Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 167.093.231. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 128.498.447, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 165,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 167,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 128,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 126,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 38,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 165.133.062,00
PIM: S/ 167.093.231,00
Devengado: S/ 128.498.446,97
Girado: S/ 126.585.896,45
Pendiente: S/ 38.594.784,03

Posición en el ranking

1123 nacional

205 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,9 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,2 M

PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 24,1 M

PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,4 M

PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 11,1 M

PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,4 M

PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,9 M

PIM S/ 4,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 99,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,4 M

PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M

PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,6 M 26,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M

PIM S/ 3,1 M 43,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 18,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 16,1 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,2 M

PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

58 Brindar Atención Básica de Salud 787.499,00 474.613,00 455.977,94 449.793,56 394.558,86 354.784,18 353.663,65 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 457.981,00 354.511,00 335.876,86 333.396,16 278.161,46 275.813,25 275.813,25 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 279.941,00 279.941,00 279.940,56 279.940,56 233.173,76 233.173,76 233.173,76 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.371,00 34.371,00 34.370,28 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.500,00 938,51 938,51 938,51 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.896,00 10.229,00 8.394,14 8.309,86 6.794,19 6.584,49 6.584,49 64,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 60,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.745,00 3.744,63 1.348,21 1.348,21 1.348,21 1.348,21 36,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.202,00 3.188,74 3.188,74 2.664,89 2.664,89 2.664,89 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (8) 129.773,00 923,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 329.518,00 120.102,00 120.101,08 116.397,40 116.397,40 78.970,93 77.850,40 65,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 59.000,00 59.000,00 89,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 181.478,00 35.336,00 35.335,89 31.632,21 31.632,21 17.268,25 16.147,72 48,9 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.790,00 6.790,00 6.790,00 6.790,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 2.096,00 2.095,68 2.095,68 2.095,68 2.095,68 2.095,68 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 973,00 972,51 972,51 972,51 — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 100,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 100,0 %

Otros (6) 44.940,00 — — — — — — —

59 Promocionar el Deporte en la Zona 397.600,00 518.308,00 506.653,53 420.909,36 417.212,70 417.212,70 417.212,70 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 120.022,00 110.691,17 94.087,00 90.390,34 90.390,34 90.390,34 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 94.682,00 85.900,00 85.900,00 82.594,89 82.594,89 82.594,89 87,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.838,00 13.836,37 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.902,00 10.354,80 7.887,00 7.495,45 7.495,45 7.495,45 68,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 397.600,00 398.286,00 395.962,36 326.822,36 326.822,36 326.822,36 326.822,36 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 395.600,00 382.400,00 381.380,00 312.240,00 312.240,00 312.240,00 312.240,00 81,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 10.484,00 10.483,50 10.483,50 10.483,50 10.483,50 10.483,50 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.303,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 289,00 288,86 288,86 288,86 288,86 288,86 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

60 Mantenimiento de Parques y Jardines 26.253.565,00 25.801.400,00 25.240.456,07 24.536.041,81 22.730.200,75 20.331.139,77 19.850.203,72 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.629.408,00 11.087.447,00 11.027.775,71 10.776.383,38 8.970.542,32 8.942.670,85 8.938.365,41 80,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 4.786.880,00 4.738.272,00 4.738.271,77 4.655.117,28 3.935.170,59 3.935.170,59 3.935.170,59 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.069.011,00 1.708.521,00 1.702.749,03 1.685.949,03 1.400.226,30 1.400.226,30 1.400.226,30 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.302.681,00 1.082.662,00 1.078.446,78 1.078.446,78 891.522,80 891.522,80 891.522,80 82,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 479.364,00 955.634,00 955.633,85 950.017,07 910.405,15 887.397,15 887.397,15 92,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 857.394,00 901.752,00 901.751,24 815.662,85 428.084,23 428.084,23 428.084,23 47,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 555.125,00 505.655,00 505.020,50 501.967,22 414.737,59 413.854,87 413.746,87 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 507.818,00 488.304,00 464.015,99 440.201,02 439.873,57 439.873,57 439.873,57 90,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 214.772,00 260.316,00 258.790,45 251.130,22 206.399,52 204.988,77 204.378,57 78,8 %

Otros (11) 856.363,00 446.331,00 423.096,10 397.891,91 344.122,57 341.552,57 337.965,33 76,5 %

2.3 Bienes y Servicios 15.624.157,00 14.516.154,00 14.027.680,36 13.574.658,43 13.574.658,43 11.203.468,92 10.726.838,31 77,2 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 4.426.526,00 3.482.182,00 3.461.330,00 3.461.330,00 3.461.330,00 2.819.846,00 2.526.596,00 81,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 2.075.947,00 2.615.472,00 2.615.471,76 2.615.471,76 2.615.471,76 2.082.316,76 1.944.576,76 79,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.850.969,00 2.584.899,00 2.584.898,20 2.584.898,20 2.584.898,20 2.260.607,50 2.260.607,50 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.192.400,00 1.563.882,00 1.305.850,00 1.305.850,00 1.305.850,00 1.298.550,00 1.298.550,00 83,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 713.549,00 826.170,00 793.604,88 789.464,88 789.464,88 672.937,28 672.937,28 81,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 623.517,00 707.012,00 707.011,19 707.011,19 707.011,19 627.635,23 627.635,23 88,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.136.504,00 554.026,00 554.025,94 485.469,28 485.469,28 379.610,85 333.970,24 68,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 556.920,00 397.488,00 397.488,00 397.488,00 397.488,00 209.287,00 209.287,00 52,7 %

Otros (34) 2.047.825,00 1.785.023,00 1.608.000,39 1.227.675,12 1.227.675,12 852.678,30 852.678,30 47,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 197.799,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 93,5 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.599,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

61 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semaforos Local 4.568.314,00 6.096.547,00 5.841.973,55 5.754.286,63 5.523.508,21 3.471.958,82 3.238.245,81 57,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.623.690,00 1.785.113,00 1.710.861,73 1.674.077,02 1.443.298,60 1.436.783,67 1.238.174,45 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 753.840,00 787.425,00 773.917,94 773.917,94 644.536,93 644.536,93 644.536,93 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 276.383,00 279.623,00 275.922,80 275.922,80 228.661,24 228.661,24 228.661,24 81,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 273.013,00 273.012,85 272.616,85 272.616,85 272.616,85 75.430,00 99,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 207.534,00 118.764,00 114.706,60 112.773,60 94.768,00 94.768,00 94.768,00 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 68.797,00 74.571,00 73.480,44 71.703,06 58.598,45 58.112,45 58.010,75 77,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.200,00 66.100,00 60.600,00 60.600,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 76,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.455,00 46.541,00 46.539,39 27.208,93 18.630,69 18.630,69 18.630,69 40,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 44.459,00 13.505,61 1.162,36 1.162,36 1.162,36 495,69 2,6 %

Otros (12) 236.481,00 94.617,00 79.176,10 78.171,48 73.824,08 67.795,15 67.141,15 71,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.944.624,00 3.921.434,00 3.741.111,82 3.690.209,61 3.690.209,61 1.645.175,15 1.610.071,36 42,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 350.000,00 1.410.265,00 1.370.264,76 1.370.264,76 1.370.264,76 1.336,80 1.336,80 0,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 981.900,00 940.400,00 861.000,00 861.000,00 861.000,00 765.700,00 765.700,00 81,4 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 857.230,00 548.232,00 548.162,97 548.162,97 548.162,97 182.972,75 182.972,75 33,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 15.000,00 313.629,00 313.628,85 313.628,85 313.628,85 189.715,00 163.754,00 60,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 77.638,00 249.023,00 247.854,93 207.022,10 207.022,10 207.022,10 207.022,10 83,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 81.540,00 104.000,00 87.380,37 87.380,37 87.380,37 72.580,37 72.580,37 69,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 126.226,00 84.189,00 84.188,32 74.118,94 74.118,94 61.226,51 52.083,72 72,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 40.560,00 55.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 23,8 %

Otros (22) 414.530,00 216.596,00 215.531,62 215.531,62 215.531,62 151.521,62 151.521,62 70,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100,0 %

62 Pago de Pensiones 607.655,00 607.655,00 568.534,79 534.882,68 458.996,78 458.996,78 458.996,78 75,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 607.655,00 607.655,00 568.534,79 534.882,68 458.996,78 458.996,78 458.996,78 75,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 455.436,00 455.436,00 455.075,40 455.075,40 379.229,50 379.229,50 379.229,50 83,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 101.277,00 101.277,00 101.036,33 67.384,22 67.344,22 67.344,22 67.344,22 66,5 %

2.2.1.1.2.99 Otros Beneficios 12.424,00 46.316,00 12.423,06 12.423,06 12.423,06 12.423,06 12.423,06 26,8 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 38.518,00 4.626,00 — — — — — 0,0 %

63 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 1.353.246,00 1.696.763,00 1.560.784,75 1.553.634,95 1.385.932,55 1.340.581,22 1.203.014,96 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.077.946,00 1.317.706,00 1.296.131,02 1.288.981,22 1.121.278,82 1.118.527,49 980.961,23 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 765.600,00 765.600,00 762.768,59 762.768,59 634.106,45 634.106,45 634.106,45 82,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 286.913,00 286.912,26 286.912,26 286.912,26 286.912,26 150.000,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 109.857,00 81.487,00 81.486,48 81.486,48 67.905,40 67.905,40 67.905,40 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.902,00 30.854,00 30.851,85 30.382,05 24.715,01 24.492,26 24.492,26 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.771,00 30.771,00 30.770,28 30.770,28 25.236,51 25.236,51 25.236,51 82,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.371,00 28.293,55 28.293,55 23.565,17 23.565,17 23.565,17 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.705,00 2.528,58 2.528,58 2.528,58 — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.936,00 16.379,00 16.378,58 16.378,58 16.200,00 16.200,00 15.600,00 98,9 %

Otros (9) 120.880,00 58.626,00 56.140,85 49.460,85 40.109,44 40.109,44 40.055,44 68,4 %

2.3 Bienes y Servicios 275.300,00 379.057,00 264.653,73 264.653,73 264.653,73 222.053,73 222.053,73 58,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 266.400,00 265.300,00 260.900,00 260.900,00 260.900,00 218.300,00 218.300,00 82,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 110.805,00 804,65 804,65 804,65 804,65 804,65 0,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.013,00 1.012,88 1.012,88 1.012,88 1.012,88 1.012,88 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 695,00 694,90 694,90 694,90 694,90 694,90 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 448,00 447,50 447,50 447,50 447,50 447,50 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 374,00 372,30 372,30 372,30 372,30 372,30 99,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 298,00 297,50 297,50 297,50 297,50 297,50 99,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100,0 %

Otros (5) 3.000,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 100,0 %

64 Supervisión de los Proyectos de las Localidades 1.151.343,00 1.345.086,00 1.297.774,70 1.289.087,03 1.224.523,28 1.073.967,82 1.073.967,82 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 424.043,00 420.912,00 392.101,42 383.413,75 318.850,00 318.850,00 318.850,00 75,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 370.200,00 370.200,00 370.200,00 370.200,00 307.560,00 307.560,00 307.560,00 83,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.807,00 5.212,97 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.943,00 11.224,00 11.223,45 10.833,75 8.910,00 8.910,00 8.910,00 79,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.665,00 4.665,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 33,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 884,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 90,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.800,00 132,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 36.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 727.300,00 905.674,00 905.673,28 905.673,28 905.673,28 755.117,82 755.117,82 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 716.400,00 896.400,00 896.400,00 896.400,00 896.400,00 747.000,00 747.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.553,00 1.552,68 1.552,68 1.552,68 397,22 397,22 25,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.521,00 1.520,60 1.520,60 1.520,60 1.520,60 1.520,60 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.800,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.100,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 157,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 100,0 %

Otros (2) 1.000,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.500,00 — — — — — 0,0 %

65 Brindar Asistencia Alimentaria 250.991,00 250.991,00 159.760,00 149.085,00 149.085,00 133.013,00 132.373,00 53,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 250.991,00 250.991,00 159.760,00 149.085,00 149.085,00 133.013,00 132.373,00 53,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 250.991,00 250.991,00 159.760,00 149.085,00 149.085,00 133.013,00 132.373,00 53,0 %

66 Servicio de Mercados, Almacenes, Frigorificos, Camales, Mataderos y Terminales Pesqueros 968.681,00 897.448,00 875.201,61 870.555,01 724.903,76 724.274,83 724.274,83 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 900.291,00 884.658,00 862.412,03 857.765,43 712.114,18 711.485,25 711.485,25 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 358.800,00 358.800,00 357.197,86 357.197,86 296.685,03 296.685,03 296.685,03 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 254.986,00 254.986,00 254.985,96 254.985,96 212.488,30 212.488,30 212.488,30 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 46.302,00 45.785,00 45.784,53 45.784,53 44.561,51 43.984,51 43.984,51 96,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 42.498,00 42.498,00 42.497,66 42.497,66 21.248,83 21.248,83 21.248,83 50,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 36.771,00 36.770,28 36.770,28 30.641,90 30.641,90 30.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.985,00 30.804,00 30.798,75 30.798,74 24.770,30 24.718,37 24.718,37 80,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 26.377,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 21.649,00 21.649,00 21.648,83 21.648,83 21.648,83 21.648,83 21.648,83 100,0 %

Otros (9) 81.923,00 70.565,00 49.928,16 45.281,57 37.269,48 37.269,48 37.269,48 52,8 %

2.3 Bienes y Servicios 68.390,00 1.292,00 1.291,66 1.291,66 1.291,66 1.291,66 1.291,66 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 1.500,00 890,00 889,70 889,70 889,70 889,70 889,70 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 52,00 51,96 51,96 51,96 51,96 51,96 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.890,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.498,00 11.497,92 11.497,92 11.497,92 11.497,92 11.497,92 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.498,00 11.497,92 11.497,92 11.497,92 11.497,92 11.497,92 100,0 %

67 Gestión Administrativa 316.987,00 289.778,00 255.972,10 236.147,10 211.201,00 211.201,00 211.201,00 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.168,00 185.317,00 151.511,10 150.286,10 125.340,00 125.340,00 125.340,00 67,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 122.500,00 122.500,00 122.500,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.091,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.818,00 2.818,00 2.673,60 2.673,60 2.227,50 2.227,50 2.227,50 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.838,00 1.837,50 612,50 612,50 612,50 612,50 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 270,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 36.750,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 129.819,00 104.461,00 104.461,00 85.861,00 85.861,00 85.861,00 85.861,00 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 101.700,00 101.700,00 83.100,00 83.100,00 83.100,00 83.100,00 81,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.810,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 2.736,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.591,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 10.418,00 — — — — — — —

68 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 753.060,00 786.800,00 786.200,00 786.200,00 786.200,00 440.970,00 440.970,00 56,1 %

2.3 Bienes y Servicios 753.060,00 786.800,00 786.200,00 786.200,00 786.200,00 440.970,00 440.970,00 56,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 753.060,00 752.460,00 752.460,00 752.460,00 407.230,00 407.230,00 54,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.740,00 33.740,00 33.740,00 33.740,00 33.740,00 33.740,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 376.530,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 376.530,00 — — — — — — —

69 Atención a las Personas con Discapacidad Mediante Inversiones de Mantenimiento 849.330,00 850.665,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 849.330,00 850.665,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 849.330,00 850.665,00 — — — — — 0,0 %

Total · 63 secuencia funcionals 165.133.062,00 167.093.231,00 159.689.455,63 154.374.999,17 141.391.248,24 128.498.446,97 126.585.896,45 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.