Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN BORJA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,9 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 167.093.231. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 128.498.447, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 165,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 167,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 128,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 126,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 38,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 165.133.062,00
PIM
S/ 167.093.231,00
Devengado
S/ 128.498.446,97
Girado
S/ 126.585.896,45
Pendiente
S/ 38.594.784,03

Posición en el ranking

1123 nacional

205 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,2 M
    PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 24,1 M
    PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,4 M
    PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 11,1 M
    PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,4 M
    PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,6 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,7 M
    PIM S/ 3,7 M 99,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,9 M
    PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,3 M 85,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,3 M 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,4 M
    PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M
    PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M
    PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M
    PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,6 M 26,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M
    PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,1 M 43,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,9 M 18,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,8 M 16,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
41 Asistencia Técnica 2.310.166,00 2.491.769,00 2.270.402,42 1.871.167,83 1.792.125,76 1.608.755,51 1.608.755,51 64,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 479.643,00 465.415,00 410.240,91 406.620,43 327.578,36 327.578,36 327.578,36 70,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 230.222,00 230.222,00 200.029,02 200.029,02 156.083,66 156.083,66 156.083,66 67,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.584,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.021,00 19.736,00 18.339,79 18.161,41 13.764,70 13.764,70 13.764,70 69,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.973,00 5.972,10 2.530,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 37,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.200,00 — — — — — — —
Otros (2) 47.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.830.523,00 1.739.339,00 1.616.146,51 1.220.532,40 1.220.532,40 1.037.162,15 1.037.162,15 59,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 618.000,00 595.250,00 595.250,00 595.250,00 595.250,00 497.250,00 497.250,00 83,5 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 130.000,00 356.649,00 356.648,57 20.220,00 20.220,00 16.850,00 16.850,00 4,7 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 236.600,00 316.454,00 302.777,26 302.557,24 302.557,24 244.233,23 244.233,23 77,2 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 326.709,00 189.611,00 189.610,85 189.610,85 189.610,85 169.474,61 169.474,61 89,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 188.437,00 131.552,57 77.878,74 77.878,74 77.878,74 77.878,74 41,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 71.600,00 37.922,00 12.980,00 12.980,00 12.980,00 9.440,00 9.440,00 24,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 150.000,00 20.483,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 18.380,00 11.343,78 11.185,09 11.185,09 11.185,09 11.185,09 60,9 %
Otros (11) 281.214,00 16.153,00 15.983,48 10.850,48 10.850,48 10.850,48 10.850,48 67,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 287.015,00 244.015,00 244.015,00 244.015,00 244.015,00 244.015,00 85,0 %
2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 43.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 42.350,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 31.642,00 31.642,00 31.642,00 31.642,00 31.642,00 31.642,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 17.523,00 17.523,00 17.523,00 17.523,00 17.523,00 17.523,00 100,0 %
42 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 551.500,00 560.730,00 551.678,63 549.896,63 514.446,53 457.546,53 457.546,53 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 254.500,00 222.037,00 212.986,71 211.204,71 175.754,61 175.754,61 175.754,61 79,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 174.600,00 174.600,00 174.600,00 174.600,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.371,00 28.371,00 28.370,28 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.004,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.479,00 5.479,00 5.433,93 5.406,93 4.385,21 4.385,21 4.385,21 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.783,00 2.782,50 1.027,50 1.027,50 1.027,50 1.027,50 36,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
Otros (2) 44.250,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 297.000,00 338.693,00 338.691,92 338.691,92 338.691,92 281.791,92 281.791,92 83,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 294.000,00 337.400,00 337.400,00 337.400,00 337.400,00 280.500,00 280.500,00 83,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.052,00 1.051,20 1.051,20 1.051,20 1.051,20 1.051,20 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 241,00 240,72 240,72 240,72 240,72 240,72 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
43 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 4.312.489,00 5.530.867,00 4.487.060,49 4.095.999,22 3.996.325,75 3.478.254,18 3.473.754,18 62,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.846.721,00 2.857.095,00 1.918.922,99 1.871.944,72 1.772.271,25 1.772.271,25 1.772.271,25 62,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.308.000,00 1.300.982,00 1.275.481,95 1.275.481,95 1.275.481,95 1.275.481,95 1.275.481,95 98,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 749.778,00 3.600,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 312.600,00 425.228,00 411.000,00 411.000,00 342.500,00 342.500,00 342.500,00 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 156.511,00 167.058,00 156.510,84 156.510,84 129.975,30 129.975,30 129.975,30 77,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 94.331,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 41.913,00 41.910,74 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 29.333,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.360,00 25.386,00 22.210,21 21.911,93 17.874,00 17.874,00 17.874,00 70,4 %
Otros (8) 50.250,00 23.086,00 8.209,25 3.440,00 3.440,00 3.440,00 3.440,00 14,9 %
2.3 Bienes y Servicios 2.465.768,00 2.672.772,00 2.568.137,50 2.224.054,50 2.224.054,50 1.705.982,93 1.701.482,93 63,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 843.600,00 939.400,00 931.400,00 895.400,00 895.400,00 777.400,00 777.400,00 82,8 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 889.400,00 576.217,00 576.216,04 576.216,04 576.216,04 423.770,83 423.770,83 73,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.463,00 429.309,00 369.838,49 61.756,49 61.756,49 61.756,49 61.756,49 14,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 247.988,00 411.000,00 411.000,00 411.000,00 411.000,00 198.000,00 198.000,00 48,2 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 104.139,00 89.644,00 89.643,49 89.642,49 89.642,49 75.428,13 75.428,13 84,1 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 143.200,00 61.000,00 58.340,00 58.340,00 58.340,00 53.140,00 48.640,00 87,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 48.720,00 49.150,00 43.150,00 43.150,00 43.150,00 34.150,00 34.150,00 69,5 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 42.725,00 42.724,26 42.724,26 42.724,26 42.724,26 42.724,26 100,0 %
Otros (13) 128.258,00 74.327,00 45.825,22 45.825,22 45.825,22 39.613,22 39.613,22 53,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
44 Control y Auditoria 283.545,00 275.607,00 241.864,71 241.530,71 234.776,23 210.776,23 210.776,23 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 41.880,00 42.060,00 42.057,88 41.723,88 34.969,40 34.969,40 34.969,40 83,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 36.771,00 36.770,28 36.770,28 30.641,90 30.641,90 30.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.709,00 2.882,00 2.881,18 2.853,60 2.227,50 2.227,50 2.227,50 77,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 607,00 606,42 300,00 300,00 300,00 300,00 49,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 241.665,00 233.547,00 199.806,83 199.806,83 199.806,83 175.806,83 175.806,83 75,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.000,00 216.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 174.000,00 174.000,00 80,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 17.088,00 1.348,03 1.348,03 1.348,03 1.348,03 1.348,03 7,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 459,00 458,80 458,80 458,80 458,80 458,80 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.665,00 — — — — — — —
2.3.1.5.99.99 Otros 12.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 6.000,00 — — — — — — —
45 Gestión Administrativa 969.322,00 1.022.105,00 937.484,12 919.298,72 889.652,62 783.452,62 783.452,62 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.418,00 238.201,00 180.063,60 178.603,60 148.957,50 148.957,50 148.957,50 62,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 43.800,00 57.993,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.818,00 2.818,00 2.673,60 2.673,60 2.227,50 2.227,50 2.227,50 79,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.190,00 2.190,00 730,00 730,00 730,00 730,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 104.304,00 104.304,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 72.000,00 72.000,00 69,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 104.304,00 104.304,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 72.000,00 72.000,00 69,0 %
2.3 Bienes y Servicios 642.600,00 679.600,00 679.420,52 662.695,12 662.695,12 562.495,12 562.495,12 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 639.600,00 635.449,00 635.448,39 635.448,39 635.448,39 535.248,39 535.248,39 84,2 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 18.176,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 99,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 16.726,00 16.725,40 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.064,00 6.062,30 6.062,30 6.062,30 6.062,30 6.062,30 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 145,00 144,43 144,43 144,43 144,43 144,43 99,6 %
51 Programa de Actualización Catastral 1.260.500,00 1.220.500,00 1.105.908,13 1.060.408,13 1.060.408,13 977.330,40 973.830,40 80,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.260.500,00 1.220.500,00 1.105.908,13 1.060.408,13 1.060.408,13 977.330,40 973.830,40 80,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.140.000,00 1.216.091,00 1.101.500,00 1.056.000,00 1.056.000,00 973.500,00 970.000,00 80,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 3.831,00 3.830,40 3.830,40 3.830,40 3.830,40 3.830,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.316,00 578,00 577,73 577,73 577,73 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 103.184,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —
52 Fiscalización y Cobranza Tributaria 1.511.964,00 1.618.896,00 1.594.429,06 1.585.500,06 1.343.428,67 1.322.700,64 1.322.700,64 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 937.009,00 1.473.968,00 1.449.506,65 1.441.349,25 1.199.277,86 1.196.114,77 1.196.114,77 81,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.600,00 720.600,00 720.021,84 720.021,84 599.123,61 599.123,61 599.123,61 83,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 292.103,00 292.103,00 292.102,56 292.102,56 243.418,80 243.418,80 243.418,80 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 109.882,00 109.882,00 109.881,12 109.881,12 91.050,75 91.050,75 91.050,75 82,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.678,00 56.851,00 56.849,95 56.277,55 46.161,34 45.900,17 45.900,17 80,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 47.658,00 51.129,00 51.128,42 51.128,42 50.177,65 49.577,65 49.577,65 97,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 44.656,00 44.656,00 44.655,38 44.655,38 22.327,69 22.327,69 22.327,69 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.228,00 38.156,00 38.113,34 38.113,34 30.921,55 30.921,55 30.921,55 81,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 31.131,00 31.491,00 31.490,28 31.490,28 26.241,90 26.241,90 26.241,90 83,3 %
Otros (11) 151.073,00 129.100,00 105.263,76 97.678,76 89.854,57 87.552,65 87.552,65 67,8 %
2.3 Bienes y Servicios 574.955,00 144.928,00 144.922,41 144.150,81 144.150,81 126.585,87 126.585,87 87,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 493.200,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 54.000,00 54.000,00 93,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 27.829,00 36.970,00 36.970,00 36.970,00 36.970,00 29.871,98 29.871,98 80,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.122,00 27.698,00 27.696,80 27.696,80 27.696,80 23.880,68 23.880,68 86,2 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.323,00 4.322,61 4.322,61 4.322,61 4.322,61 4.322,61 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.804,00 3.963,00 3.963,00 3.963,00 3.963,00 3.963,00 3.963,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.423,00 3.422,40 2.650,80 2.650,80 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.438,00 1.437,20 1.437,20 1.437,20 1.437,20 1.437,20 99,9 %
Otros (6) — 4.113,00 4.110,40 4.110,40 4.110,40 4.110,40 4.110,40 99,9 %
53 Disminución de los Saldos por Cobrar Mediante la Optimización de los Procesos de Ejecución Coactiva 1.736.510,00 1.659.528,00 1.600.330,17 1.590.755,81 1.310.697,26 1.273.103,47 1.273.103,47 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.602.510,00 1.608.618,00 1.553.167,54 1.543.593,21 1.263.534,66 1.263.534,66 1.263.534,66 78,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 622.520,00 622.520,00 622.519,68 622.519,68 508.972,08 508.972,08 508.972,08 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 313.800,00 412.200,00 389.269,51 389.269,51 320.488,14 320.488,14 320.488,14 77,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 113.568,00 113.568,00 113.567,64 113.567,64 94.639,70 94.639,70 94.639,70 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 104.354,00 104.354,00 104.353,28 104.353,28 52.176,64 52.176,64 52.176,64 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 101.608,00 98.158,00 98.157,17 98.157,17 91.200,00 91.200,00 91.200,00 92,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 86.594,00 80.498,00 80.497,94 80.497,94 64.316,08 64.316,08 64.316,08 79,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 56.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 53.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 52.277,00 52.277,00 52.276,64 52.276,64 52.276,64 52.276,64 52.276,64 100,0 %
Otros (9) 151.589,00 71.843,00 39.325,68 29.751,35 26.265,38 26.265,38 26.265,38 36,6 %
2.3 Bienes y Servicios 134.000,00 12.528,00 12.524,84 12.524,84 12.524,84 9.568,81 9.568,81 76,4 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 2.957,00 2.956,03 2.956,03 2.956,03 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.725,00 1.723,50 1.723,50 1.723,50 1.723,50 1.723,50 99,9 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 375,00 374,91 374,91 374,91 374,91 374,91 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 86,00 85,40 85,40 85,40 85,40 85,40 99,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
Otros (1) 124.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.382,00 34.637,79 34.637,76 34.637,76 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.000,00 17.255,80 17.255,77 17.255,77 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 17.382,00 17.381,99 17.381,99 17.381,99 — — 0,0 %
54 Gestionar el Desarrollo de Actividades para el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 1.360.167,00 1.314.240,00 1.274.379,26 1.258.376,54 1.081.196,28 1.062.532,13 1.054.248,13 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 993.467,00 1.099.081,00 1.059.223,35 1.048.221,63 871.041,37 868.343,62 860.059,62 79,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 609.000,00 715.523,00 706.882,10 706.882,10 586.399,62 586.399,62 586.399,62 82,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.281,00 136.282,00 136.281,12 136.281,12 112.287,96 112.287,96 112.287,96 82,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.175,00 85.175,00 85.174,92 85.174,92 70.979,10 70.979,10 70.979,10 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.735,00 50.093,00 50.002,31 49.194,23 40.064,83 39.842,08 39.842,08 79,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.624,00 25.542,00 9.623,89 9.623,89 7.699,60 7.699,60 7.015,60 30,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 22.558,00 22.558,00 18.957,20 18.957,20 18.600,00 17.400,00 17.400,00 77,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.674,00 7.068,33 4.269,44 4.269,44 2.994,44 2.994,44 16,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.196,00 14.196,00 14.195,82 14.195,82 7.097,91 7.097,91 7.097,91 50,0 %
Otros (8) 75.898,00 31.038,00 31.037,66 23.642,91 23.642,91 23.642,91 16.042,91 76,2 %
2.3 Bienes y Servicios 366.700,00 215.159,00 215.155,91 210.154,91 210.154,91 194.188,51 194.188,51 90,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 241.200,00 91.000,00 91.000,00 86.000,00 86.000,00 78.500,00 78.500,00 86,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 85.000,00 90.964,00 90.963,89 90.962,89 90.962,89 90.962,89 90.962,89 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 21.166,00 21.166,00 21.166,00 21.166,00 12.699,60 12.699,60 60,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.500,00 6.163,00 6.162,44 6.162,44 6.162,44 6.162,44 6.162,44 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 2.881,00 2.880,18 2.880,18 2.880,18 2.880,18 2.880,18 100,0 %
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 1.578,00 1.577,25 1.577,25 1.577,25 1.577,25 1.577,25 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 999,00 998,15 998,15 998,15 998,15 998,15 99,9 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 100,0 %
Otros (2) 10.000,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 100,0 %
55 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 1.264.556,00 1.341.244,00 1.323.925,53 1.278.168,53 1.219.658,54 1.073.225,81 1.065.650,81 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 398.476,00 408.389,00 391.074,45 389.317,45 330.807,46 330.807,46 330.807,46 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 172.900,00 171.793,56 171.793,56 143.193,56 143.193,56 143.193,56 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.964,00 84.964,00 84.963,84 84.963,84 70.803,20 70.803,20 70.803,20 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 50.437,00 37.311,11 37.311,11 37.311,11 37.311,11 37.311,11 74,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 34.371,00 34.371,00 34.370,28 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.161,00 14.461,00 14.160,64 14.160,64 7.080,32 7.080,32 7.080,32 49,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.573,00 9.753,00 9.572,75 9.572,75 7.704,30 7.704,30 7.704,30 79,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.200,00 8.200,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 92,7 %
Otros (8) 57.607,00 18.303,00 16.302,27 14.545,27 13.473,07 13.473,07 13.473,07 73,6 %
2.3 Bienes y Servicios 866.080,00 932.855,00 932.851,08 888.851,08 888.851,08 742.418,35 734.843,35 79,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 859.080,00 686.060,00 686.060,00 686.060,00 686.060,00 584.205,00 576.630,00 85,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 157.099,00 157.098,59 138.198,59 138.198,59 138.198,59 138.198,59 88,0 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 20.012,00 20.011,74 6.011,74 6.011,74 6.011,74 6.011,74 30,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 13.270,00 13.270,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 25,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.206,00 3.205,71 2.005,71 2.005,71 2.005,71 2.005,71 62,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.898,00 1.897,30 1.897,30 1.897,30 1.897,30 1.897,30 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
Otros (10) 7.000,00 5.510,00 5.507,74 5.507,74 5.507,74 4.930,01 4.930,01 89,5 %
56 Fortalecimiento de los Niveles de Confianza en la Población 1.055.378,00 1.020.031,00 991.038,54 987.249,72 887.761,13 817.783,40 817.783,40 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 622.207,00 576.550,00 547.851,62 544.062,80 444.574,21 444.574,21 444.574,21 77,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 234.422,00 163.908,00 163.907,94 163.907,94 128.430,23 128.430,23 128.430,23 78,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.522,00 85.522,00 85.521,48 85.521,48 71.267,90 71.267,90 71.267,90 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 37.371,00 37.370,28 37.370,28 31.141,90 31.141,90 31.141,90 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.333,00 749,44 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.758,00 20.158,00 20.157,17 20.157,17 19.200,00 19.200,00 19.200,00 95,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.254,00 14.854,00 14.853,58 14.853,58 7.426,79 7.426,79 7.426,79 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.068,00 14.494,00 14.492,86 14.269,15 10.793,70 10.793,70 10.793,70 74,5 %
Otros (9) 75.983,00 40.710,00 35.598,87 32.783,20 30.313,69 30.313,69 30.313,69 74,5 %
2.3 Bienes y Servicios 433.171,00 443.481,00 443.186,92 443.186,92 443.186,92 373.209,19 373.209,19 84,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 403.200,00 410.900,00 410.900,00 410.900,00 410.900,00 341.500,00 341.500,00 83,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 11.070,00 11.069,50 11.069,50 11.069,50 11.069,50 11.069,50 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.039,00 1.038,40 1.038,40 1.038,40 1.038,40 1.038,40 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 706,00 706,00 706,00 706,00 706,00 706,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.971,00 698,00 405,30 405,30 405,30 405,30 405,30 58,1 %
Otros (2) 10.000,00 1.178,00 1.177,72 1.177,72 1.177,72 599,99 599,99 50,9 %
57 Asistencia Técnica 4.905.257,00 5.161.457,00 4.906.174,18 4.566.194,98 4.114.956,22 4.007.661,99 4.006.797,79 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.893.038,00 2.786.089,00 2.739.791,35 2.689.900,89 2.238.662,13 2.228.198,13 2.227.333,93 80,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.530.126,00 2.419.246,00 2.405.739,16 2.405.739,16 1.997.306,73 1.997.306,73 1.997.306,73 82,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 139.933,00 139.071,00 139.069,30 136.097,51 111.240,93 110.376,93 110.275,23 79,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 57.479,00 27.894,11 2.391,05 2.391,05 2.391,05 1.628,55 4,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.741,00 50.741,00 50.740,56 50.740,56 42.177,49 42.177,49 42.177,49 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.934,00 42.047,00 42.046,12 20.630,51 18.133,82 18.133,82 18.133,82 43,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 32.104,00 33.437,00 30.786,62 30.786,62 29.361,92 19.761,92 19.761,92 59,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 29.601,00 29.961,00 29.960,28 29.960,28 24.966,90 24.966,90 24.966,90 83,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.650,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 96,7 %
Otros (7) 105.599,00 6.457,00 6.155,20 6.155,20 5.683,29 5.683,29 5.683,29 88,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.012.219,00 2.370.368,00 2.164.282,83 1.874.194,09 1.874.194,09 1.779.463,86 1.779.463,86 75,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.910.640,00 1.893.080,00 1.828.060,00 1.582.000,00 1.582.000,00 1.569.040,00 1.569.040,00 82,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 39.800,00 83.592,00 53.845,97 53.845,97 53.845,97 28.022,93 28.022,93 33,5 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 28.100,00 80.331,00 80.330,34 43.448,00 43.448,00 43.448,00 43.448,00 54,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 61.100,00 21.339,15 16.731,25 16.731,25 16.731,25 16.731,25 27,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.443,00 58.846,00 40.919,60 40.919,60 40.919,60 18.953,60 18.953,60 32,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 50.981,00 41.781,00 41.781,00 41.781,00 41.781,00 41.781,00 82,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 44.919,00 33.573,19 33.573,19 33.573,19 22.748,34 22.748,34 50,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.983,00 15.101,72 14.289,22 14.289,22 14.289,22 14.289,22 89,4 %
Otros (26) 28.236,00 81.536,00 49.331,86 47.605,86 47.605,86 24.449,52 24.449,52 30,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 5.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — 0,0 %
Total · 63 secuencia funcionals 165.133.062,00 167.093.231,00 159.689.455,63 154.374.999,17 141.391.248,24 128.498.446,97 126.585.896,45 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.