Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 178.030.781. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 133.151.079, equivalente al 74,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 170,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 178,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 133,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 131,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 44,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 170.133.062,00
PIM: S/ 178.030.781,00
Devengado: S/ 133.151.079,34
Girado: S/ 131.238.528,82
Pendiente: S/ 44.879.701,66

Posición en el ranking

987 nacional

200 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Contenedor, Contenedor, Camion Compactador y Vehiculo para Alza de Contenedores; en el(la) en la Gerencia de Gestión Ambiental - Subgerente de Limpieza Pública Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2664258

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 959,9 mil

Avance81,9 %
2

Reparación de Vereda; Construcción de Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano de las Torres de San Borja (Sector 1A) Plaza Cruz de Barbones y Alameda Ciro Alegria Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667874

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 830,2 mil

Avance66,2 %
3

Reparación de Vereda; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Construcción de Cobertura; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano Alameda Porras Barrenechea (Sector 1-a) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667343

PIMS/ 606,7 mil

EjecutadoS/ 517,4 mil

Avance85,3 %
4

Adquisición de Luminaria y Mobiliario Urbano; Construcción de Vereda y Sendero; en el(la) Parque el Niño (Sector 5A) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635266

PIMS/ 480,7 mil

EjecutadoS/ 472,5 mil

Avance98,3 %
5

Adquisición de Juegos Infantiles e Inclusivos, Mobiliario Urbano y Luminaria; Reparación de Vereda; en el(la) Parque Inmaculada Concepción (Sector 2) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635178

PIMS/ 483,4 mil

EjecutadoS/ 469,8 mil

Avance97,2 %
6

Reparación de Pista, Vereda, Berma y Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Jr. Pedro Lopez de Ayala Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2547620

PIMS/ 456,4 mil

EjecutadoS/ 448,4 mil

Avance98,3 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 957,5 mil

EjecutadoS/ 367,2 mil

Avance38,4 %
8

Renovación de Juegos Infantiles e Inclusivos y Mobiliario Urbano; Remodelación de Area Verde; Reparación de Plazoleta; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano San Juan Masias (Sector 1B) y Polideportivo Limatambo ( Sector 10B) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635308

PIMS/ 356,4 mil

EjecutadoS/ 272,7 mil

Avance76,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en la Oficina Municipal para Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), Ubicado en el Sector 10 a Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638758

PIMS/ 217,4 mil

EjecutadoS/ 154,4 mil

Avance71,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en Centro Cultural Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2650943

PIMS/ 207,7 mil

EjecutadoS/ 146,7 mil

Avance70,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Bases de Serenazgo, Modulos de Videovigilancia y Camaras de Seguridad en el, Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2674835

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Ambulancia Urbana; en el(la) la Municipalidad de San Borja Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2631995

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 957,5 mil

PendienteS/ 590,3 mil

Avance38,4 %
4

Reparación de Vereda; Construcción de Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano de las Torres de San Borja (Sector 1A) Plaza Cruz de Barbones y Alameda Ciro Alegria Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667874

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 423,7 mil

Avance66,2 %
5

Adquisición de Contenedor, Contenedor, Camion Compactador y Vehiculo para Alza de Contenedores; en el(la) en la Gerencia de Gestión Ambiental - Subgerente de Limpieza Pública Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2664258

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 211,7 mil

Avance81,9 %
6

Reparación de Vereda; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Construcción de Cobertura; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano Alameda Porras Barrenechea (Sector 1-a) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667343

PIMS/ 606,7 mil

PendienteS/ 89,2 mil

Avance85,3 %
7

Renovación de Juegos Infantiles e Inclusivos y Mobiliario Urbano; Remodelación de Area Verde; Reparación de Plazoleta; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano San Juan Masias (Sector 1B) y Polideportivo Limatambo ( Sector 10B) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635308

PIMS/ 356,4 mil

PendienteS/ 83,7 mil

Avance76,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en la Oficina Municipal para Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), Ubicado en el Sector 10 a Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638758

PIMS/ 217,4 mil

PendienteS/ 63,0 mil

Avance71,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en Centro Cultural Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2650943

PIMS/ 207,7 mil

PendienteS/ 60,9 mil

Avance70,7 %
10

Adquisición de Ascensor y Plataforma para Discapacitados; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; Construcción de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Sede Principal de la Municipalidad Distrital de San Borja, Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713674

PIMS/ 42,0 mil

PendienteS/ 42,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,2 M

PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 24,1 M

PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,4 M

PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 11,1 M

PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,4 M

PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,9 M

PIM S/ 4,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 99,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,4 M

PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 0,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M

PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,6 M 26,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M

PIM S/ 3,1 M 43,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 18,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 16,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Elaboración de los Estados Financieros y Registros de Fondos Públicos 1.078.063,00 1.042.656,00 996.278,15 993.480,90 904.761,49 826.085,67 826.085,67 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 558.918,00 557.792,00 525.418,07 522.620,82 433.901,41 433.901,41 433.901,41 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.600,00 240.600,00 240.600,00 240.600,00 200.183,28 200.183,28 200.183,28 83,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 122.311,00 93.798,00 93.797,32 93.797,32 79.626,91 79.626,91 79.626,91 84,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.175,00 85.175,00 85.174,32 85.174,32 70.978,60 70.978,60 70.978,60 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.708,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 28.514,00 28.513,52 28.513,52 21.385,14 21.385,14 21.385,14 75,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 16.379,00 17.579,00 17.578,66 17.578,66 16.800,00 16.800,00 16.800,00 95,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.196,00 14.796,00 14.795,72 14.795,72 7.397,86 7.397,86 7.397,86 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.651,00 13.924,00 12.223,29 12.093,88 10.004,40 10.004,40 10.004,40 71,9 %

Otros (8) 66.606,00 34.698,00 32.735,24 30.067,40 27.525,22 27.525,22 27.525,22 79,3 %

2.3 Bienes y Servicios 419.145,00 484.864,00 470.860,08 470.860,08 470.860,08 392.184,26 392.184,26 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 460.750,00 446.750,00 446.750,00 446.750,00 368.750,00 368.750,00 80,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.672,00 2.671,39 2.671,39 2.671,39 1.995,57 1.995,57 74,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.149,00 2.148,50 2.148,50 2.148,50 2.148,50 2.148,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.995,00 1.994,20 1.994,20 1.994,20 1.994,20 1.994,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.730,00 1.680,00 1.679,19 1.679,19 1.679,19 1.679,19 1.679,19 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.396,00 1.395,50 1.395,50 1.395,50 1.395,50 1.395,50 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 722,00 721,30 721,30 721,30 721,30 721,30 99,9 %

Otros (1) 915,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 100.000,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 100.000,00 — — — — — — —

38 Garantizar la Adecuada Gestión Documentaria y Archivo 1.216.716,00 1.353.601,00 1.323.160,75 1.268.520,38 1.144.453,43 1.028.764,22 1.020.480,22 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 937.142,00 815.717,00 808.425,67 756.518,11 632.451,16 632.451,16 624.167,16 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 269.733,00 236.984,00 232.962,24 232.962,24 192.726,60 192.726,60 192.726,60 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 180.362,00 180.362,00 180.361,80 180.361,80 150.301,50 150.301,50 150.301,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 279.600,00 161.707,00 161.706,39 161.706,39 135.706,39 135.706,39 135.706,39 83,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 40.317,00 40.314,75 26.402,09 26.402,09 26.402,09 26.402,09 65,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.115,00 37.915,00 37.914,57 37.914,57 34.800,00 34.800,00 34.800,00 91,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.791,00 31.565,00 29.919,30 28.631,70 22.971,94 22.971,94 22.971,94 72,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.061,00 30.061,00 30.060,30 30.060,30 15.030,15 15.030,15 15.030,15 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 22.601,00 22.600,25 — — — — 0,0 %

Otros (8) 103.480,00 74.205,00 72.586,07 58.479,02 54.512,49 54.512,49 46.228,49 73,5 %

2.3 Bienes y Servicios 279.574,00 495.564,00 481.924,61 480.730,53 480.730,53 387.921,06 387.921,06 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.800,00 409.700,00 405.200,00 405.200,00 405.200,00 329.700,00 329.700,00 80,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 16.159,00 15.315,79 14.712,81 14.712,81 7.357,87 7.357,87 45,5 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 14.000,00 11.366,00 11.366,00 11.366,00 7.000,00 7.000,00 50,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 6.833,00 6.832,20 6.832,20 6.832,20 6.832,20 6.832,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.550,00 5.549,01 5.549,01 5.549,01 5.549,01 5.549,01 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.074,00 4.183,00 2.404,78 2.404,78 2.404,78 2.386,25 2.386,25 57,1 %

Otros (22) 13.700,00 27.139,00 23.256,83 22.665,73 22.665,73 22.095,73 22.095,73 81,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.320,00 32.810,47 31.271,74 31.271,74 8.392,00 8.392,00 19,8 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 18.289,00 16.068,77 16.068,77 16.068,77 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.931,00 7.192,00 7.192,00 7.192,00 7.192,00 7.192,00 72,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.000,00 6.999,70 5.642,95 5.642,95 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 21,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 1.350,00 1.168,02 1.168,02 — — 0,0 %

39 Gestionar Estrategias de Imagen Institucional, Relaciones Públicas y Protocolar, Prensa y Eventos 1.076.257,00 810.447,00 800.939,69 793.507,48 762.467,72 682.133,86 682.133,86 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 413.016,00 220.113,00 220.111,01 218.461,81 187.422,05 187.422,05 187.422,05 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.800,00 115.020,00 115.019,37 115.019,37 97.419,37 97.419,37 97.419,37 84,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.701,00 66.489,00 66.488,76 66.488,76 55.372,00 55.372,00 55.372,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.818,00 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78 18.817,78 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.665,00 11.856,00 11.855,10 11.685,90 9.612,90 9.612,90 9.612,90 81,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.650,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 91,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.680,00 2.680,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 44,8 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 46.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 663.241,00 590.334,00 580.828,68 575.045,67 575.045,67 494.711,81 494.711,81 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 589.200,00 522.700,00 522.700,00 522.700,00 522.700,00 447.500,00 447.500,00 85,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 14.754,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.500,00 13.492,00 13.491,87 13.491,86 13.491,86 13.491,86 13.491,86 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 11.140,00 1.639,20 1.639,20 1.639,20 1.639,20 1.639,20 14,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.065,00 11.064,01 9.405,07 9.405,07 4.365,78 4.365,78 39,5 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 7.515,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 5.246,00 5.244,41 1.120,35 1.120,35 1.120,34 1.120,34 21,4 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.936,00 1.935,20 1.935,20 1.935,20 1.935,20 1.935,20 100,0 %

Otros (8) 34.272,00 1.655,00 1.653,99 1.653,99 1.653,99 1.559,43 1.559,43 94,2 %

40 Gestionar y Administrar la Logistica en la Municipalidad 9.356.176,00 10.465.996,00 10.073.396,35 9.970.790,71 9.429.259,51 8.348.472,82 8.265.081,07 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.322.826,00 3.374.419,00 3.321.474,57 3.229.250,37 2.687.719,17 2.677.909,17 2.658.079,90 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.091.191,00 1.180.251,00 1.180.250,84 1.180.250,84 987.023,87 987.023,87 987.023,87 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 584.467,00 557.089,00 531.435,31 531.435,31 439.116,76 439.116,76 439.116,76 78,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 582.031,00 554.892,00 554.891,04 541.052,04 451.181,32 451.181,32 451.181,32 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 283.669,00 283.669,00 283.668,36 283.668,36 236.390,30 236.390,30 236.390,30 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 122.658,00 156.022,00 156.020,78 107.329,64 63.489,26 63.489,26 63.489,26 40,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 120.882,00 149.157,00 149.155,98 146.372,88 136.455,05 127.455,05 127.455,05 85,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 138.895,00 142.480,00 141.877,72 139.129,44 113.705,23 113.165,23 112.516,33 79,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 92.435,00 90.258,00 85.436,83 84.045,16 69.148,13 68.878,13 68.878,13 76,3 %

Otros (10) 306.598,00 260.601,00 238.737,71 215.966,70 191.209,25 191.209,25 172.028,88 73,4 %

2.3 Bienes y Servicios 6.033.350,00 6.883.737,00 6.720.220,84 6.709.839,40 6.709.839,40 5.638.862,71 5.575.300,23 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.042.363,00 2.966.800,00 2.966.800,00 2.966.800,00 2.966.800,00 2.473.900,00 2.473.900,00 83,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 346.609,00 1.435.698,00 1.435.697,90 1.435.697,90 1.435.697,90 1.207.417,10 1.207.417,10 84,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 978.155,00 530.710,00 530.709,50 530.709,50 530.709,50 407.737,60 407.737,60 76,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 891.705,00 519.838,00 488.022,31 478.840,27 478.840,27 385.561,31 382.584,86 74,2 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 614.812,00 480.744,00 480.742,35 480.742,35 480.742,35 459.816,44 400.730,41 95,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 139.292,00 139.290,21 138.310,81 138.310,81 121.967,52 121.967,52 87,6 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 131.910,00 131.909,81 131.909,81 131.909,81 93.749,69 93.749,69 71,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 31.936,00 96.239,00 96.238,89 96.238,89 96.238,89 93.572,68 93.572,68 97,2 %

Otros (32) 127.770,00 582.506,00 450.809,87 450.589,87 450.589,87 395.140,37 393.640,37 67,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 207.840,00 31.700,94 31.700,94 31.700,94 31.700,94 31.700,94 15,3 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 176.138,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 19.180,00 19.179,53 19.179,53 19.179,53 19.179,53 19.179,53 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 6.372,00 6.371,41 6.371,41 6.371,41 6.371,41 6.371,41 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 100,0 %

41 Asistencia Técnica 2.310.166,00 2.491.769,00 2.270.402,42 1.871.167,83 1.792.125,76 1.608.755,51 1.608.755,51 64,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 479.643,00 465.415,00 410.240,91 406.620,43 327.578,36 327.578,36 327.578,36 70,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 230.222,00 230.222,00 200.029,02 200.029,02 156.083,66 156.083,66 156.083,66 67,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.584,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.021,00 19.736,00 18.339,79 18.161,41 13.764,70 13.764,70 13.764,70 69,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.973,00 5.972,10 2.530,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 37,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —

Otros (2) 47.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.830.523,00 1.739.339,00 1.616.146,51 1.220.532,40 1.220.532,40 1.037.162,15 1.037.162,15 59,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 618.000,00 595.250,00 595.250,00 595.250,00 595.250,00 497.250,00 497.250,00 83,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 130.000,00 356.649,00 356.648,57 20.220,00 20.220,00 16.850,00 16.850,00 4,7 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 236.600,00 316.454,00 302.777,26 302.557,24 302.557,24 244.233,23 244.233,23 77,2 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 326.709,00 189.611,00 189.610,85 189.610,85 189.610,85 169.474,61 169.474,61 89,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 188.437,00 131.552,57 77.878,74 77.878,74 77.878,74 77.878,74 41,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 71.600,00 37.922,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 9.440,00 9.440,00 24,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 150.000,00 20.483,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 18.380,00 11.343,78 11.185,09 11.185,09 11.185,09 11.185,09 60,9 %

Otros (11) 281.214,00 16.153,00 15.983,48 10.850,48 10.850,48 10.850,48 10.850,48 67,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 287.015,00 244.015,00 244.015,00 244.015,00 244.015,00 244.015,00 85,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 43.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 31.642,00 31.642,00 31.642,00 31.642,00 31.642,00 31.642,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 17.523,00 17.523,00 17.523,00 17.523,00 17.523,00 17.523,00 100,0 %

42 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 551.500,00 560.730,00 551.678,63 549.896,63 514.446,53 457.546,53 457.546,53 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 254.500,00 222.037,00 212.986,71 211.204,71 175.754,61 175.754,61 175.754,61 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.600,00 174.600,00 174.600,00 174.600,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.371,00 28.371,00 28.370,28 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.004,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.479,00 5.479,00 5.433,93 5.406,93 4.385,21 4.385,21 4.385,21 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.783,00 2.782,50 1.027,50 1.027,50 1.027,50 1.027,50 36,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (2) 44.250,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 297.000,00 338.693,00 338.691,92 338.691,92 338.691,92 281.791,92 281.791,92 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 294.000,00 337.400,00 337.400,00 337.400,00 337.400,00 280.500,00 280.500,00 83,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.052,00 1.051,20 1.051,20 1.051,20 1.051,20 1.051,20 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 241,00 240,72 240,72 240,72 240,72 240,72 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

43 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 4.312.489,00 5.530.867,00 4.487.060,49 4.095.999,22 3.996.325,75 3.478.254,18 3.473.754,18 62,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.846.721,00 2.857.095,00 1.918.922,99 1.871.944,72 1.772.271,25 1.772.271,25 1.772.271,25 62,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.308.000,00 1.300.982,00 1.275.481,95 1.275.481,95 1.275.481,95 1.275.481,95 1.275.481,95 98,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 749.778,00 3.600,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 312.600,00 425.228,00 411.000,00 411.000,00 342.500,00 342.500,00 342.500,00 80,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.511,00 167.058,00 156.510,84 156.510,84 129.975,30 129.975,30 129.975,30 77,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 94.331,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 41.913,00 41.910,74 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 29.333,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.360,00 25.386,00 22.210,21 21.911,93 17.874,00 17.874,00 17.874,00 70,4 %

Otros (8) 50.250,00 23.086,00 8.209,25 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 14,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.465.768,00 2.672.772,00 2.568.137,50 2.224.054,50 2.224.054,50 1.705.982,93 1.701.482,93 63,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 843.600,00 939.400,00 931.400,00 895.400,00 895.400,00 777.400,00 777.400,00 82,8 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 889.400,00 576.217,00 576.216,04 576.216,04 576.216,04 423.770,83 423.770,83 73,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.463,00 429.309,00 369.838,49 61.756,49 61.756,49 61.756,49 61.756,49 14,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 247.988,00 411.000,00 411.000,00 411.000,00 411.000,00 198.000,00 198.000,00 48,2 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 104.139,00 89.644,00 89.643,49 89.642,49 89.642,49 75.428,13 75.428,13 84,1 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 143.200,00 61.000,00 58.340,00 58.340,00 58.340,00 53.140,00 48.640,00 87,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 48.720,00 49.150,00 43.150,00 43.150,00 43.150,00 34.150,00 34.150,00 69,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 42.725,00 42.724,26 42.724,26 42.724,26 42.724,26 42.724,26 100,0 %

Otros (13) 128.258,00 74.327,00 45.825,22 45.825,22 45.825,22 39.613,22 39.613,22 53,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

44 Control y Auditoria 283.545,00 275.607,00 241.864,71 241.530,71 234.776,23 210.776,23 210.776,23 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.880,00 42.060,00 42.057,88 41.723,88 34.969,40 34.969,40 34.969,40 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 36.771,00 36.770,28 36.770,28 30.641,90 30.641,90 30.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.709,00 2.882,00 2.881,18 2.853,60 2.227,50 2.227,50 2.227,50 77,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 607,00 606,42 300,00 300,00 300,00 300,00 49,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 241.665,00 233.547,00 199.806,83 199.806,83 199.806,83 175.806,83 175.806,83 75,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.000,00 216.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 174.000,00 174.000,00 80,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 17.088,00 1.348,03 1.348,03 1.348,03 1.348,03 1.348,03 7,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 459,00 458,80 458,80 458,80 458,80 458,80 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.665,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros 12.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.000,00 — — — — — — —

45 Gestión Administrativa 969.322,00 1.022.105,00 937.484,12 919.298,72 889.652,62 783.452,62 783.452,62 76,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.418,00 238.201,00 180.063,60 178.603,60 148.957,50 148.957,50 148.957,50 62,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 43.800,00 57.993,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.818,00 2.818,00 2.673,60 2.673,60 2.227,50 2.227,50 2.227,50 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.190,00 2.190,00 730,00 730,00 730,00 730,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 104.304,00 104.304,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 72.000,00 72.000,00 69,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 104.304,00 104.304,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 72.000,00 72.000,00 69,0 %

2.3 Bienes y Servicios 642.600,00 679.600,00 679.420,52 662.695,12 662.695,12 562.495,12 562.495,12 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 639.600,00 635.449,00 635.448,39 635.448,39 635.448,39 535.248,39 535.248,39 84,2 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 18.176,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 99,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 16.726,00 16.725,40 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.064,00 6.062,30 6.062,30 6.062,30 6.062,30 6.062,30 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 145,00 144,43 144,43 144,43 144,43 144,43 99,6 %

46 Elaboración de Estudios y Actualización de Expedientes Técnicos 501.071,00 957.536,00 367.197,00 367.197,00 367.197,00 367.197,00 367.197,00 38,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 501.071,00 957.536,00 367.197,00 367.197,00 367.197,00 367.197,00 367.197,00 38,4 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 501.071,00 957.536,00 367.197,00 367.197,00 367.197,00 367.197,00 367.197,00 38,4 %

47 Elaboración de Estudios y Actualización de Expedientes Técnicos 334.050,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 334.050,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 334.050,00 — — — — — — —

48 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 183.000,00 217.381,00 217.380,39 217.380,39 217.380,39 154.372,80 154.372,80 71,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 183.000,00 217.381,00 217.380,39 217.380,39 217.380,39 154.372,80 154.372,80 71,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 183.000,00 217.381,00 217.380,39 217.380,39 217.380,39 154.372,80 154.372,80 71,0 %

Total · 80 secuencia funcionals 170.133.062,00 178.030.781,00 169.934.834,07 163.452.846,79 150.469.095,86 133.151.079,34 131.238.528,82 74,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.