566

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance38,0 %
4

Remodelación de Armado de Alumbrado Publico; en el(la) Vías Urbanas de los Sectores 1-4, 2-2 y 2-7 en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731141

PIMS/ 803,7 mil

PendienteS/ 803,7 mil

Avance0,0 %
5

Adquisición de Deposito de Residuos Solidos; en el(la) en las Estaciones de Reciclaje en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2738897

PIMS/ 675,1 mil

PendienteS/ 675,1 mil

Avance0,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 541,2 mil

PendienteS/ 541,2 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en Omaped de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2672525

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 529,3 mil

Avance92,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de la Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y del Equipo Funcional de Servicios Generales de la Municipalidad de San Isidro, Distrito de San Isidro - Lima - Lima

Código 2352723

PIMS/ 489,9 mil

PendienteS/ 489,9 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Subgerencia de Gestión Ambiental-Msi de Centro Poblado San Isidro Distrito de San Isidro de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659565

PIMS/ 402,1 mil

PendienteS/ 396,6 mil

Avance1,4 %
10

Adquisición de Luminaria; en el(la) Calle las Palmeras, Calle los Sauces, Calle los Pinos, Calle los Fresnos y Calle los Olivos del Sub Sector 3-1, Distrito de San Isidro, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2589939

PIMS/ 373,9 mil

PendienteS/ 373,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 36,3 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 25,9 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 19,4 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 15,2 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,3 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 12,7 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 9,3 M

PIM S/ 10,6 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.3.1.2Servicios de Seguridad y Vigilancia S/ 7,1 M

PIM S/ 8,5 M 84,2 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 6,5 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,1 M 82,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,5 M

PIM S/ 43,8 M 82,9 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,2 M

PIM S/ 20,5 M 64,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,1 M

PIM S/ 26,5 M 73,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 7,0 M

PIM S/ 32,8 M 78,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 6,4 M

PIM S/ 21,6 M 70,5 % ejecutado
2.6.5.1.1.1Terrenos Urbanos S/ 4,6 M

PIM S/ 4,6 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 4,3 M

PIM S/ 17,1 M 74,6 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,5 M

PIM S/ 4,1 M 40,5 % ejecutado
2.1.2.1.1.99Otras Retribuciones en Especie S/ 2,3 M

PIM S/ 8,8 M 74,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M

PIM S/ 3,7 M 48,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 88.520,00 88.520,00 87.801,23 86.081,01 86.081,01 83.509,61 83.509,61 94,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 88.520,00 88.520,00 87.801,23 86.081,01 86.081,01 83.509,61 83.509,61 94,3 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 88.520,00 88.520,00 87.801,23 86.081,01 86.081,01 83.509,61 83.509,61 94,3 %

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 46.232.099,00 47.153.526,00 40.711.204,23 39.691.054,17 35.606.375,67 33.692.038,30 33.485.941,23 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.379.671,00 31.214.095,00 28.567.512,72 28.553.555,72 24.481.081,11 24.412.916,20 24.222.669,13 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.920.000,00 10.803.374,00 10.803.374,00 10.803.374,00 9.203.543,05 9.203.543,05 9.203.543,05 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.941.875,00 8.633.049,00 7.407.735,00 7.395.585,00 7.375.449,99 7.375.449,99 7.375.449,99 85,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.383.084,00 6.206.119,00 5.840.004,31 5.840.004,31 4.485.879,99 4.485.878,22 4.485.878,22 72,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.528.565,00 2.102.260,00 1.593.487,55 1.591.680,55 1.442.705,58 1.440.083,85 1.319.718,14 68,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 432.928,00 1.372.782,00 1.259.371,42 1.259.371,42 568.733,12 568.733,12 568.733,12 41,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 223.910,00 660.957,00 530.609,02 530.609,02 403.126,76 403.126,76 348.101,94 61,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 219.673,00 549.357,00 511.629,98 511.629,98 470.781,75 447.543,46 447.543,46 81,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 416.521,00 416.519,27 416.519,27 351.237,41 351.237,41 337.334,35 84,3 %

Otros (9) 729.636,00 469.676,00 204.782,17 204.782,17 179.623,46 137.320,34 136.366,86 29,2 %

2.3 Bienes y Servicios 18.852.428,00 14.799.072,00 11.385.888,54 10.733.491,76 10.721.287,87 9.183.155,93 9.170.347,93 62,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.690.880,00 2.956.538,00 1.965.965,22 1.965.965,22 1.965.965,22 1.610.136,53 1.610.136,53 54,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.180.000,00 1.429.850,00 1.419.850,00 1.419.850,00 977.700,00 977.700,00 44,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.300.000,00 1.941.499,00 1.926.583,00 1.926.583,00 1.926.533,01 1.917.168,01 1.917.168,01 98,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.182.137,00 1.909.117,00 1.438.359,73 1.438.359,73 1.438.359,73 1.354.027,31 1.354.027,31 70,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 900.000,00 1.675.000,00 1.100.000,00 975.000,00 975.000,00 675.000,00 675.000,00 40,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 430.000,00 816.625,00 734.810,31 593.913,53 593.500,59 507.618,59 507.618,59 62,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 500.000,00 789.157,00 778.845,03 402.345,03 402.345,03 341.872,03 341.872,03 43,3 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 390.031,00 403.325,00 403.324,92 403.324,92 403.324,92 403.324,92 403.324,92 100,0 %

Otros (40) 8.459.380,00 2.127.811,00 1.608.150,33 1.608.150,33 1.596.409,37 1.396.308,54 1.383.500,54 65,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.140.359,00 757.802,97 404.006,69 404.006,69 95.966,17 92.924,17 8,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 496.135,00 353.136,00 8.598,00 8.598,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 232.500,00 232.500,00 232.500,00 232.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 122.779,00 23.788,07 23.788,07 23.788,07 23.788,07 23.788,07 19,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 103.042,00 41.666,90 32.408,62 32.408,62 2.066,10 2.066,10 2,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 82.061,00 62.970,00 62.970,00 62.970,00 62.970,00 62.970,00 76,7 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 79.300,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

Otros (1) — 3.042,00 3.042,00 3.042,00 3.042,00 3.042,00 — 100,0 %

3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 1.374.118,00 1.435.924,00 1.220.398,72 1.150.398,72 1.006.786,96 985.451,53 980.117,47 68,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 834.268,00 886.852,00 770.295,62 770.295,62 628.643,19 628.641,76 623.307,70 70,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 519.163,00 522.570,00 465.051,00 465.051,00 369.418,30 369.418,30 367.421,86 70,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 122.592,00 120.783,00 120.783,00 120.783,00 100.652,20 100.652,20 100.652,20 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 64.185,00 64.408,00 24.822,54 24.822,54 20.081,90 20.081,90 18.136,97 31,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 61.200,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.507,00 46.063,00 46.062,63 46.062,63 38.729,29 38.729,29 38.217,59 84,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.851,00 16.850,45 16.850,45 16.850,45 16.850,45 16.850,45 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.154,00 15.054,00 15.054,00 15.054,00 7.526,58 7.526,58 7.526,58 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.076,00 14.076,00 10.572,00 10.572,00 8.805,34 8.803,91 7.922,92 62,6 %

Otros (7) 62.591,00 25.847,00 20.100,00 20.100,00 15.579,13 15.579,13 15.579,13 60,3 %

2.3 Bienes y Servicios 539.000,00 548.222,00 450.103,10 380.103,10 378.143,77 356.809,77 356.809,77 65,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 168.000,00 168.000,00 163.800,00 93.800,00 93.800,00 93.800,00 93.800,00 55,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 132.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 104.000,00 104.000,00 78,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 160.000,00 47.146,00 47.145,50 47.145,50 46.505,20 46.505,20 46.505,20 98,6 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 6.000,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 33.266,00 33.266,00 86,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 35.000,00 33.650,00 33.650,00 33.650,00 33.650,00 33.650,00 33.650,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 61.800,00 29.894,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 18.222,00 — — — — — 0,0 %

Otros (20) 58.200,00 60.710,00 46.907,60 46.907,60 45.588,57 45.588,57 45.588,57 75,1 %

2.5 Otros Gastos 850,00 850,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 850,00 850,00 — — — — — 0,0 %

4 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 240.887,00 345.964,00 310.492,25 310.492,25 307.260,57 307.260,57 306.146,82 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 101.287,00 213.656,00 181.828,15 181.828,15 178.596,47 178.596,47 177.482,72 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 101.287,00 189.460,00 162.260,00 162.260,00 162.260,00 162.260,00 162.260,00 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 16.132,00 13.904,25 13.904,25 13.579,80 13.579,80 12.466,05 84,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.864,00 3.863,90 3.863,90 1.256,67 1.256,67 1.256,67 32,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 139.600,00 132.308,00 128.664,10 128.664,10 128.664,10 128.664,10 128.664,10 97,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 93.600,00 96.001,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 12.458,00 12.457,10 12.457,10 12.457,10 12.457,10 12.457,10 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 11.995,00 11.995,00 11.995,00 11.995,00 11.995,00 11.995,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 5.937,00 5.937,00 5.937,00 5.937,00 5.937,00 5.937,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.000,00 3.642,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 2.275,00 100,0 %

5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 11.454.361,00 15.927.500,00 14.801.901,88 14.577.038,65 12.830.215,02 11.173.296,26 11.130.718,44 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.350.884,00 7.287.988,00 7.167.007,47 7.167.007,47 5.420.183,84 5.329.814,53 5.291.981,50 73,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.916.744,00 4.690.685,00 4.683.994,00 4.683.994,00 3.638.226,76 3.638.226,31 3.636.985,39 77,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 476.669,00 872.826,00 871.279,72 871.279,72 405.153,22 399.416,38 399.416,38 45,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 247.782,00 716.715,00 660.729,91 660.729,91 550.820,55 481.367,99 480.957,06 67,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 186.606,00 414.415,00 414.354,59 414.354,59 329.649,81 328.351,68 296.230,56 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 263.682,00 246.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 199.082,00 205.982,00 191.982,00 191.982,00 154.663,63 154.663,63 154.663,63 75,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 40.000,00 83.649,00 83.649,00 83.649,00 83.644,48 83.644,48 83.644,48 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 30.650,00 29.997,52 29.997,52 29.997,52 16.116,19 14.257,04 52,6 %

Otros (3) 20.319,00 27.066,00 26.020,73 26.020,73 23.027,87 23.027,87 20.826,96 85,1 %

2.3 Bienes y Servicios 7.103.477,00 8.583.392,00 7.578.775,21 7.356.035,98 7.356.035,98 5.831.966,53 5.827.221,74 67,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 4.887.850,00 5.398.259,00 5.169.968,80 5.169.968,80 5.169.968,80 3.869.210,00 3.869.210,00 71,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 975.507,00 926.734,00 926.733,65 926.733,65 926.733,65 766.823,00 766.823,00 82,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000.000,00 718.515,00 672.655,00 672.655,00 672.655,00 649.255,00 649.255,00 90,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 597.642,00 206.052,94 19.500,00 19.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 236.520,00 229.840,00 177.830,94 177.830,94 177.830,94 177.830,94 177.830,94 77,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 208.396,00 9.216,29 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 194.770,00 194.770,00 167.800,00 167.800,00 149.800,00 149.800,00 76,9 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 98.648,00 94.105,00 94.105,00 94.105,00 94.105,00 94.105,00 95,4 %

Otros (10) 3.600,00 210.588,00 127.442,59 127.442,59 127.442,59 124.942,59 120.197,80 59,3 %

2.5 Otros Gastos — 11.516,00 11.515,20 11.515,20 11.515,20 11.515,20 11.515,20 100,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 11.516,00 11.515,20 11.515,20 11.515,20 11.515,20 11.515,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.604,00 44.604,00 42.480,00 42.480,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.604,00 44.604,00 42.480,00 42.480,00 — — 0,0 %

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 15.760.479,00 15.818.220,00 15.238.653,82 15.237.469,82 14.869.133,57 12.684.007,06 12.662.388,35 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.095.628,00 1.501.446,00 1.477.016,36 1.475.832,36 1.107.496,11 1.105.742,55 1.084.123,84 73,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 517.404,00 892.694,00 891.974,00 891.183,00 672.537,30 672.198,30 658.714,13 75,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 260.958,00 166.002,00 166.000,65 165.670,65 74.560,46 73.865,40 73.865,40 44,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 129.600,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 127.097,00 101.527,00 101.527,00 101.527,00 84.605,70 84.605,70 84.605,70 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 127.961,00 100.405,00 100.404,65 100.404,65 77.881,00 77.509,03 76.394,20 77,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.904,00 77.668,00 77.667,17 77.604,17 59.829,67 59.800,97 54.116,26 77,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.904,00 14.796,00 14.795,62 14.795,62 13.435,36 13.435,36 12.100,36 90,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 40.000,00 14.400,00 14.094,00 14.094,00 14.093,35 14.093,35 14.093,35 97,9 %

Otros (3) 2.400,00 4.354,00 2.553,27 2.553,27 2.553,27 2.234,44 2.234,44 51,3 %

2.3 Bienes y Servicios 14.664.851,00 14.283.810,00 13.761.637,46 13.761.637,46 13.761.637,46 11.578.264,51 11.578.264,51 81,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 12.351.811,00 12.437.749,00 12.437.748,26 12.437.748,26 12.437.748,26 10.391.929,91 10.391.929,91 83,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.152.275,00 1.152.275,00 90,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000.000,00 514.346,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 81,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 35.640,00 21.315,00 18.889,20 18.889,20 18.889,20 7.059,60 7.059,60 33,1 %

2.3.1.5.99.99 Otros 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.964,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 32.964,00 — — — — — 0,0 %

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 597.572,00 773.211,00 680.828,95 680.828,95 641.104,99 607.818,99 604.677,69 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 404.208,00 629.440,00 563.609,35 563.609,35 523.885,39 523.885,39 520.744,09 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 198.281,00 366.000,00 309.200,00 309.200,00 309.200,00 309.200,00 309.200,00 84,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 190.413,00 203.347,00 203.347,00 203.347,00 166.652,98 166.652,98 166.652,98 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.514,00 40.157,00 35.927,16 35.927,16 33.584,55 33.584,55 30.443,25 83,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.068,00 10.067,86 10.067,86 9.647,86 9.647,86 9.647,86 95,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.858,00 4.857,33 4.857,33 4.800,00 4.800,00 4.800,00 98,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 210,00 210,00 210,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 193.364,00 134.821,00 117.219,60 117.219,60 117.219,60 83.933,60 83.933,60 62,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 44.040,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 33.300,00 33.286,00 33.286,00 33.286,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 26.197,00 26.160,00 26.160,00 26.160,00 26.160,00 26.160,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.364,00 10.414,00 10.373,60 10.373,60 10.373,60 10.373,60 10.373,60 99,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 7.090,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 4.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

Otros (7) — 1.620,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.950,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.750,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 200,00 — — — — — 0,0 %

8 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 52.751,00 93.413,00 85.161,90 85.161,90 85.161,90 85.161,90 85.161,90 91,2 %

2.3 Bienes y Servicios 52.751,00 91.863,00 83.611,90 83.611,90 83.611,90 83.611,90 83.611,90 91,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 34.101,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 28.732,00 28.615,90 28.615,90 28.615,90 28.615,90 28.615,90 99,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 469,00 14.661,00 14.192,00 14.192,00 14.192,00 14.192,00 14.192,00 96,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.608,00 3.608,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.605,00 2.605,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.968,00 1.173,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.156,00 1.156,00 1.156,00 1.156,00 1.156,00 1.156,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 280,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %

9 Campaña de Sensibilización a Consumidores 6.685,00 6.685,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.685,00 6.085,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.609,00 2.609,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.057,00 2.457,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.019,00 1.019,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 600,00 — — — — — 0,0 %

10 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva 62.000,00 62.000,00 34.830,00 34.830,00 34.830,00 17.190,00 14.190,00 27,7 %

2.3 Bienes y Servicios 62.000,00 62.000,00 34.830,00 34.830,00 34.830,00 17.190,00 14.190,00 27,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 3.000,00 25,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 11.170,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 9.825,00 9.825,00 9.825,00 9.825,00 4.185,00 4.185,00 42,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 8.850,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 6.130,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 81,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 100,0 %

11 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 153.000,00 153.000,00 115.355,00 115.355,00 115.355,00 62.990,00 62.990,00 41,2 %

2.3 Bienes y Servicios 153.000,00 153.000,00 115.355,00 115.355,00 115.355,00 62.990,00 62.990,00 41,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 46.030,00 38.540,00 38.540,00 38.540,00 19.550,00 19.550,00 42,5 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 43.400,00 26.075,00 26.075,00 26.075,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 23.295,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 20.340,00 87,3 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 15.700,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 8.400,00 8.400,00 53,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.820,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 28,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 18.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

Otros (1) 35.000,00 555,00 — — — — — 0,0 %

12 Administración y Almacenamiento de Infraestructura Movil para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 40.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 31.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 40.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 126 secuencia funcionals 301.152.912,00 329.590.500,00 294.903.877,48 284.731.754,04 262.977.923,79 233.975.242,89 232.369.572,63 71,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.