Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 291.925.027. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 159.228.249, equivalente al 54,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 222,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 291,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 159,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 155,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 132,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

54,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 221.997.211,00
PIM: S/ 291.925.027,00
Devengado: S/ 159.228.249,32
Girado: S/ 155.654.578,60
Pendiente: S/ 132.696.777,68

Posición en el ranking

2160 nacional

28 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 54,5 %
Promedio regional 64,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague

Código 2011721

PIMS/ 44,5 M

EjecutadoS/ 24,9 M

Avance56,0 %
2

Fortalecimiento Institucional

Código 2000634

PIMS/ 29,9 M

EjecutadoS/ 21,5 M

Avance71,9 %
3

Mejoramiento de Vías Urbanas

Código 2011477

PIMS/ 17,2 M

EjecutadoS/ 12,2 M

Avance71,2 %
4

Construcción de Parques

Código 2006831

PIMS/ 20,3 M

EjecutadoS/ 9,6 M

Avance47,1 %
5

Construcción de Vías Urbanas

Código 2008302

PIMS/ 13,8 M

EjecutadoS/ 6,9 M

Avance50,3 %
6

Mejoramiento de Locales Municipales

Código 2011422

PIMS/ 10,6 M

EjecutadoS/ 6,8 M

Avance64,0 %
7

Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague

Código 2007751

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 6,8 M

Avance63,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 7,9 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance66,0 %
9

Construcción de Locales Comunales

Código 2006048

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance63,1 %
10

Mejoramiento de Losas Deportivas

Código 2011640

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance60,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague

Código 2011721

PIMS/ 44,5 M

PendienteS/ 19,6 M

Avance56,0 %
2

Construcción de Parques

Código 2006831

PIMS/ 20,3 M

PendienteS/ 10,8 M

Avance47,1 %
3

Fortalecimiento Institucional

Código 2000634

PIMS/ 29,9 M

PendienteS/ 8,4 M

Avance71,9 %
4

Construcción de Vías Urbanas

Código 2008302

PIMS/ 13,8 M

PendienteS/ 6,8 M

Avance50,3 %
5

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Area Recreativa - Manzana Z-3 de la Asociación de Vivienda el Paraiso, Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

Código 2729438

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 6,6 M

Avance0,0 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Interconexion Vial con la J.V. el Siglo - J.V. Promuvi - C.P. Chen Chen, Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

Código 2669141

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 5,7 M

Avance19,9 %
7

Mejoramiento de Vías Urbanas

Código 2011477

PIMS/ 17,2 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance71,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal MO-607, Emp. PE-1S (Desde el Sector Pacae Hasta el Sector Espejos) Distrito de San Antonio de la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

Código 2707601

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance6,9 %
9

Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague

Código 2007751

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance63,0 %
10

Mejoramiento de Locales Municipales

Código 2011422

PIMS/ 10,6 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance64,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 16,3 M

PIM S/ 19,0 M 85,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 10,8 M

PIM S/ 15,0 M 72,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 7,5 M

PIM S/ 15,8 M 47,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 7,3 M

PIM S/ 19,6 M 37,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 6,9 M

PIM S/ 7,7 M 89,8 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 6,3 M

PIM S/ 20,2 M 31,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,0 M

PIM S/ 8,9 M 67,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,4 M

PIM S/ 13,9 M 38,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 5,4 M

PIM S/ 5,9 M 91,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 5,2 M

PIM S/ 7,8 M 66,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 13,9 M

PIM S/ 20,2 M 31,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 12,3 M

PIM S/ 19,6 M 37,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 9,0 M

PIM S/ 13,2 M 31,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 8,5 M

PIM S/ 13,9 M 38,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 8,3 M

PIM S/ 15,8 M 47,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 6,7 M

PIM S/ 9,6 M 30,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,6 M

PIM S/ 6,7 M 32,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,2 M

PIM S/ 7,0 M 39,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,2 M

PIM S/ 15,0 M 72,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,0 M

PIM S/ 7,3 M 44,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Asociación Villa el Salvador, Distrito de San Antonio - Mariscal Nieto - Moquegua 8.022.760,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.022.760,00 — — — — — — —

2.6.2.3.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 3.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.6.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 3.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.6.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 2.022.760,00 — — — — — — —

14 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 352 en la Asociación de Vivienda el Mirador Nuevo Promuvi del Centro Poblado de San Antonio del Distrito de Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua 16.775.988,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 16.775.988,00 — — — — — — —

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 6.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 6.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 4.775.988,00 — — — — — — —

15 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 120.956,00 186.206,00 166.956,00 138.646,00 136.246,00 121.794,00 121.794,00 65,4 %

2.3 Bienes y Servicios 120.956,00 186.206,00 166.956,00 138.646,00 136.246,00 121.794,00 121.794,00 65,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 117.976,00 147.976,00 147.976,00 119.666,00 119.666,00 119.666,00 119.666,00 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.980,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 6.580,00 2.128,00 2.128,00 23,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.850,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

17 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Atención al Ciudadano de la Municipalidad Distrital de San Antonio, en el Distrito de San Antonio, Mariscal Nieto, Moquegua 1.000.000,00 566.852,00 464.141,00 464.141,00 413.606,78 413.606,78 413.606,78 73,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 566.852,00 464.141,00 464.141,00 413.606,78 413.606,78 413.606,78 73,0 %

2.6.2.2.1.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 280.000,00 195.336,00 120.000,00 120.000,00 69.465,78 69.465,78 69.465,78 35,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 100,0 %

2.6.2.2.1.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 220.000,00 139.654,00 112.280,00 112.280,00 112.280,00 112.280,00 112.280,00 80,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.6.2.2.1.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 500.000,00 5.862,00 5.861,00 5.861,00 5.861,00 5.861,00 5.861,00 100,0 %

18 Mejoramiento del Servicio de Catastro Urbano y Saneamiento Fisico Legal de Predios de la Municipalidad del Distrito de San Antonio - Mariscal Nieto - Moquegua 6.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.2.1.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.2.1.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.2.1.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 2.000.000,00 — — — — — — —

19 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 3.506.178,00 2.341.640,00 1.121.386,60 1.104.688,92 974.377,78 929.377,78 923.106,14 39,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 778.800,00 1.781.798,00 657.821,38 650.779,72 526.068,58 526.068,58 519.796,94 29,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 660.000,00 1.709.338,00 596.200,00 596.200,00 480.745,86 480.745,86 476.256,22 28,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 35.454,00 35.449,98 28.408,32 28.408,32 28.408,32 28.408,32 80,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 21.374,00 21.371,40 21.371,40 16.914,40 16.914,40 15.132,40 79,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 13.800,00 4.800,00 4.800,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 114.000,00 1.832,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.727.378,00 551.362,00 456.473,20 448.049,20 442.449,20 397.449,20 397.449,20 72,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.171.446,00 302.934,00 246.120,00 238.120,00 238.120,00 204.120,00 204.120,00 67,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.330.088,00 174.648,00 144.290,00 144.290,00 138.690,00 127.690,00 127.690,00 73,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 22.644,00 54.162,00 46.681,20 46.681,20 46.681,20 46.681,20 46.681,20 86,2 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 3.576,00 3.576,00 3.576,00 3.576,00 3.576,00 3.576,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.816,00 2.816,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 2.462,00 87,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.000,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 88,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (10) 203.200,00 2.786,00 2.780,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 2.710,00 97,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.480,00 7.092,02 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 69,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.094,00 7.092,02 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 82,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.386,00 — — — — — 0,0 %

20 Alcaldia 654.464,00 851.064,00 818.687,34 816.068,70 771.998,56 682.879,76 676.512,56 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.464,00 173.464,00 173.264,00 173.264,00 129.253,86 129.253,86 128.286,66 74,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 129.600,00 129.600,00 129.600,00 129.600,00 107.586,66 107.586,66 107.586,66 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.664,00 11.664,00 11.664,00 11.664,00 10.867,20 10.867,20 9.900,00 93,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.600,00 10.600,00 10.400,00 10.400,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 481.000,00 656.600,00 628.253,34 625.634,70 625.574,70 541.835,90 536.435,90 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 309.472,00 300.822,40 300.822,40 300.822,40 249.622,40 249.622,40 80,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 122.400,00 98.982,00 95.560,00 95.560,00 95.560,00 74.520,00 69.120,00 75,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 70.000,00 41.630,00 41.629,42 41.064,76 41.004,76 41.004,76 41.004,76 98,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.000,00 39.862,00 31.225,00 31.225,00 31.225,00 25.573,00 25.573,00 64,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 25.600,00 29.486,00 22.430,60 22.430,60 22.430,60 16.583,80 16.583,80 56,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 60.000,00 27.932,00 27.932,00 27.658,02 27.658,02 27.658,02 27.658,02 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 14.734,00 14.154,92 14.154,92 14.154,92 14.154,92 14.154,92 96,1 %

Otros (9) 9.000,00 20.502,00 20.499,00 18.719,00 18.719,00 18.719,00 18.719,00 91,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.000,00 17.170,00 17.170,00 17.170,00 11.790,00 11.790,00 56,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 73,3 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.000,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.000,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 99,7 %

21 Gerencia Municipal 448.432,00 1.159.282,00 979.800,94 978.544,94 963.355,78 835.960,78 827.915,28 72,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.832,00 210.832,00 210.832,00 210.832,00 195.642,84 195.642,84 193.597,34 92,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.000,00 204.000,00 204.000,00 204.000,00 191.633,34 191.633,34 190.033,34 93,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.632,00 5.632,00 5.632,00 5.632,00 4.009,50 4.009,50 3.564,00 71,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 237.600,00 948.450,00 768.968,94 767.712,94 767.712,94 640.317,94 634.317,94 67,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 127.600,00 683.662,00 559.200,00 558.200,00 558.200,00 446.400,00 440.400,00 65,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 28.000,00 117.200,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 72.000,00 72.000,00 61,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 42.440,00 36.042,40 36.042,40 36.042,40 36.042,40 36.042,40 84,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 37.582,00 32.177,24 32.177,24 32.177,24 32.177,24 32.177,24 85,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.000,00 37.208,00 25.401,80 25.401,80 25.401,80 24.206,80 24.206,80 65,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 18.220,00 17.670,00 17.670,00 17.670,00 17.670,00 17.670,00 97,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.438,00 4.437,50 4.437,50 4.437,50 4.437,50 4.437,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.400,00 3.400,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 92,5 %

Otros (11) 42.000,00 4.300,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 98,6 %

22 Concejo Municipal 308.400,00 308.400,00 302.682,22 300.232,50 262.814,44 262.814,44 262.814,44 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 153.382,00 153.382,00 153.382,00 80,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 190.800,00 190.800,00 190.800,00 190.800,00 153.382,00 153.382,00 153.382,00 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 117.600,00 117.600,00 111.882,22 109.432,50 109.432,44 109.432,44 109.432,44 93,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 50.344,00 49.590,22 48.767,36 48.767,30 48.767,30 48.767,30 96,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 33.792,00 33.792,00 32.285,14 32.285,14 32.285,14 32.285,14 95,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.000,00 19.800,00 19.800,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 99,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 9.264,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 93,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 2.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

23 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 290.334,00 883.088,00 766.752,94 729.205,58 689.824,74 638.301,24 632.992,24 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.832,00 194.776,00 194.773,14 194.773,14 163.892,30 163.892,30 162.406,80 84,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 127.941,66 127.941,66 126.901,66 82,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.548,00 20.547,20 20.547,20 20.547,20 20.547,20 20.547,20 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 10.046,00 10.044,44 10.044,44 10.044,44 10.044,44 10.044,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.632,00 6.078,00 6.077,50 6.077,50 4.455,00 4.455,00 4.009,50 73,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 127.502,00 666.612,00 563.579,80 526.233,80 517.733,80 466.210,30 462.386,80 69,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 76.000,00 466.092,00 411.661,36 374.315,36 365.815,36 318.115,36 318.115,36 68,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.502,00 73.482,00 58.980,00 58.980,00 58.980,00 58.980,00 58.980,00 80,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 30.000,00 60.042,00 29.349,44 29.349,44 29.349,44 29.349,44 29.349,44 48,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 26.116,00 23.719,00 23.719,00 23.719,00 19.895,50 16.072,00 76,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.040,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 2.870,00 94,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 840,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.700,00 8.400,00 8.198,64 8.198,64 8.198,64 8.198,64 37,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.400,00 8.400,00 8.198,64 8.198,64 8.198,64 8.198,64 56,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 700,00 — — — — — 0,0 %

24 Oficina General de Administración 3.337.742,00 4.109.216,00 2.919.027,05 2.661.569,75 2.137.264,50 2.123.235,44 2.106.527,58 51,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.573.102,00 1.787.322,00 1.610.711,45 1.571.543,95 1.221.593,78 1.220.829,76 1.204.121,90 68,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 996.000,00 896.000,00 896.000,00 896.000,00 708.696,70 708.696,70 705.103,28 79,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 291.120,00 221.858,00 207.858,00 171.120,00 165.044,00 164.280,00 163.252,80 74,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 144.842,00 144.075,87 144.075,87 138.377,54 138.377,54 133.743,52 95,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 125.030,00 142.224,00 43.698,94 43.253,44 27.976,74 27.976,74 24.248,74 19,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 127.200,00 127.200,00 127.200,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 20,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 97.680,00 97.680,00 97.680,00 97.680,00 97.680,00 97.680,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 100.000,00 51.506,00 2.413,88 2.413,88 2.313,12 2.313,12 1.549,24 4,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 33.200,00 33.200,00 33.200,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 76,3 %

Otros (8) 60.952,00 72.812,00 58.584,76 56.600,76 30.785,68 30.785,66 27.824,32 42,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.642.538,00 1.799.036,00 810.480,22 801.701,42 627.346,34 614.081,30 614.081,30 34,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 972.400,00 933.380,00 399.924,32 391.924,32 289.924,32 278.324,32 278.324,32 29,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 172.786,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 42,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 184.740,00 158.740,00 56.871,00 56.871,00 32.441,00 32.441,00 32.441,00 20,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 120.000,00 120.000,00 28.320,00 28.320,00 8.181,32 8.181,32 8.181,32 6,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 116.274,00 15.888,66 15.888,66 14.767,26 14.043,86 14.043,86 12,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 60.532,00 102.156,00 102.156,00 102.156,00 78.342,40 78.342,40 78.342,40 76,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 84.000,00 84.000,00 42.645,94 42.645,94 42.645,94 41.704,30 41.704,30 49,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.370,00 25.338,00 25.293,02 24.689,02 24.689,02 24.689,02 24.689,02 97,4 %

Otros (15) 56.496,00 86.362,00 65.981,28 65.806,48 62.955,08 62.955,08 62.955,08 72,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 398.744,00 398.744,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 50,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 398.744,00 398.744,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 50,0 %

2.5 Otros Gastos 122.102,00 94.114,00 69.691,38 59.552,38 59.552,38 59.552,38 59.552,38 63,3 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 49.416,00 49.415,38 49.415,38 49.415,38 49.415,38 49.415,38 100,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 122.102,00 24.422,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 20.276,00 20.276,00 10.137,00 10.137,00 10.137,00 10.137,00 50,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.000,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 98,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 30.000,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 98,0 %

Total · 718 secuencia funcionals 443.994.422,00 583.850.054,00 475.023.655,82 432.330.323,70 412.401.445,95 319.063.013,04 312.257.481,80 54,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.