Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 167.093.231. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 128.498.447, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 165,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 167,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 128,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 126,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 38,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 165.133.062,00
PIM: S/ 167.093.231,00
Devengado: S/ 128.498.446,97
Girado: S/ 126.585.896,45
Pendiente: S/ 38.594.784,03

Posición en el ranking

1123 nacional

205 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,9 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,2 M

PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 24,1 M

PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,4 M

PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 11,1 M

PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,4 M

PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,9 M

PIM S/ 4,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 99,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,4 M

PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M

PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,6 M 26,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M

PIM S/ 3,1 M 43,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 18,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 16,1 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,2 M

PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 79.035,00 71.131,00 62.845,75 62.845,75 62.845,75 29.112,25 29.112,25 40,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 79.035,00 71.131,00 62.845,75 62.845,75 62.845,75 29.112,25 29.112,25 40,9 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 79.035,00 71.131,00 62.845,75 62.845,75 62.845,75 29.112,25 29.112,25 40,9 %

2.3 Bienes y Servicios — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 32.200.000,00 33.257.641,00 32.408.576,84 31.185.869,09 27.015.779,02 25.821.055,22 25.721.284,89 77,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.733.465,00 25.079.075,00 24.889.266,56 24.107.368,91 19.940.278,84 19.833.646,35 19.811.525,27 79,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 8.992.017,00 7.894.741,00 7.894.740,36 7.883.195,22 6.524.573,60 6.524.573,60 6.524.573,60 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 6.387.343,00 7.471.273,00 7.471.272,36 7.443.672,36 6.141.676,65 6.141.676,65 6.141.676,65 82,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 4.387.886,00 3.729.594,00 3.727.880,03 3.704.702,32 3.100.759,26 3.100.759,26 3.100.759,26 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.411.995,00 1.522.497,00 1.482.655,65 1.442.540,97 1.175.064,61 1.165.987,23 1.163.949,32 76,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.079.490,00 1.226.681,00 1.224.966,27 810.814,70 506.808,98 506.808,98 506.411,49 41,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 713.834,00 941.987,00 941.832,26 917.376,13 779.001,01 703.054,01 703.054,01 74,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 508.982,00 447.410,00 407.430,16 403.439,32 333.256,50 332.631,27 332.577,27 74,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 448.706,00 415.107,00 415.106,88 415.106,88 345.922,40 345.922,40 345.922,40 83,3 %

Otros (12) 1.803.212,00 1.429.785,00 1.323.382,59 1.086.521,01 1.033.215,83 1.012.232,95 992.601,27 70,8 %

2.3 Bienes y Servicios 5.966.535,00 8.162.031,00 7.502.775,28 7.061.965,18 7.058.965,18 5.970.873,87 5.893.224,62 73,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.564.600,00 2.487.750,00 1.995.550,00 1.995.550,00 1.992.550,00 1.972.750,00 1.972.750,00 79,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.102.495,00 1.619.034,00 1.619.032,46 1.507.381,94 1.507.381,94 1.086.103,14 1.021.030,26 67,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 1.170.069,00 1.170.068,40 1.170.068,40 1.170.068,40 946.914,60 946.914,60 80,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 499.986,00 400.317,49 400.317,49 400.317,49 368.565,49 368.565,49 73,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 510.500,00 473.966,00 473.965,58 473.149,50 473.149,50 297.551,57 297.551,57 62,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 30.068,00 282.395,00 282.394,33 279.880,81 279.880,81 279.880,81 279.880,81 99,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 226.334,00 226.333,80 226.333,80 226.333,80 226.333,80 226.333,80 100,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 95.000,00 191.656,00 191.656,00 191.656,00 191.656,00 191.656,00 191.656,00 100,0 %

Otros (30) 663.872,00 1.210.841,00 1.143.457,22 817.627,24 817.627,24 601.118,46 588.542,09 49,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias 500.000,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 500.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.535,00 16.535,00 16.535,00 16.535,00 16.535,00 16.535,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 16.535,00 16.535,00 16.535,00 16.535,00 16.535,00 16.535,00 100,0 %

4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 2.821.815,00 3.332.450,00 3.227.241,75 3.179.434,63 2.951.253,95 2.809.803,45 2.554.909,05 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.098.705,00 1.685.884,00 1.683.677,75 1.656.870,63 1.428.689,95 1.428.689,95 1.173.795,55 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 681.720,00 1.079.729,00 1.079.728,92 1.079.728,92 899.190,59 899.190,59 899.190,59 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 279.895,00 279.894,40 279.894,40 279.894,40 279.894,40 25.000,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 95.801,00 95.801,00 95.800,44 95.800,44 79.833,70 79.833,70 79.833,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.093,00 81.454,00 81.308,50 80.324,80 66.817,25 66.817,25 66.817,25 82,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 42.580,00 42.579,60 42.579,60 35.483,00 35.483,00 35.483,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.302,00 30.844,00 30.844,00 11.295,00 11.295,00 11.295,00 11.295,00 36,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 29.652,00 17.603,00 17.602,64 16.958,33 16.850,00 16.850,00 16.850,00 95,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.967,00 16.567,00 16.566,74 16.566,74 8.283,37 8.283,37 8.283,37 50,0 %

Otros (10) 208.170,00 41.411,00 39.352,51 33.722,40 31.042,64 31.042,64 31.042,64 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.723.110,00 1.646.566,00 1.543.564,00 1.522.564,00 1.522.564,00 1.381.113,50 1.381.113,50 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.515.380,00 1.484.001,00 1.381.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 1.246.000,00 1.246.000,00 84,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 145.000,00 135.288,00 135.288,00 135.288,00 135.288,00 112.518,00 112.518,00 83,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.500,00 15.725,00 15.725,00 15.725,00 15.725,00 11.044,50 11.044,50 70,2 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.697,00 2.696,28 2.696,28 2.696,28 2.696,28 2.696,28 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 2.250,00 2.249,82 2.249,82 2.249,82 2.249,82 2.249,82 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 2.035,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00 2.035,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.972,00 1.972,00 1.972,00 1.972,00 1.972,00 1.972,00 100,0 %

Otros (7) 54.230,00 324,00 323,90 323,90 323,90 323,90 323,90 100,0 %

6 Gestión del Programa 621.658,00 973.638,00 939.649,02 922.527,00 866.618,66 850.403,25 655.275,38 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 423.658,00 684.497,00 678.511,61 673.550,07 617.641,73 617.641,73 424.917,81 90,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 342.724,00 342.723,92 342.723,92 342.723,92 342.723,92 150.000,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 233.570,00 233.571,00 233.570,28 233.570,28 194.583,01 194.583,01 194.583,01 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 47.220,00 31.513,00 31.513,00 30.150,00 25.125,00 25.125,00 25.125,00 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.870,00 9.365,00 9.364,42 6.055,00 3.542,50 3.542,50 3.542,50 37,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.484,00 6.617,00 6.615,11 6.492,44 5.432,69 5.432,69 5.432,69 82,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.527,00 5.742,00 5.596,48 5.552,70 4.455,00 4.455,00 4.455,00 77,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.636,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 79.987,00 10.329,00 10.128,40 10.005,73 9.279,61 9.279,61 9.279,61 89,8 %

2.3 Bienes y Servicios 198.000,00 289.141,00 261.137,41 248.976,93 248.976,93 232.761,52 230.357,57 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 198.000,00 245.000,00 217.000,00 207.000,00 207.000,00 195.500,00 194.000,00 79,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 13.705,00 13.704,86 13.704,86 13.704,86 13.704,86 13.704,86 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.583,00 9.582,72 7.422,24 7.422,24 2.706,83 1.802,88 28,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.129,00 8.128,55 8.128,55 8.128,55 8.128,55 8.128,55 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.120,00 7.118,87 7.118,87 7.118,87 7.118,87 7.118,87 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.277,00 1.276,01 1.276,01 1.276,01 1.276,01 1.276,01 99,9 %

Otros (6) — 1.227,00 1.226,40 1.226,40 1.226,40 1.226,40 1.226,40 100,0 %

7 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 88.200,00 338.897,00 322.469,40 272.584,92 272.584,92 272.584,92 272.584,92 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 24.042,00 23.816,25 20.311,77 20.311,77 20.311,77 20.311,77 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.200,00 18.977,72 18.977,72 18.977,72 18.977,72 18.977,72 98,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.193,00 3.192,78 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.649,00 1.645,75 1.334,05 1.334,05 1.334,05 1.334,05 80,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 88.200,00 297.555,00 288.853,15 242.473,15 242.473,15 242.473,15 242.473,15 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 85.200,00 239.100,00 239.100,00 192.720,00 192.720,00 192.720,00 192.720,00 80,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.820,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 17.820,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 7.082,00 7.081,30 7.081,30 7.081,30 7.081,30 7.081,30 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.960,00 2.959,02 2.959,02 2.959,02 2.959,02 2.959,02 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 100,0 %

Otros (6) — 3.191,00 3.190,83 3.190,83 3.190,83 3.190,83 3.190,83 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.300,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 56,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

8 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 6.443.352,00 8.466.673,00 8.271.934,34 7.858.467,83 6.978.341,42 6.557.244,11 6.517.264,36 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.629.942,00 5.618.271,00 5.518.340,65 5.330.049,21 4.449.922,80 4.436.892,94 4.433.923,32 79,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.634.777,00 1.550.387,00 1.550.385,98 1.509.401,69 1.289.123,98 1.289.123,98 1.289.123,98 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.392.361,00 1.341.751,00 1.341.750,72 1.341.750,72 1.109.777,26 1.109.777,26 1.109.777,26 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.008.132,00 1.067.449,00 1.047.626,99 1.047.626,99 881.906,77 881.906,77 881.906,77 82,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 236.709,00 417.626,00 417.625,14 413.224,70 385.842,85 373.888,85 373.888,85 89,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 326.134,00 353.180,00 353.179,00 283.682,65 157.573,80 157.573,80 157.573,80 44,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 215.714,00 234.935,00 232.367,91 222.126,91 179.044,21 178.072,21 177.563,71 75,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 192.904,00 166.588,00 166.357,43 165.048,36 134.987,47 134.883,61 134.883,61 81,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 197.751,00 155.113,00 144.268,61 143.374,36 143.343,18 143.343,18 143.343,18 92,4 %

Otros (10) 425.460,00 331.242,00 264.778,87 203.812,83 168.323,28 168.323,28 165.862,16 50,8 %

2.3 Bienes y Servicios 813.410,00 2.485.614,00 2.390.806,45 2.165.631,38 2.165.631,38 1.757.563,93 1.720.553,80 70,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 813.410,00 817.504,00 748.304,00 631.204,00 631.204,00 628.404,00 628.404,00 76,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 387.688,00 362.087,50 362.087,50 362.087,50 302.087,50 302.087,50 77,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 367.088,00 367.087,40 366.120,24 366.120,24 167.152,40 151.812,40 45,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 309.314,00 309.313,88 267.378,47 267.378,47 193.264,21 171.594,08 62,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 188.703,00 188.702,59 171.674,61 171.674,61 141.046,72 141.046,72 74,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 121.290,00 121.290,00 121.290,00 121.290,00 101.010,00 101.010,00 83,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 56.740,00 56.740,00 56.740,00 56.740,00 56.740,00 56.740,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 54.010,00 54.010,00 35.530,00 35.530,00 35.530,00 35.530,00 65,8 %

Otros (15) — 183.277,00 183.271,08 153.606,56 153.606,56 132.329,10 132.329,10 72,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 362.788,00 362.787,24 362.787,24 362.787,24 362.787,24 362.787,24 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 346.000,00 346.000,00 346.000,00 346.000,00 346.000,00 346.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 16.788,00 16.787,24 16.787,24 16.787,24 16.787,24 16.787,24 100,0 %

9 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 10.324.083,00 9.953.842,00 9.953.841,54 9.953.841,54 9.953.841,54 8.294.868,00 8.294.868,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 10.324.083,00 9.953.842,00 9.953.841,54 9.953.841,54 9.953.841,54 8.294.868,00 8.294.868,00 83,3 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 10.324.083,00 9.953.842,00 9.953.841,54 9.953.841,54 9.953.841,54 8.294.868,00 8.294.868,00 83,3 %

10 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 35.001,00 103.345,00 93.557,52 87.185,91 80.902,79 75.902,79 75.902,79 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 74.595,00 64.807,52 58.435,91 52.152,79 52.152,79 52.152,79 69,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 62.800,00 53.648,92 53.648,92 47.938,45 47.938,45 47.938,45 76,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.868,00 5.232,49 4.486,99 3.914,34 3.914,34 3.914,34 66,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.327,00 5.326,11 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 35.001,00 28.750,00 28.750,00 28.750,00 28.750,00 23.750,00 23.750,00 82,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.001,00 28.750,00 28.750,00 28.750,00 28.750,00 23.750,00 23.750,00 82,6 %

11 Seguimiento de la Inocuidad de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 4.600.000,00 4.792.767,00 4.631.787,74 4.550.985,42 3.844.940,68 3.765.728,28 3.746.532,41 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.202.606,00 4.189.279,00 4.091.403,32 4.025.902,78 3.319.858,04 3.309.059,66 3.298.102,93 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.571.242,00 1.542.976,00 1.540.793,43 1.540.793,43 1.275.727,35 1.275.347,35 1.275.347,35 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 949.892,00 899.421,00 899.420,16 897.020,16 747.413,50 747.413,50 747.413,50 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 420.186,00 403.215,00 396.082,91 396.082,91 325.141,06 325.141,06 325.141,06 80,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 230.247,00 223.743,00 206.514,74 206.514,74 172.953,68 172.953,68 172.953,68 77,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 208.234,00 206.096,00 204.575,07 204.342,06 196.037,75 189.460,75 189.460,75 91,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 159.370,00 162.833,00 160.585,28 155.529,14 126.779,81 125.907,02 125.676,62 77,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 137.587,00 138.407,00 138.393,33 136.973,53 68.244,95 68.244,95 68.244,95 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 137.128,00 130.791,00 128.818,47 128.592,30 101.826,27 101.720,34 100.982,34 77,8 %

Otros (12) 388.720,00 481.797,00 416.219,93 360.054,51 305.733,67 302.871,01 292.882,68 62,9 %

2.3 Bienes y Servicios 397.394,00 603.488,00 540.384,42 525.082,64 525.082,64 456.668,62 448.429,48 75,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 360.000,00 338.150,00 284.950,00 284.950,00 284.950,00 284.950,00 284.950,00 84,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 196.180,00 196.179,74 182.792,48 182.792,48 116.078,46 107.839,32 59,2 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 14.333,00 14.333,00 14.333,00 14.333,00 14.333,00 14.333,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 13.354,00 13.353,09 12.906,82 12.906,82 12.906,82 12.906,82 96,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 7.515,00 7.515,00 6.546,75 6.546,75 6.546,75 6.546,75 87,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.000,00 7.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 92,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.894,00 6.120,00 1.918,70 1.918,70 1.918,70 1.918,70 1.918,70 31,4 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 100,0 %

Otros (10) — 15.556,00 9.854,89 9.854,89 9.854,89 8.154,89 8.154,89 52,4 %

12 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 80.809,00 60.473,00 56.170,78 55.723,88 46.819,59 46.819,59 46.819,59 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.509,00 52.648,00 52.647,50 52.200,60 43.296,31 43.296,31 43.296,31 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.000,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 40.768,81 40.768,81 40.768,81 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.709,00 2.738,00 2.737,50 2.700,60 2.227,50 2.227,50 2.227,50 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 710,00 710,00 300,00 300,00 300,00 300,00 42,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 43.300,00 7.825,00 3.523,28 3.523,28 3.523,28 3.523,28 3.523,28 45,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 1.590,00 1.589,10 1.589,10 1.589,10 1.589,10 1.589,10 99,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 951,00 950,70 950,70 950,70 950,70 950,70 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 851,00 850,48 850,48 850,48 850,48 850,48 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 500,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 — — — — — — —

13 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 574.324,00 725.791,00 713.387,19 686.654,15 585.430,22 564.430,22 564.430,22 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.576,00 624.485,00 619.082,55 598.068,34 496.844,41 496.844,41 496.844,41 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 321.000,00 548.845,00 548.844,46 548.844,46 455.361,96 455.361,96 455.361,96 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.376,00 44.775,00 44.773,78 43.173,88 35.432,45 35.432,45 35.432,45 79,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.825,00 13.824,31 750,00 750,00 750,00 750,00 5,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.640,00 9.640,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 46,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.400,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.400,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 212.748,00 101.306,00 94.304,64 88.585,81 88.585,81 67.585,81 67.585,81 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.480,00 83.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 55.000,00 55.000,00 66,3 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.968,00 7.950,00 7.950,00 4.728,85 4.728,85 4.728,85 4.728,85 59,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.746,00 6.744,64 4.246,96 4.246,96 4.246,96 4.246,96 63,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 300,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

14 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 670.400,00 834.422,00 834.420,16 810.054,24 721.073,30 675.293,43 669.742,08 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 560.597,00 560.595,68 556.257,48 467.276,54 467.276,54 467.276,54 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 523.654,00 523.653,92 523.653,92 438.883,43 438.883,43 438.883,43 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 24.171,00 24.170,65 23.812,45 19.602,00 19.602,00 19.602,00 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.807,00 6.806,67 2.826,67 2.826,67 2.826,67 2.826,67 41,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.355,00 5.354,44 5.354,44 5.354,44 5.354,44 5.354,44 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 670.400,00 273.825,00 273.824,48 253.796,76 253.796,76 208.016,89 202.465,54 76,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 620.400,00 183.500,00 183.500,00 172.500,00 172.500,00 146.500,00 146.500,00 79,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.000,00 82.474,00 82.473,87 73.446,15 73.446,15 53.666,28 48.114,93 65,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 5.970,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.541,00 1.540,61 1.540,61 1.540,61 1.540,61 1.540,61 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

Total · 63 secuencia funcionals 165.133.062,00 167.093.231,00 159.689.455,63 154.374.999,17 141.391.248,24 128.498.446,97 126.585.896,45 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.