Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 178.030.781. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 133.151.079, equivalente al 74,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 170,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 178,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 133,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 131,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 44,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 170.133.062,00
PIM: S/ 178.030.781,00
Devengado: S/ 133.151.079,34
Girado: S/ 131.238.528,82
Pendiente: S/ 44.879.701,66

Posición en el ranking

987 nacional

200 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Contenedor, Contenedor, Camion Compactador y Vehiculo para Alza de Contenedores; en el(la) en la Gerencia de Gestión Ambiental - Subgerente de Limpieza Pública Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2664258

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 959,9 mil

Avance81,9 %
2

Reparación de Vereda; Construcción de Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano de las Torres de San Borja (Sector 1A) Plaza Cruz de Barbones y Alameda Ciro Alegria Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667874

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 830,2 mil

Avance66,2 %
3

Reparación de Vereda; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Construcción de Cobertura; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano Alameda Porras Barrenechea (Sector 1-a) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667343

PIMS/ 606,7 mil

EjecutadoS/ 517,4 mil

Avance85,3 %
4

Adquisición de Luminaria y Mobiliario Urbano; Construcción de Vereda y Sendero; en el(la) Parque el Niño (Sector 5A) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635266

PIMS/ 480,7 mil

EjecutadoS/ 472,5 mil

Avance98,3 %
5

Adquisición de Juegos Infantiles e Inclusivos, Mobiliario Urbano y Luminaria; Reparación de Vereda; en el(la) Parque Inmaculada Concepción (Sector 2) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635178

PIMS/ 483,4 mil

EjecutadoS/ 469,8 mil

Avance97,2 %
6

Reparación de Pista, Vereda, Berma y Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Jr. Pedro Lopez de Ayala Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2547620

PIMS/ 456,4 mil

EjecutadoS/ 448,4 mil

Avance98,3 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 957,5 mil

EjecutadoS/ 367,2 mil

Avance38,4 %
8

Renovación de Juegos Infantiles e Inclusivos y Mobiliario Urbano; Remodelación de Area Verde; Reparación de Plazoleta; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano San Juan Masias (Sector 1B) y Polideportivo Limatambo ( Sector 10B) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635308

PIMS/ 356,4 mil

EjecutadoS/ 272,7 mil

Avance76,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en la Oficina Municipal para Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), Ubicado en el Sector 10 a Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638758

PIMS/ 217,4 mil

EjecutadoS/ 154,4 mil

Avance71,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en Centro Cultural Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2650943

PIMS/ 207,7 mil

EjecutadoS/ 146,7 mil

Avance70,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Bases de Serenazgo, Modulos de Videovigilancia y Camaras de Seguridad en el, Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2674835

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Ambulancia Urbana; en el(la) la Municipalidad de San Borja Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2631995

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 957,5 mil

PendienteS/ 590,3 mil

Avance38,4 %
4

Reparación de Vereda; Construcción de Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano de las Torres de San Borja (Sector 1A) Plaza Cruz de Barbones y Alameda Ciro Alegria Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667874

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 423,7 mil

Avance66,2 %
5

Adquisición de Contenedor, Contenedor, Camion Compactador y Vehiculo para Alza de Contenedores; en el(la) en la Gerencia de Gestión Ambiental - Subgerente de Limpieza Pública Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2664258

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 211,7 mil

Avance81,9 %
6

Reparación de Vereda; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Construcción de Cobertura; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano Alameda Porras Barrenechea (Sector 1-a) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667343

PIMS/ 606,7 mil

PendienteS/ 89,2 mil

Avance85,3 %
7

Renovación de Juegos Infantiles e Inclusivos y Mobiliario Urbano; Remodelación de Area Verde; Reparación de Plazoleta; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano San Juan Masias (Sector 1B) y Polideportivo Limatambo ( Sector 10B) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635308

PIMS/ 356,4 mil

PendienteS/ 83,7 mil

Avance76,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en la Oficina Municipal para Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), Ubicado en el Sector 10 a Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638758

PIMS/ 217,4 mil

PendienteS/ 63,0 mil

Avance71,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en Centro Cultural Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2650943

PIMS/ 207,7 mil

PendienteS/ 60,9 mil

Avance70,7 %
10

Adquisición de Ascensor y Plataforma para Discapacitados; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; Construcción de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Sede Principal de la Municipalidad Distrital de San Borja, Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713674

PIMS/ 42,0 mil

PendienteS/ 42,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,2 M

PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 24,1 M

PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,4 M

PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 11,1 M

PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,4 M

PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,9 M

PIM S/ 4,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 99,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,4 M

PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 0,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M

PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,6 M 26,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M

PIM S/ 3,1 M 43,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 18,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 16,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Mejoramiento de Casa Cultural 192.045,00 207.657,00 207.656,08 207.656,08 207.656,08 146.742,06 146.742,06 70,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 192.045,00 207.657,00 207.656,08 207.656,08 207.656,08 146.742,06 146.742,06 70,7 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 192.045,00 207.657,00 207.656,08 207.656,08 207.656,08 146.742,06 146.742,06 70,7 %

50 Enripiado y Mejoramiento de Caminos de Accesos Vecinales y Rurales 215.800,00 606.650,00 606.649,67 545.118,85 545.118,85 517.446,72 517.446,72 85,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 215.800,00 606.650,00 606.649,67 545.118,85 545.118,85 517.446,72 517.446,72 85,3 %

2.6.2.3.99.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Otros — 505.619,00 505.618,85 505.618,85 505.618,85 497.697,12 497.697,12 98,4 %

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata — 61.531,00 61.530,82 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 19.749,60 19.749,60 50,0 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 215.800,00 — — — — — — —

51 Programa de Actualización Catastral 1.260.500,00 1.220.500,00 1.105.908,13 1.060.408,13 1.060.408,13 977.330,40 973.830,40 80,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.260.500,00 1.220.500,00 1.105.908,13 1.060.408,13 1.060.408,13 977.330,40 973.830,40 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.140.000,00 1.216.091,00 1.101.500,00 1.056.000,00 1.056.000,00 973.500,00 970.000,00 80,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 3.831,00 3.830,40 3.830,40 3.830,40 3.830,40 3.830,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.316,00 578,00 577,73 577,73 577,73 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 103.184,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —

52 Fiscalización y Cobranza Tributaria 1.511.964,00 1.618.896,00 1.594.429,06 1.585.500,06 1.343.428,67 1.322.700,64 1.322.700,64 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 937.009,00 1.473.968,00 1.449.506,65 1.441.349,25 1.199.277,86 1.196.114,77 1.196.114,77 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.600,00 720.600,00 720.021,84 720.021,84 599.123,61 599.123,61 599.123,61 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 292.103,00 292.103,00 292.102,56 292.102,56 243.418,80 243.418,80 243.418,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 109.882,00 109.882,00 109.881,12 109.881,12 91.050,75 91.050,75 91.050,75 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.678,00 56.851,00 56.849,95 56.277,55 46.161,34 45.900,17 45.900,17 80,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 47.658,00 51.129,00 51.128,42 51.128,42 50.177,65 49.577,65 49.577,65 97,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 44.656,00 44.656,00 44.655,38 44.655,38 22.327,69 22.327,69 22.327,69 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.228,00 38.156,00 38.113,34 38.113,34 30.921,55 30.921,55 30.921,55 81,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 31.131,00 31.491,00 31.490,28 31.490,28 26.241,90 26.241,90 26.241,90 83,3 %

Otros (11) 151.073,00 129.100,00 105.263,76 97.678,76 89.854,57 87.552,65 87.552,65 67,8 %

2.3 Bienes y Servicios 574.955,00 144.928,00 144.922,41 144.150,81 144.150,81 126.585,87 126.585,87 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 493.200,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 54.000,00 54.000,00 93,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 27.829,00 36.970,00 36.970,00 36.970,00 36.970,00 29.871,98 29.871,98 80,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.122,00 27.698,00 27.696,80 27.696,80 27.696,80 23.880,68 23.880,68 86,2 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.323,00 4.322,61 4.322,61 4.322,61 4.322,61 4.322,61 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.804,00 3.963,00 3.963,00 3.963,00 3.963,00 3.963,00 3.963,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.423,00 3.422,40 2.650,80 2.650,80 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.438,00 1.437,20 1.437,20 1.437,20 1.437,20 1.437,20 99,9 %

Otros (6) — 4.113,00 4.110,40 4.110,40 4.110,40 4.110,40 4.110,40 99,9 %

53 Disminución de los Saldos por Cobrar Mediante la Optimización de los Procesos de Ejecución Coactiva 1.736.510,00 1.659.528,00 1.600.330,17 1.590.755,81 1.310.697,26 1.273.103,47 1.273.103,47 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.602.510,00 1.608.618,00 1.553.167,54 1.543.593,21 1.263.534,66 1.263.534,66 1.263.534,66 78,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 622.520,00 622.520,00 622.519,68 622.519,68 508.972,08 508.972,08 508.972,08 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 313.800,00 412.200,00 389.269,51 389.269,51 320.488,14 320.488,14 320.488,14 77,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 113.568,00 113.568,00 113.567,64 113.567,64 94.639,70 94.639,70 94.639,70 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 104.354,00 104.354,00 104.353,28 104.353,28 52.176,64 52.176,64 52.176,64 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 101.608,00 98.158,00 98.157,17 98.157,17 91.200,00 91.200,00 91.200,00 92,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 86.594,00 80.498,00 80.497,94 80.497,94 64.316,08 64.316,08 64.316,08 79,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 56.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 52.277,00 52.277,00 52.276,64 52.276,64 52.276,64 52.276,64 52.276,64 100,0 %

Otros (9) 151.589,00 71.843,00 39.325,68 29.751,35 26.265,38 26.265,38 26.265,38 36,6 %

2.3 Bienes y Servicios 134.000,00 12.528,00 12.524,84 12.524,84 12.524,84 9.568,81 9.568,81 76,4 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 2.957,00 2.956,03 2.956,03 2.956,03 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.725,00 1.723,50 1.723,50 1.723,50 1.723,50 1.723,50 99,9 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 375,00 374,91 374,91 374,91 374,91 374,91 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 86,00 85,40 85,40 85,40 85,40 85,40 99,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

Otros (1) 124.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.382,00 34.637,79 34.637,76 34.637,76 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.000,00 17.255,80 17.255,77 17.255,77 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 17.382,00 17.381,99 17.381,99 17.381,99 — — 0,0 %

54 Gestionar el Desarrollo de Actividades para el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 1.360.167,00 1.314.240,00 1.274.379,26 1.258.376,54 1.081.196,28 1.062.532,13 1.054.248,13 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 993.467,00 1.099.081,00 1.059.223,35 1.048.221,63 871.041,37 868.343,62 860.059,62 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 609.000,00 715.523,00 706.882,10 706.882,10 586.399,62 586.399,62 586.399,62 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.281,00 136.282,00 136.281,12 136.281,12 112.287,96 112.287,96 112.287,96 82,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.175,00 85.175,00 85.174,92 85.174,92 70.979,10 70.979,10 70.979,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.735,00 50.093,00 50.002,31 49.194,23 40.064,83 39.842,08 39.842,08 79,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.624,00 25.542,00 9.623,89 9.623,89 7.699,60 7.699,60 7.015,60 30,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.558,00 22.558,00 18.957,20 18.957,20 18.600,00 17.400,00 17.400,00 77,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.674,00 7.068,33 4.269,44 4.269,44 2.994,44 2.994,44 16,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.196,00 14.196,00 14.195,82 14.195,82 7.097,91 7.097,91 7.097,91 50,0 %

Otros (8) 75.898,00 31.038,00 31.037,66 23.642,91 23.642,91 23.642,91 16.042,91 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 366.700,00 215.159,00 215.155,91 210.154,91 210.154,91 194.188,51 194.188,51 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 241.200,00 91.000,00 91.000,00 86.000,00 86.000,00 78.500,00 78.500,00 86,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 85.000,00 90.964,00 90.963,89 90.962,89 90.962,89 90.962,89 90.962,89 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 21.166,00 21.166,00 21.166,00 21.166,00 12.699,60 12.699,60 60,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.500,00 6.163,00 6.162,44 6.162,44 6.162,44 6.162,44 6.162,44 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 2.881,00 2.880,18 2.880,18 2.880,18 2.880,18 2.880,18 100,0 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 1.578,00 1.577,25 1.577,25 1.577,25 1.577,25 1.577,25 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 999,00 998,15 998,15 998,15 998,15 998,15 99,9 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 100,0 %

Otros (2) 10.000,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 100,0 %

55 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 1.264.556,00 1.341.244,00 1.323.925,53 1.278.168,53 1.219.658,54 1.073.225,81 1.065.650,81 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 398.476,00 408.389,00 391.074,45 389.317,45 330.807,46 330.807,46 330.807,46 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 172.900,00 171.793,56 171.793,56 143.193,56 143.193,56 143.193,56 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.964,00 84.964,00 84.963,84 84.963,84 70.803,20 70.803,20 70.803,20 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 50.437,00 37.311,11 37.311,11 37.311,11 37.311,11 37.311,11 74,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 34.371,00 34.371,00 34.370,28 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.161,00 14.461,00 14.160,64 14.160,64 7.080,32 7.080,32 7.080,32 49,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.573,00 9.753,00 9.572,75 9.572,75 7.704,30 7.704,30 7.704,30 79,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.200,00 8.200,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 92,7 %

Otros (8) 57.607,00 18.303,00 16.302,27 14.545,27 13.473,07 13.473,07 13.473,07 73,6 %

2.3 Bienes y Servicios 866.080,00 932.855,00 932.851,08 888.851,08 888.851,08 742.418,35 734.843,35 79,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 859.080,00 686.060,00 686.060,00 686.060,00 686.060,00 584.205,00 576.630,00 85,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 157.099,00 157.098,59 138.198,59 138.198,59 138.198,59 138.198,59 88,0 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 20.012,00 20.011,74 6.011,74 6.011,74 6.011,74 6.011,74 30,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 13.270,00 13.270,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 25,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.206,00 3.205,71 2.005,71 2.005,71 2.005,71 2.005,71 62,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.898,00 1.897,30 1.897,30 1.897,30 1.897,30 1.897,30 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (10) 7.000,00 5.510,00 5.507,74 5.507,74 5.507,74 4.930,01 4.930,01 89,5 %

56 Fortalecimiento de los Niveles de Confianza en la Población 1.055.378,00 1.020.031,00 991.038,54 987.249,72 887.761,13 817.783,40 817.783,40 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 622.207,00 576.550,00 547.851,62 544.062,80 444.574,21 444.574,21 444.574,21 77,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 234.422,00 163.908,00 163.907,94 163.907,94 128.430,23 128.430,23 128.430,23 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.522,00 85.522,00 85.521,48 85.521,48 71.267,90 71.267,90 71.267,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 37.371,00 37.370,28 37.370,28 31.141,90 31.141,90 31.141,90 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.333,00 749,44 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.758,00 20.158,00 20.157,17 20.157,17 19.200,00 19.200,00 19.200,00 95,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.254,00 14.854,00 14.853,58 14.853,58 7.426,79 7.426,79 7.426,79 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.068,00 14.494,00 14.492,86 14.269,15 10.793,70 10.793,70 10.793,70 74,5 %

Otros (9) 75.983,00 40.710,00 35.598,87 32.783,20 30.313,69 30.313,69 30.313,69 74,5 %

2.3 Bienes y Servicios 433.171,00 443.481,00 443.186,92 443.186,92 443.186,92 373.209,19 373.209,19 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 403.200,00 410.900,00 410.900,00 410.900,00 410.900,00 341.500,00 341.500,00 83,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 11.070,00 11.069,50 11.069,50 11.069,50 11.069,50 11.069,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.039,00 1.038,40 1.038,40 1.038,40 1.038,40 1.038,40 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 706,00 706,00 706,00 706,00 706,00 706,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.971,00 698,00 405,30 405,30 405,30 405,30 405,30 58,1 %

Otros (2) 10.000,00 1.178,00 1.177,72 1.177,72 1.177,72 599,99 599,99 50,9 %

57 Asistencia Técnica 4.905.257,00 5.161.457,00 4.906.174,18 4.566.194,98 4.114.956,22 4.007.661,99 4.006.797,79 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.893.038,00 2.786.089,00 2.739.791,35 2.689.900,89 2.238.662,13 2.228.198,13 2.227.333,93 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.530.126,00 2.419.246,00 2.405.739,16 2.405.739,16 1.997.306,73 1.997.306,73 1.997.306,73 82,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 139.933,00 139.071,00 139.069,30 136.097,51 111.240,93 110.376,93 110.275,23 79,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 57.479,00 27.894,11 2.391,05 2.391,05 2.391,05 1.628,55 4,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.741,00 50.741,00 50.740,56 50.740,56 42.177,49 42.177,49 42.177,49 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.934,00 42.047,00 42.046,12 20.630,51 18.133,82 18.133,82 18.133,82 43,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 32.104,00 33.437,00 30.786,62 30.786,62 29.361,92 19.761,92 19.761,92 59,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 29.601,00 29.961,00 29.960,28 29.960,28 24.966,90 24.966,90 24.966,90 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.650,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 96,7 %

Otros (7) 105.599,00 6.457,00 6.155,20 6.155,20 5.683,29 5.683,29 5.683,29 88,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.012.219,00 2.370.368,00 2.164.282,83 1.874.194,09 1.874.194,09 1.779.463,86 1.779.463,86 75,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.910.640,00 1.893.080,00 1.828.060,00 1.582.000,00 1.582.000,00 1.569.040,00 1.569.040,00 82,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.800,00 83.592,00 53.845,97 53.845,97 53.845,97 28.022,93 28.022,93 33,5 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 28.100,00 80.331,00 80.330,34 43.448,00 43.448,00 43.448,00 43.448,00 54,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 61.100,00 21.339,15 16.731,25 16.731,25 16.731,25 16.731,25 27,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.443,00 58.846,00 40.919,60 40.919,60 40.919,60 18.953,60 18.953,60 32,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 50.981,00 41.781,00 41.781,00 41.781,00 41.781,00 41.781,00 82,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 44.919,00 33.573,19 33.573,19 33.573,19 22.748,34 22.748,34 50,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.983,00 15.101,72 14.289,22 14.289,22 14.289,22 14.289,22 89,4 %

Otros (26) 28.236,00 81.536,00 49.331,86 47.605,86 47.605,86 24.449,52 24.449,52 30,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — 0,0 %

58 Brindar Atención Básica de Salud 787.499,00 474.613,00 455.977,94 449.793,56 394.558,86 354.784,18 353.663,65 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.981,00 354.511,00 335.876,86 333.396,16 278.161,46 275.813,25 275.813,25 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 279.941,00 279.941,00 279.940,56 279.940,56 233.173,76 233.173,76 233.173,76 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.371,00 34.371,00 34.370,28 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.500,00 938,51 938,51 938,51 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.896,00 10.229,00 8.394,14 8.309,86 6.794,19 6.584,49 6.584,49 64,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 60,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.745,00 3.744,63 1.348,21 1.348,21 1.348,21 1.348,21 36,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.202,00 3.188,74 3.188,74 2.664,89 2.664,89 2.664,89 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (8) 129.773,00 923,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 329.518,00 120.102,00 120.101,08 116.397,40 116.397,40 78.970,93 77.850,40 65,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 59.000,00 59.000,00 89,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 181.478,00 35.336,00 35.335,89 31.632,21 31.632,21 17.268,25 16.147,72 48,9 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.790,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 2.096,00 2.095,68 2.095,68 2.095,68 2.095,68 2.095,68 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 973,00 972,51 972,51 972,51 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 100,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 100,0 %

Otros (6) 44.940,00 — — — — — — —

59 Promocionar el Deporte en la Zona 397.600,00 518.308,00 506.653,53 420.909,36 417.212,70 417.212,70 417.212,70 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 120.022,00 110.691,17 94.087,00 90.390,34 90.390,34 90.390,34 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 94.682,00 85.900,00 85.900,00 82.594,89 82.594,89 82.594,89 87,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.838,00 13.836,37 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.902,00 10.354,80 7.887,00 7.495,45 7.495,45 7.495,45 68,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 397.600,00 398.286,00 395.962,36 326.822,36 326.822,36 326.822,36 326.822,36 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 395.600,00 382.400,00 381.380,00 312.240,00 312.240,00 312.240,00 312.240,00 81,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 10.484,00 10.483,50 10.483,50 10.483,50 10.483,50 10.483,50 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.303,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 289,00 288,86 288,86 288,86 288,86 288,86 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

60 Mantenimiento de Parques y Jardines 26.253.565,00 25.801.400,00 25.240.456,07 24.536.041,81 22.730.200,75 20.331.139,77 19.850.203,72 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.629.408,00 11.087.447,00 11.027.775,71 10.776.383,38 8.970.542,32 8.942.670,85 8.938.365,41 80,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 4.786.880,00 4.738.272,00 4.738.271,77 4.655.117,28 3.935.170,59 3.935.170,59 3.935.170,59 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.069.011,00 1.708.521,00 1.702.749,03 1.685.949,03 1.400.226,30 1.400.226,30 1.400.226,30 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.302.681,00 1.082.662,00 1.078.446,78 1.078.446,78 891.522,80 891.522,80 891.522,80 82,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 479.364,00 955.634,00 955.633,85 950.017,07 910.405,15 887.397,15 887.397,15 92,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 857.394,00 901.752,00 901.751,24 815.662,85 428.084,23 428.084,23 428.084,23 47,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 555.125,00 505.655,00 505.020,50 501.967,22 414.737,59 413.854,87 413.746,87 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 507.818,00 488.304,00 464.015,99 440.201,02 439.873,57 439.873,57 439.873,57 90,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 214.772,00 260.316,00 258.790,45 251.130,22 206.399,52 204.988,77 204.378,57 78,8 %

Otros (11) 856.363,00 446.331,00 423.096,10 397.891,91 344.122,57 341.552,57 337.965,33 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 15.624.157,00 14.516.154,00 14.027.680,36 13.574.658,43 13.574.658,43 11.203.468,92 10.726.838,31 77,2 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 4.426.526,00 3.482.182,00 3.461.330,00 3.461.330,00 3.461.330,00 2.819.846,00 2.526.596,00 81,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 2.075.947,00 2.615.472,00 2.615.471,76 2.615.471,76 2.615.471,76 2.082.316,76 1.944.576,76 79,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.850.969,00 2.584.899,00 2.584.898,20 2.584.898,20 2.584.898,20 2.260.607,50 2.260.607,50 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.192.400,00 1.563.882,00 1.305.850,00 1.305.850,00 1.305.850,00 1.298.550,00 1.298.550,00 83,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 713.549,00 826.170,00 793.604,88 789.464,88 789.464,88 672.937,28 672.937,28 81,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 623.517,00 707.012,00 707.011,19 707.011,19 707.011,19 627.635,23 627.635,23 88,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.136.504,00 554.026,00 554.025,94 485.469,28 485.469,28 379.610,85 333.970,24 68,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 556.920,00 397.488,00 397.488,00 397.488,00 397.488,00 209.287,00 209.287,00 52,7 %

Otros (34) 2.047.825,00 1.785.023,00 1.608.000,39 1.227.675,12 1.227.675,12 852.678,30 852.678,30 47,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 197.799,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 93,5 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.599,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

Total · 80 secuencia funcionals 170.133.062,00 178.030.781,00 169.934.834,07 163.452.846,79 150.469.095,86 133.151.079,34 131.238.528,82 74,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.