Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 178.030.781. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 133.151.079, equivalente al 74,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 170,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 178,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 133,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 131,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 44,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 170.133.062,00
PIM: S/ 178.030.781,00
Devengado: S/ 133.151.079,34
Girado: S/ 131.238.528,82
Pendiente: S/ 44.879.701,66

Posición en el ranking

987 nacional

200 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Contenedor, Contenedor, Camion Compactador y Vehiculo para Alza de Contenedores; en el(la) en la Gerencia de Gestión Ambiental - Subgerente de Limpieza Pública Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2664258

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 959,9 mil

Avance81,9 %
2

Reparación de Vereda; Construcción de Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano de las Torres de San Borja (Sector 1A) Plaza Cruz de Barbones y Alameda Ciro Alegria Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667874

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 830,2 mil

Avance66,2 %
3

Reparación de Vereda; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Construcción de Cobertura; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano Alameda Porras Barrenechea (Sector 1-a) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667343

PIMS/ 606,7 mil

EjecutadoS/ 517,4 mil

Avance85,3 %
4

Adquisición de Luminaria y Mobiliario Urbano; Construcción de Vereda y Sendero; en el(la) Parque el Niño (Sector 5A) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635266

PIMS/ 480,7 mil

EjecutadoS/ 472,5 mil

Avance98,3 %
5

Adquisición de Juegos Infantiles e Inclusivos, Mobiliario Urbano y Luminaria; Reparación de Vereda; en el(la) Parque Inmaculada Concepción (Sector 2) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635178

PIMS/ 483,4 mil

EjecutadoS/ 469,8 mil

Avance97,2 %
6

Reparación de Pista, Vereda, Berma y Sardinel; Ademas de Otros Activos en el(la) Jr. Pedro Lopez de Ayala Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2547620

PIMS/ 456,4 mil

EjecutadoS/ 448,4 mil

Avance98,3 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 957,5 mil

EjecutadoS/ 367,2 mil

Avance38,4 %
8

Renovación de Juegos Infantiles e Inclusivos y Mobiliario Urbano; Remodelación de Area Verde; Reparación de Plazoleta; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano San Juan Masias (Sector 1B) y Polideportivo Limatambo ( Sector 10B) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635308

PIMS/ 356,4 mil

EjecutadoS/ 272,7 mil

Avance76,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en la Oficina Municipal para Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), Ubicado en el Sector 10 a Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638758

PIMS/ 217,4 mil

EjecutadoS/ 154,4 mil

Avance71,0 %
10

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en Centro Cultural Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2650943

PIMS/ 207,7 mil

EjecutadoS/ 146,7 mil

Avance70,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Bases de Serenazgo, Modulos de Videovigilancia y Camaras de Seguridad en el, Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2674835

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Ambulancia Urbana; en el(la) la Municipalidad de San Borja Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2631995

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 957,5 mil

PendienteS/ 590,3 mil

Avance38,4 %
4

Reparación de Vereda; Construcción de Rampa; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano de las Torres de San Borja (Sector 1A) Plaza Cruz de Barbones y Alameda Ciro Alegria Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667874

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 423,7 mil

Avance66,2 %
5

Adquisición de Contenedor, Contenedor, Camion Compactador y Vehiculo para Alza de Contenedores; en el(la) en la Gerencia de Gestión Ambiental - Subgerente de Limpieza Pública Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2664258

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 211,7 mil

Avance81,9 %
6

Reparación de Vereda; Adquisición de Mobiliario Urbano y Luminaria; Construcción de Cobertura; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano Alameda Porras Barrenechea (Sector 1-a) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2667343

PIMS/ 606,7 mil

PendienteS/ 89,2 mil

Avance85,3 %
7

Renovación de Juegos Infantiles e Inclusivos y Mobiliario Urbano; Remodelación de Area Verde; Reparación de Plazoleta; Ademas de Otros Activos en el(la) Espacio Urbano San Juan Masias (Sector 1B) y Polideportivo Limatambo ( Sector 10B) Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2635308

PIMS/ 356,4 mil

PendienteS/ 83,7 mil

Avance76,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Atención y Cuidado para Personas en Condición de Discapacidad en la Oficina Municipal para Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), Ubicado en el Sector 10 a Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638758

PIMS/ 217,4 mil

PendienteS/ 63,0 mil

Avance71,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en Centro Cultural Distrito de San Borja de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2650943

PIMS/ 207,7 mil

PendienteS/ 60,9 mil

Avance70,7 %
10

Adquisición de Ascensor y Plataforma para Discapacitados; Remodelación de Servicios Higienicos y/o Vestidores; Construcción de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Sede Principal de la Municipalidad Distrital de San Borja, Distrito de San Borja, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713674

PIMS/ 42,0 mil

PendienteS/ 42,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,2 M

PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 24,1 M

PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,4 M

PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 11,1 M

PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,4 M

PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,9 M

PIM S/ 4,6 M 83,1 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 99,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,8 M

PIM S/ 3,3 M 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,4 M

PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 2,6 M

PIM S/ 2,6 M 0,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M

PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M

PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,6 M 26,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M

PIM S/ 3,1 M 43,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,5 M

PIM S/ 1,9 M 18,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 16,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 488.159,00 529.266,00 489.440,90 487.592,40 418.791,07 409.191,07 409.191,07 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.128,00 449.371,00 413.147,90 411.299,40 342.498,07 342.498,07 342.498,07 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.562,00 94.562,00 94.561,68 94.561,68 79.060,74 79.060,74 79.060,74 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.771,00 42.771,00 42.770,28 42.770,28 35.641,90 35.641,90 35.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.207,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 29.400,00 29.400,00 29.400,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.758,00 16.558,00 16.557,40 16.557,40 16.200,00 16.200,00 16.200,00 97,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.761,00 16.361,00 16.356,95 16.356,95 8.176,81 8.176,81 8.176,81 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.469,00 13.223,00 13.215,75 13.215,75 10.753,48 10.753,48 10.753,48 81,3 %

Otros (8) 66.607,00 25.089,00 25.085,84 23.237,34 22.165,14 22.165,14 22.165,14 88,4 %

2.3 Bienes y Servicios 68.031,00 79.895,00 76.293,00 76.293,00 76.293,00 66.693,00 66.693,00 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.600,00 64.600,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 51.400,00 51.400,00 79,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.380,00 1.379,99 1.379,99 1.379,99 1.379,99 1.379,99 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.200,00 978,00 977,11 977,11 977,11 977,11 977,11 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 472,00 471,70 471,70 471,70 471,70 471,70 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 65,00 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 98,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 231,00 — — — — — — —

26 Gestión de Proyectos de Inversión 8.926.261,00 400.304,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.926.261,00 400.302,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.895,00 316.126,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.897.335,00 84.176,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.017.031,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

27 Desarrollo de la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad 763.797,00 668.681,00 618.452,35 616.354,24 573.575,92 515.731,86 515.731,86 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.797,00 293.634,00 256.511,18 254.413,08 211.634,76 210.980,76 210.980,76 71,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.600,00 202.572,00 196.800,00 196.800,00 163.555,55 163.555,55 163.555,55 80,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.371,00 46.371,00 46.370,28 46.370,28 38.327,71 38.327,71 38.327,71 82,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.749,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.526,00 8.300,00 8.299,48 8.227,80 6.736,50 6.682,50 6.682,50 80,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.242,00 3.241,42 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 37,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 38.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 525.000,00 363.439,00 350.437,32 350.437,32 350.437,32 304.751,10 304.751,10 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 510.000,00 359.500,00 346.500,00 346.500,00 346.500,00 301.500,00 301.500,00 83,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 895,00 894,90 894,90 894,90 894,90 894,90 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 687,00 686,22 686,22 686,22 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %

Otros (2) 15.000,00 114,00 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 99,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.608,00 11.503,85 11.503,84 11.503,84 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.608,00 11.503,85 11.503,84 11.503,84 — — 0,0 %

28 Formulación, Elaboración, Monitoreo y Evaluación de los Planes e Instrumentos Normativos Institucionales 614.079,00 581.068,00 543.945,18 542.715,18 491.381,30 451.381,30 451.381,30 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 373.865,00 340.931,00 303.808,99 302.578,99 251.245,11 251.245,11 251.245,11 73,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.600,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 124.830,00 95.430,00 95.429,16 95.429,16 79.524,30 79.524,30 79.524,30 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.021,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.505,00 16.505,00 15.904,86 15.904,86 7.952,43 7.952,43 7.952,43 48,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.758,00 14.758,00 14.157,17 14.157,17 13.800,00 13.800,00 13.800,00 93,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.301,00 13.301,00 10.546,77 10.546,77 8.473,45 8.473,45 8.473,45 63,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.353,00 8.353,00 7.952,43 7.952,43 7.952,43 7.952,43 7.952,43 95,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.200,00 8.200,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 92,7 %

Otros (5) 40.318,00 4.763,00 4.618,60 3.388,60 2.942,50 2.942,50 2.942,50 61,8 %

2.3 Bienes y Servicios 240.214,00 240.137,00 240.136,19 240.136,19 240.136,19 200.136,19 200.136,19 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 200.000,00 200.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 214,00 97,00 96,29 96,29 96,29 96,29 96,29 99,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 40,00 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 99,8 %

29 Normar y Fiscalizar 465.388,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 374.490,00 374.490,00 374.490,00 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 465.388,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 374.490,00 374.490,00 374.490,00 83,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 465.388,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 374.490,00 374.490,00 374.490,00 83,0 %

30 Conducción de la Gestión de la Gerencia Municipal 1.065.046,00 1.038.833,00 961.358,59 957.343,59 875.092,79 801.998,23 801.998,23 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 612.502,00 573.315,00 495.843,30 491.828,30 409.577,50 409.577,50 409.577,50 71,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 481.800,00 481.800,00 481.800,00 481.800,00 401.500,00 401.500,00 401.500,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 64.439,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 13.032,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.452,00 8.021,00 8.020,80 8.020,80 6.682,50 6.682,50 6.682,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.023,00 6.022,50 2.007,50 1.395,00 1.395,00 1.395,00 23,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 120.450,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 452.544,00 465.518,00 465.515,29 465.515,29 465.515,29 392.420,73 392.420,73 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 438.000,00 459.000,00 459.000,00 459.000,00 459.000,00 386.000,00 386.000,00 84,1 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 1.448,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 1.265,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 1.264,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.113,00 1.112,50 1.112,50 1.112,50 1.112,50 1.112,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 995,00 994,10 994,10 994,10 994,10 994,10 99,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 827,00 826,69 826,69 826,69 732,13 732,13 88,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 856,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 100,0 %

Otros (4) 11.440,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

31 Conducción de la Gestión de la Municipalidad 530.224,00 595.418,00 533.277,78 531.454,19 418.591,66 405.832,98 405.832,98 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 520.592,00 528.305,00 466.170,72 464.347,13 351.484,60 338.725,92 338.725,92 64,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 218.831,00 218.831,00 218.830,44 218.830,44 182.358,70 182.358,70 182.358,70 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 141.027,00 140.463,00 140.462,52 140.462,52 128.757,31 117.052,10 117.052,10 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 55.747,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 101.717,00 46.821,00 46.820,84 46.820,84 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.505,00 23.411,00 23.410,42 23.410,42 11.705,21 11.705,21 11.705,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.924,00 16.856,00 16.855,50 16.855,50 11.588,17 10.534,70 10.534,70 62,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.753,00 11.706,00 11.705,21 11.705,21 11.705,21 11.705,21 11.705,21 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.383,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 6.835,00 8.087,00 8.085,79 6.262,20 5.370,00 5.370,00 5.370,00 66,4 %

2.3 Bienes y Servicios 9.632,00 67.113,00 67.107,06 67.107,06 67.107,06 67.107,06 67.107,06 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 28.822,00 28.821,19 28.821,19 28.821,19 28.821,19 28.821,19 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.735,00 19.028,00 19.023,87 19.023,87 19.023,87 19.023,87 19.023,87 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.030,00 14.440,00 14.439,99 14.439,99 14.439,99 14.439,99 14.439,99 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 85,00 1.834,00 1.834,00 1.834,00 1.834,00 1.834,00 1.834,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.198,00 1.197,11 1.197,11 1.197,11 1.197,11 1.197,11 99,9 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 2.901,00 1.011,00 1.011,00 1.011,00 1.011,00 1.011,00 1.011,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 30,00 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 99,7 %

Otros (2) 881,00 — — — — — — —

32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.733.147,00 3.216.639,00 3.192.477,45 3.190.690,45 3.154.443,43 3.069.693,89 2.789.409,21 95,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.399.147,00 2.654.776,00 2.630.617,03 2.628.830,03 2.592.583,01 2.592.583,01 2.324.929,63 97,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 2.137.850,00 2.410.903,00 2.410.902,55 2.410.902,55 2.410.902,55 2.410.902,55 2.143.249,17 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 34.371,00 34.371,00 34.370,28 34.370,28 28.395,46 28.395,46 28.395,46 82,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 23.557,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.526,00 5.555,00 5.554,20 5.527,20 4.455,00 4.455,00 4.455,00 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.790,00 2.790,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 36,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (3) 45.600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 334.000,00 467.439,00 467.437,19 467.437,19 467.437,19 382.687,65 370.187,65 81,9 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 108.000,00 230.675,00 230.675,00 230.675,00 230.675,00 181.075,00 177.075,00 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 160.000,00 151.500,00 83,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 30.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 18.445,02 18.445,02 85,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.393,00 2.393,00 2.393,00 2.393,00 2.393,00 2.393,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.337,00 2.336,60 2.336,60 2.336,60 2.336,60 2.336,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.798,00 1.797,60 1.797,60 1.797,60 1.797,60 1.797,60 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 827,00 826,69 826,69 826,69 732,13 732,13 88,5 %

Otros (3) 3.500,00 909,00 908,30 908,30 908,30 908,30 908,30 99,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 175,00 174,23 174,23 174,23 174,23 42,93 99,6 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 175,00 174,23 174,23 174,23 174,23 42,93 99,6 %

33 Gestión Administrativa 1.250.600,00 1.321.328,00 1.293.426,25 1.261.524,80 1.198.904,88 1.078.304,88 1.078.304,88 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 413.416,00 398.093,00 370.192,75 368.291,30 305.671,38 305.671,38 305.671,38 76,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 223.800,00 223.800,00 223.800,00 223.800,00 186.454,51 186.454,51 186.454,51 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 85.203,00 85.203,00 85.202,64 85.202,64 71.002,20 71.002,20 71.002,20 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.782,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.201,00 14.201,00 14.200,44 14.200,44 7.100,22 7.100,22 7.100,22 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.758,00 14.158,00 14.157,40 14.157,40 13.800,00 13.800,00 13.800,00 97,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.627,00 9.627,00 9.626,40 9.626,40 7.659,23 7.659,23 7.659,23 79,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.200,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.101,00 7.101,00 7.100,22 7.100,22 7.100,22 7.100,22 7.100,22 100,0 %

Otros (6) 50.526,00 8.621,00 8.505,65 6.604,20 4.955,00 4.955,00 4.955,00 57,5 %

2.3 Bienes y Servicios 837.184,00 923.235,00 923.233,50 893.233,50 893.233,50 772.633,50 772.633,50 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 783.000,00 918.600,00 918.600,00 888.600,00 888.600,00 768.000,00 768.000,00 83,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 3.491,00 3.490,49 3.490,49 3.490,49 3.490,49 3.490,49 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 20.784,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 298,00 297,01 297,01 297,01 297,01 297,01 99,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 100,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 21.161,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.239,00 — — — — — — —

34 Apoyo al Desarrollo Comunal 661.218,00 652.105,00 616.931,86 615.471,86 585.825,76 520.825,76 520.825,76 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.418,00 212.934,00 180.063,60 178.603,60 148.957,50 148.957,50 148.957,50 70,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.726,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.818,00 2.818,00 2.673,60 2.673,60 2.227,50 2.227,50 2.227,50 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.190,00 2.190,00 730,00 730,00 730,00 730,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 43.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 438.800,00 438.221,00 435.918,26 435.918,26 435.918,26 370.918,26 370.918,26 84,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 396.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 325.000,00 325.000,00 83,3 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias 40.000,00 44.010,00 44.009,88 44.009,88 44.009,88 44.009,88 44.009,88 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 463,00 462,90 462,90 462,90 462,90 462,90 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 442,00 440,45 440,45 440,45 440,45 440,45 99,7 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 176,00 175,53 175,53 175,53 175,53 175,53 99,7 %

Otros (3) 1.300,00 194,00 193,50 193,50 193,50 193,50 193,50 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

35 Administración de las Operaciones Financieras de la Municipalidad 2.445.602,00 2.976.855,00 2.926.558,35 2.892.960,32 2.569.525,86 2.485.025,04 2.473.977,84 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 364.385,00 426.865,00 376.574,98 364.821,10 304.081,72 304.081,72 304.081,72 71,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 267.171,00 322.676,00 304.999,25 304.999,25 253.799,25 253.799,25 253.799,25 78,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.475,00 7.999,23 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 34.371,00 34.371,00 34.370,28 34.370,28 28.569,78 28.569,78 28.569,78 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.343,00 21.278,00 20.241,22 19.736,57 16.197,69 16.197,69 16.197,69 76,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.445,00 5.445,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 44,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 3.000,00 1.400,00 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.000,00 2.333,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.067,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 91,9 %

Otros (3) 40.500,00 220,00 220,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.081.217,00 2.433.741,00 2.433.735,22 2.411.891,07 2.149.195,99 2.064.695,17 2.053.647,97 84,8 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.500.000,00 1.823.609,00 1.823.607,91 1.823.607,91 1.560.912,83 1.560.912,83 1.549.865,63 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 560.400,00 511.800,00 511.800,00 506.800,00 506.800,00 429.200,00 429.200,00 83,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 77.064,00 77.063,44 60.219,29 60.219,29 54.578,47 54.578,47 70,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.740,00 7.740,00 7.740,00 7.740,00 6.480,00 6.480,00 83,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.463,00 2.938,00 2.937,18 2.937,18 2.937,18 2.937,18 2.937,18 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.829,00 2.828,02 2.828,02 2.828,02 2.828,02 2.828,02 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.644,00 2.643,19 2.643,19 2.643,19 2.643,19 2.643,19 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 8.354,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 100,0 %

Otros (5) 1.000,00 2.687,00 2.685,48 2.685,48 2.685,48 2.685,48 2.685,48 99,9 %

2.5 Otros Gastos — 116.249,00 116.248,15 116.248,15 116.248,15 116.248,15 116.248,15 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 116.249,00 116.248,15 116.248,15 116.248,15 116.248,15 116.248,15 100,0 %

36 Brindar Soporte Administrativo al Concejo Municipal 1.242.858,00 1.333.433,00 1.316.470,97 1.311.926,50 1.226.482,46 1.124.264,86 1.124.264,86 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 514.909,00 472.858,00 455.901,11 451.356,64 365.912,60 365.912,60 365.912,60 77,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 171.600,00 171.600,00 171.600,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 129.964,00 84.964,00 84.963,96 84.963,96 70.803,30 70.803,30 70.803,30 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 47.347,00 31.395,42 30.450,00 30.450,00 30.450,00 30.450,00 64,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 43.200,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.041,00 34.494,00 34.493,12 34.493,12 27.964,74 27.964,74 27.964,74 81,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 16.558,00 17.158,00 17.157,52 17.157,52 15.600,00 15.600,00 15.600,00 90,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.361,00 15.361,00 14.760,66 14.760,66 7.380,33 7.380,33 7.380,33 48,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.617,00 15.038,00 15.037,39 15.037,39 11.124,18 11.124,18 11.124,18 74,0 %

Otros (9) 69.968,00 41.896,00 41.493,04 37.893,99 22.090,05 22.090,05 22.090,05 52,7 %

2.3 Bienes y Servicios 727.949,00 860.575,00 860.569,86 860.569,86 860.569,86 758.352,26 758.352,26 88,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 468.000,00 581.500,00 581.500,00 581.500,00 581.500,00 502.000,00 502.000,00 86,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 130.372,01 130.372,01 86,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 50.000,00 49.937,00 49.936,60 49.936,60 49.936,60 49.936,60 49.936,60 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 16.393,00 16.392,72 16.392,72 16.392,72 16.392,72 16.392,72 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 13.447,00 13.446,42 13.446,42 13.446,42 13.446,42 13.446,42 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 12.050,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 5.100,00 3.855,00 3.854,20 3.854,20 3.854,20 3.854,20 3.854,20 100,0 %

Otros (10) 41.349,00 12.743,00 12.739,92 12.739,92 12.739,92 9.650,31 9.650,31 75,7 %

Total · 80 secuencia funcionals 170.133.062,00 178.030.781,00 169.934.834,07 163.452.846,79 150.469.095,86 133.151.079,34 131.238.528,82 74,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.