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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN BORJA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,9 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 167.093.231. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 128.498.447, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 165,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 167,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 128,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 126,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 38,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 165.133.062,00
PIM
S/ 167.093.231,00
Devengado
S/ 128.498.446,97
Girado
S/ 126.585.896,45
Pendiente
S/ 38.594.784,03

Posición en el ranking

1123 nacional

205 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 26,2 M
    PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 24,1 M
    PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 11,4 M
    PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 11,1 M
    PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,4 M
    PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,9 M
    PIM S/ 4,6 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 3,7 M
    PIM S/ 3,7 M 99,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,9 M
    PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,3 M 85,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,3 M 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,4 M
    PIM S/ 31,6 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M
    PIM S/ 29,2 M 82,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,5 M
    PIM S/ 14,0 M 82,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,3 M
    PIM S/ 13,5 M 82,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,6 M 26,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M
    PIM S/ 11,3 M 82,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,1 M 43,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,9 M 18,8 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,8 M 16,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,1 M 70,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
15 Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres 494.217,00 770.141,00 732.053,45 407.050,48 340.351,60 339.697,60 339.697,60 44,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 465.868,00 738.568,00 700.480,90 398.915,48 332.216,60 331.562,60 331.562,60 44,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 332.400,00 332.400,00 332.400,00 332.400,00 276.522,76 276.522,76 276.522,76 83,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 291.220,00 286.914,31 — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.771,00 42.771,00 42.770,28 42.770,28 35.332,34 35.332,34 35.332,34 82,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.265,00 1.487,50 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.069,00 19.342,00 19.340,61 19.030,20 15.646,50 15.592,50 15.592,50 80,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 57.894,00 8.865,00 8.864,02 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.607,00 5.606,42 2.415,00 2.415,00 2.415,00 2.415,00 43,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.958,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 50,0 %
Otros (4) 9.776,00 1.898,00 1.897,76 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 58,0 %
2.3 Bienes y Servicios 28.349,00 31.573,00 31.572,55 8.135,00 8.135,00 8.135,00 8.135,00 25,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 23.438,00 23.437,55 — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.829,00 7.847,00 7.847,00 7.847,00 7.847,00 7.847,00 7.847,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.520,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 — — — — — — —
16 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 5.763.256,00 6.314.632,00 6.249.625,31 6.196.925,10 5.739.263,55 5.296.155,69 5.293.009,27 83,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.377.664,00 2.643.370,00 2.629.128,95 2.595.319,29 2.137.657,74 2.136.349,74 2.136.349,74 80,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 825.360,00 1.121.995,00 1.115.282,90 1.115.077,90 918.239,83 918.239,83 918.239,83 81,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 537.426,00 520.048,00 519.189,88 519.189,88 426.876,45 426.876,45 426.876,45 82,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 329.142,00 283.372,00 283.371,48 283.371,48 236.142,90 236.142,90 236.142,90 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 193.332,00 170.704,00 170.703,14 168.990,24 140.825,20 140.825,20 140.825,20 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 104.951,00 133.236,00 133.088,94 130.414,83 106.515,20 106.515,20 106.515,20 79,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 79.455,00 87.298,00 87.297,71 87.143,55 76.111,20 74.911,20 74.911,20 85,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.782,00 65.390,00 65.388,36 45.507,79 31.425,27 31.425,27 31.425,27 48,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 56.420,00 52.509,00 52.467,99 52.313,83 40.058,00 39.950,00 39.950,00 76,1 %
Otros (11) 216.796,00 208.818,00 202.338,55 193.309,79 161.463,69 161.463,69 161.463,69 77,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.385.592,00 3.671.262,00 3.620.496,36 3.601.605,81 3.601.605,81 3.159.805,95 3.156.659,53 86,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.231.056,00 3.498.522,00 3.470.732,00 3.454.882,00 3.454.882,00 3.029.476,00 3.028.076,00 86,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 40.398,00 31.464,86 31.464,86 31.464,86 20.976,57 20.976,57 51,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 32.890,00 18.849,98 18.702,93 18.702,93 18.702,93 18.702,93 56,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 24.802,00 24.800,53 24.800,53 24.800,53 24.800,53 24.800,53 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 148.576,00 23.856,00 23.855,54 20.962,04 20.962,04 15.822,12 14.075,70 66,3 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 8.713,00 8.713,00 8.713,00 8.713,00 8.713,00 8.713,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.280,00 7.279,80 7.279,80 7.279,80 7.279,80 7.279,80 100,0 %
Otros (7) 960,00 9.801,00 9.800,65 9.800,65 9.800,65 9.035,00 9.035,00 92,2 %
18 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 160.100,00 179.430,00 179.428,47 156.428,47 156.428,47 149.828,47 149.828,47 83,5 %
2.3 Bienes y Servicios 160.100,00 179.430,00 179.428,47 156.428,47 156.428,47 149.828,47 149.828,47 83,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.400,00 173.800,00 173.800,00 150.800,00 150.800,00 144.200,00 144.200,00 83,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 4.054,00 4.053,37 4.053,37 4.053,37 4.053,37 4.053,37 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 671,00 671,00 671,00 671,00 671,00 671,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 369,00 368,80 368,80 368,80 368,80 368,80 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 256,00 255,30 255,30 255,30 255,30 255,30 99,7 %
19 Fiscalización del Tránsito a Vehículos de Transporte Terrestre 5.120.117,00 5.157.246,00 4.592.449,92 4.215.996,96 3.893.488,70 3.587.899,19 3.565.969,30 69,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.017.393,00 2.019.771,00 1.968.248,99 1.941.872,34 1.619.364,08 1.613.478,08 1.608.657,94 79,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.085.032,00 1.091.062,00 1.072.393,13 1.072.393,13 890.248,40 890.248,40 890.248,40 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 230.543,00 213.573,00 213.572,52 213.572,52 176.543,86 176.543,86 176.543,86 82,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 192.929,00 192.929,00 192.928,20 192.928,20 160.773,50 160.773,50 160.773,50 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 114.224,00 116.290,00 116.289,26 116.289,26 96.907,70 96.907,70 96.907,70 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 103.404,00 108.907,00 108.248,37 105.722,71 87.292,85 86.806,85 86.482,40 79,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 64.618,00 65.856,00 64.681,49 64.681,49 61.607,46 56.207,46 56.207,46 85,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.038,00 50.852,00 49.417,71 34.151,29 24.460,52 24.460,52 24.434,45 48,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 46.609,00 24.472,98 15.888,41 15.888,41 15.888,41 12.200,89 34,1 %
Otros (11) 207.605,00 133.693,00 126.245,33 126.245,33 105.641,38 105.641,38 104.859,28 79,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.102.724,00 3.130.345,00 2.624.200,93 2.274.124,62 2.274.124,62 1.974.421,11 1.957.311,36 63,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.466.400,00 1.576.790,00 1.334.190,00 1.284.800,00 1.284.800,00 1.283.300,00 1.281.800,00 81,4 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 495.189,00 534.401,00 520.793,31 520.793,31 520.793,31 258.483,58 258.483,58 48,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 132.000,00 403.000,00 403.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 224.000,00 58,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 148.794,00 8.490,23 8.490,23 8.490,23 8.490,23 8.490,23 5,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 612.248,00 104.463,00 104.462,33 — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 268.322,00 103.341,00 103.340,28 92.306,40 92.306,40 62.379,05 57.769,30 60,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 170,00 73.324,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 19.450,00 26,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 46.256,00 40.048,00 35.488,00 35.488,00 35.488,00 35.488,00 35.488,00 88,6 %
Otros (21) 82.139,00 146.184,00 94.986,78 77.796,68 77.796,68 71.830,25 71.830,25 49,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.130,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 7.130,00 — — — — — 0,0 %
20 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 301.130,00 429.122,00 425.812,00 370.930,70 370.930,70 368.230,70 368.230,70 85,8 %
2.3 Bienes y Servicios 301.130,00 429.122,00 425.812,00 370.930,70 370.930,70 368.230,70 368.230,70 85,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 291.080,00 373.732,00 370.424,00 326.007,00 326.007,00 326.007,00 326.007,00 87,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.550,00 18.906,00 18.906,00 12.706,70 12.706,70 12.706,70 12.706,70 67,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.351,00 10.350,30 6.085,30 6.085,30 6.085,30 6.085,30 58,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.300,00 7.300,00 73,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 9.183,00 9.183,00 9.183,00 9.183,00 9.183,00 9.183,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.549,00 3.548,82 3.548,82 3.548,82 3.548,82 3.548,82 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.723,00 1.722,28 1.722,28 1.722,28 1.722,28 1.722,28 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 100,0 %
Otros (2) 5.500,00 288,00 287,60 287,60 287,60 287,60 287,60 99,9 %
21 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 50.000,00 23.034,00 23.032,90 23.032,90 23.032,90 23.032,90 23.032,90 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 23.034,00 23.032,90 23.032,90 23.032,90 23.032,90 23.032,90 100,0 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 50.000,00 19.833,00 19.832,89 19.832,89 19.832,89 19.832,89 19.832,89 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.201,00 3.200,01 3.200,01 3.200,01 3.200,01 3.200,01 100,0 %
22 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 80,0 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 80,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24.000,00 24.000,00 80,0 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 27.500,00 — — — — — — —
24 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 16.099,00 39.391,00 36.670,05 25.851,05 25.851,05 23.687,85 23.687,85 60,1 %
2.3 Bienes y Servicios 16.099,00 39.391,00 36.670,05 25.851,05 25.851,05 23.687,85 23.687,85 60,1 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 15.575,00 29.575,00 29.575,00 18.756,00 18.756,00 18.756,00 18.756,00 63,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.784,00 2.078,00 2.078,00 2.078,00 588,00 588,00 12,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 524,00 2.054,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 1.366,80 1.366,80 66,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 913,00 912,05 912,05 912,05 912,05 912,05 99,9 %
25 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 488.159,00 529.266,00 489.440,90 487.592,40 418.791,07 409.191,07 409.191,07 77,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.128,00 449.371,00 413.147,90 411.299,40 342.498,07 342.498,07 342.498,07 76,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 175.200,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 146.000,00 146.000,00 146.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 94.562,00 94.562,00 94.561,68 94.561,68 79.060,74 79.060,74 79.060,74 83,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.771,00 42.771,00 42.770,28 42.770,28 35.641,90 35.641,90 35.641,90 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.207,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 29.400,00 29.400,00 29.400,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.758,00 16.558,00 16.557,40 16.557,40 16.200,00 16.200,00 16.200,00 97,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.761,00 16.361,00 16.356,95 16.356,95 8.176,81 8.176,81 8.176,81 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.469,00 13.223,00 13.215,75 13.215,75 10.753,48 10.753,48 10.753,48 81,3 %
Otros (8) 66.607,00 25.089,00 25.085,84 23.237,34 22.165,14 22.165,14 22.165,14 88,4 %
2.3 Bienes y Servicios 68.031,00 79.895,00 76.293,00 76.293,00 76.293,00 66.693,00 66.693,00 83,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.600,00 64.600,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 51.400,00 51.400,00 79,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.380,00 1.379,99 1.379,99 1.379,99 1.379,99 1.379,99 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.200,00 978,00 977,11 977,11 977,11 977,11 977,11 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 472,00 471,70 471,70 471,70 471,70 471,70 99,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 65,00 64,20 64,20 64,20 64,20 64,20 98,8 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 231,00 — — — — — — —
26 Gestión de Proyectos de Inversión 8.926.261,00 400.304,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — — — — — — — —
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.926.261,00 400.302,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.895,00 316.126,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.897.335,00 84.176,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.017.031,00 — — — — — — —
2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
27 Desarrollo de la Gestión Presupuestaria de la Municipalidad 763.797,00 668.681,00 618.452,35 616.354,24 573.575,92 515.731,86 515.731,86 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.797,00 293.634,00 256.511,18 254.413,08 211.634,76 210.980,76 210.980,76 71,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.600,00 202.572,00 196.800,00 196.800,00 163.555,55 163.555,55 163.555,55 80,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.371,00 46.371,00 46.370,28 46.370,28 38.327,71 38.327,71 38.327,71 82,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.749,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.526,00 8.300,00 8.299,48 8.227,80 6.736,50 6.682,50 6.682,50 80,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.242,00 3.241,42 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 37,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 38.100,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 525.000,00 363.439,00 350.437,32 350.437,32 350.437,32 304.751,10 304.751,10 83,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 510.000,00 359.500,00 346.500,00 346.500,00 346.500,00 301.500,00 301.500,00 83,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 895,00 894,90 894,90 894,90 894,90 894,90 100,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 687,00 686,22 686,22 686,22 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %
Otros (2) 15.000,00 114,00 113,20 113,20 113,20 113,20 113,20 99,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.608,00 11.503,85 11.503,84 11.503,84 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.608,00 11.503,85 11.503,84 11.503,84 — — 0,0 %
28 Formulación, Elaboración, Monitoreo y Evaluación de los Planes e Instrumentos Normativos Institucionales 614.079,00 581.068,00 543.945,18 542.715,18 491.381,30 451.381,30 451.381,30 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 373.865,00 340.931,00 303.808,99 302.578,99 251.245,11 251.245,11 251.245,11 73,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.600,00 147.600,00 147.600,00 147.600,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 124.830,00 95.430,00 95.429,16 95.429,16 79.524,30 79.524,30 79.524,30 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.021,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.505,00 16.505,00 15.904,86 15.904,86 7.952,43 7.952,43 7.952,43 48,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.758,00 14.758,00 14.157,17 14.157,17 13.800,00 13.800,00 13.800,00 93,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.301,00 13.301,00 10.546,77 10.546,77 8.473,45 8.473,45 8.473,45 63,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.353,00 8.353,00 7.952,43 7.952,43 7.952,43 7.952,43 7.952,43 95,2 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.200,00 8.200,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 92,7 %
Otros (5) 40.318,00 4.763,00 4.618,60 3.388,60 2.942,50 2.942,50 2.942,50 61,8 %
2.3 Bienes y Servicios 240.214,00 240.137,00 240.136,19 240.136,19 240.136,19 200.136,19 200.136,19 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 200.000,00 200.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 214,00 97,00 96,29 96,29 96,29 96,29 96,29 99,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 40,00 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 99,8 %
Total · 63 secuencia funcionals 165.133.062,00 167.093.231,00 159.689.455,63 154.374.999,17 141.391.248,24 128.498.446,97 126.585.896,45 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.