Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 19.262.798. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.890.395, equivalente al 56,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Deuda Pública, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 6,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 19,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 6.829.281,00
PIM: S/ 19.262.798,00
Devengado: S/ 10.890.394,85
Girado: S/ 10.685.510,01
Pendiente: S/ 8.372.403,15

Posición en el ranking

2067 nacional

21 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,5 %
Promedio regional 54,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Funerarios y de Sepultura en el Anexo de Villa Corazon de Cochac de Centro Poblado Cochacharao Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2628707

PIMS/ 979,1 mil

EjecutadoS/ 976,5 mil

Avance99,7 %
2

Renovación de Defensa Ribereña; en el(la) Río Huallaga en el Centro Poblado Villa Batanchaca, Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2663881

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 877,7 mil

Avance70,3 %
3

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en el Jr. Canteres del Anexo Miraflores del Centro Poblado de Junipalca de Centro Poblado Junipalca Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2659794

PIMS/ 795,0 mil

EjecutadoS/ 794,2 mil

Avance99,9 %
4

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Anexo Shaurin de Centro Poblado Junipalca Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2646486

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 361,5 mil

Avance20,8 %
5

Creación de los Servicios Funerarios y de Sepultura en el Centro Poblado de Cochacharao Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2630370

PIMS/ 312,8 mil

EjecutadoS/ 312,8 mil

Avance100,0 %
6

Creación de la Nueva Infraestructura Educativa Nº 34057 Daniel Alcides Carrion - Yarusyacan del Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2414212

PIMS/ 439,3 mil

EjecutadoS/ 306,9 mil

Avance69,9 %
7

Renovación de Plataforma; en el(la) Local de Usos Multiples Anexo de los Angeles, Centro Poblado de Misharan Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2721625

PIMS/ 255,4 mil

EjecutadoS/ 252,4 mil

Avance98,8 %
8

Renovación de Ambiente Complementario; en el(la) I.E. Victor Arias Vicuña Anexo Chauyar Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2723631

PIMS/ 285,7 mil

EjecutadoS/ 249,1 mil

Avance87,2 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Anexo Chauyar Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2650279

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 219,5 mil

Avance12,0 %
10

Construcción de Servicios Higienicos y/o Vestidores y Espacio de Circulación Interior ; en el(la) Cementerio Riwinacusha del Centro Poblado Menor de Cochapampa, Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2677828

PIMS/ 185,4 mil

EjecutadoS/ 182,2 mil

Avance98,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Sistema de Saneamiento Básico Rural con Unidades Basicas de Saneamiento (Ubs) y Biodigestores en el Anexo de Huancamachay del Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2443604

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance2,0 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Anexo Chauyar Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2650279

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance12,0 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Anexo Shaurin de Centro Poblado Junipalca Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2646486

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance20,8 %
4

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
5

Renovación de Defensa Ribereña; en el(la) Río Huallaga en el Centro Poblado Villa Batanchaca, Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2663881

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 371,7 mil

Avance70,3 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 351,0 mil

PendienteS/ 223,0 mil

Avance36,5 %
7

Creación de la Nueva Infraestructura Educativa Nº 34057 Daniel Alcides Carrion - Yarusyacan del Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2414212

PIMS/ 439,3 mil

PendienteS/ 132,3 mil

Avance69,9 %
8

Construcción de Almacen o Deposito; en el(la) I.E. Jose María Arguedas en el Centro Poblado Milpo, Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2692811

PIMS/ 155,1 mil

PendienteS/ 120,6 mil

Avance22,2 %
9

Reparación de Estructura de Servicio Basico; en el(la) I.E. San Francisco de Asis Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2650920

PIMS/ 49,9 mil

PendienteS/ 49,9 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Ambiente Complementario; en el(la) I.E. Victor Arias Vicuña Anexo Chauyar Distrito de San Francisco de Asis de Yarusyacan, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2723631

PIMS/ 285,7 mil

PendienteS/ 36,5 mil

Avance87,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,9 M

PIM S/ 10,2 M 37,9 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 3,5 M

PIM S/ 4,0 M 87,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 308,6 mil

PIM S/ 348,8 mil 88,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 257,8 mil

PIM S/ 364,5 mil 70,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 246,1 mil

PIM S/ 246,1 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.8.1Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua S/ 233,0 mil

PIM S/ 233,0 mil 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 225,6 mil

PIM S/ 278,4 mil 81,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 213,3 mil

PIM S/ 282,3 mil 75,5 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 207,0 mil

PIM S/ 207,0 mil 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 190,5 mil

PIM S/ 266,5 mil 71,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,3 M

PIM S/ 10,2 M 37,9 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 519,5 mil

PIM S/ 4,0 M 87,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 466,9 mil

PIM S/ 641,4 mil 27,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 223,0 mil

PIM S/ 351,0 mil 36,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 211,5 mil

PIM S/ 330,7 mil 36,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 106,6 mil

PIM S/ 364,5 mil 70,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 76,1 mil

PIM S/ 266,5 mil 71,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 69,0 mil

PIM S/ 282,3 mil 75,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 57,4 mil

PIM S/ 136,3 mil 57,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 52,8 mil

PIM S/ 278,4 mil 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 1.400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 1.000,00 — — — — — — —

14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

15 Planeamiento y Presupuesto 535.970,00 263.574,00 208.576,00 196.640,00 196.640,00 180.540,00 172.540,00 68,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.400,00 71.300,00 70.216,00 58.280,00 58.280,00 58.280,00 58.280,00 81,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.000,00 62.400,00 62.400,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.400,00 5.616,00 5.616,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.000,00 1.084,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 448.570,00 192.274,00 138.360,00 138.360,00 138.360,00 122.260,00 114.260,00 63,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 140.000,00 87.840,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 64.000,00 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 73.960,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 40.300,00 38.300,00 54,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6.200,00 6.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.170,00 3.170,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 170.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.144,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 54.200,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 100,0 %

16 Normar y Fiscalizar 325.204,00 268.180,00 268.175,10 253.433,10 209.352,84 209.352,84 209.352,84 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.804,00 266.020,00 266.015,10 251.273,10 207.192,84 207.192,84 207.192,84 77,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 133.254,00 135.654,00 135.653,04 135.653,04 111.044,20 111.044,20 111.044,20 81,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 84.240,00 84.240,00 84.240,00 69.498,00 69.498,00 69.498,00 69.498,00 82,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.210,00 22.610,00 22.608,84 22.608,84 11.104,42 11.104,42 11.104,42 49,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.994,00 12.210,00 12.208,80 12.208,80 8.994,60 8.994,60 8.994,60 73,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 11.106,00 11.306,00 11.304,42 11.304,42 6.551,62 6.551,62 6.551,62 58,0 %

2.3 Bienes y Servicios 62.400,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.000,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 400,00 — — — — — — —

17 Acciones Administrativas 119.764,00 94.476,00 84.380,60 72.522,70 72.522,70 72.522,70 72.522,70 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.400,00 81.552,00 80.420,60 68.562,70 68.562,70 68.562,70 68.562,70 84,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.000,00 62.400,00 61.362,00 50.961,60 50.961,60 50.961,60 50.961,60 81,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.400,00 6.552,00 6.458,60 5.601,10 5.601,10 5.601,10 5.601,10 85,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 52.364,00 12.924,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 30,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.840,00 3.840,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.924,00 124,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

18 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 298.848,00 295.068,00 277.592,80 264.348,80 240.348,80 225.148,80 225.148,80 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 75.248,00 90.508,00 89.032,80 75.788,80 75.788,80 75.788,80 75.788,80 83,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 67.200,00 69.600,00 68.246,60 56.646,60 56.646,60 56.646,60 56.646,60 81,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.048,00 7.308,00 7.186,20 6.142,20 6.142,20 6.142,20 6.142,20 84,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 219.600,00 200.560,00 188.560,00 188.560,00 164.560,00 149.360,00 149.360,00 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 93.600,00 91.200,00 91.200,00 91.200,00 91.200,00 76.000,00 76.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.000,00 60.000,00 48.000,00 48.000,00 38.525,00 38.525,00 38.525,00 64,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 13.355,00 13.355,00 13.355,00 55,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 9.214,00 9.214,00 9.214,00 74,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.266,00 11.266,00 11.266,00 93,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 — — — — — — —

Otros (1) 8.400,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

19 Defensa Civil 6.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.000,00 32.000,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 6.200,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.000,00 32.000,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.000,00 32.000,00 83,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —

20 Desarrollo Económico 175.466,00 160.148,00 160.146,60 144.675,32 144.675,32 131.084,08 131.084,08 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.266,00 122.488,00 122.486,60 107.015,32 107.015,32 106.424,08 106.424,08 86,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 60.000,00 61.362,00 61.362,00 51.554,22 51.554,22 50.962,98 50.962,98 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.400,00 37.400,00 37.400,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 90,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.400,00 6.460,00 6.458,60 5.601,10 5.601,10 5.601,10 5.601,10 86,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.366,00 3.366,00 3.366,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 90,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.100,00 1.100,00 1.100,00 600,00 600,00 600,00 600,00 54,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (2) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 66.200,00 37.660,00 37.660,00 37.660,00 37.660,00 24.660,00 24.660,00 65,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 18.200,00 18.200,00 58,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —

21 Desarrollo Urbano 215.268,00 202.572,00 191.170,64 178.362,64 178.362,64 151.362,64 151.362,64 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.632,00 75.448,00 75.448,00 62.640,00 62.640,00 62.640,00 62.640,00 83,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.800,00 67.200,00 67.200,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.832,00 6.048,00 6.048,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 142.636,00 127.124,00 115.722,64 115.722,64 115.722,64 88.722,64 88.722,64 69,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 122.400,00 127.124,00 115.722,64 115.722,64 115.722,64 88.722,64 88.722,64 69,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.436,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.800,00 — — — — — — —

22 Asesoria Legal 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 — — — — — — —

23 Secretaría General 189.212,00 173.368,00 171.768,00 156.280,00 156.280,00 134.280,00 134.280,00 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.612,00 111.628,00 111.628,00 96.140,00 96.140,00 96.140,00 96.140,00 86,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.800,00 55.200,00 55.200,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.000,00 44.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 90,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.752,00 4.968,00 4.968,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 90,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.100,00 1.100,00 1.100,00 600,00 600,00 600,00 600,00 54,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.600,00 61.740,00 60.140,00 60.140,00 60.140,00 38.140,00 38.140,00 61,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.600,00 24.140,00 24.140,00 24.140,00 24.140,00 8.140,00 8.140,00 33,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 200,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.000,00 — — — — — — —

24 Recursos Humanos 200,00 39.494,00 30.290,00 30.090,00 30.090,00 30.090,00 29.590,00 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 20.134,00 10.930,00 10.730,00 10.730,00 10.730,00 10.730,00 53,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 12.950,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 74,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.184,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 16,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 266,00 266,00 266,00 266,00 266,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 200,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 18.860,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 — — — — — — —

Total · 80 secuencia funcionals 13.658.562,00 38.525.596,00 34.304.565,94 28.313.571,70 24.453.478,37 21.780.789,70 21.397.130,80 56,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.