Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Bajo el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / SAN ANTONIO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 56,1 %, por debajo del promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 51.554.244. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 28.903.558, equivalente al 56,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 22,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 51,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 28,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 28,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 22.104.419,00
PIM
S/ 51.554.244,00
Devengado
S/ 28.903.557,72
Girado
S/ 28.560.853,75
Pendiente
S/ 22.650.686,28

Posición en el ranking

2636 nacional

31 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 56,1 %
  • Promedio regional 67,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 6,0 M
    PIM S/ 8,9 M 67,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,9 M
    PIM S/ 9,6 M 30,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,8 M 71,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 2,5 M
    PIM S/ 4,0 M 62,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,7 M 60,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,3 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 2,0 M
    PIM S/ 3,4 M 59,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,8 M
    PIM S/ 3,1 M 56,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,3 M
    PIM S/ 2,4 M 54,6 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.4De Seguridad S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,6 M 69,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 6,7 M
    PIM S/ 9,6 M 30,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,8 M
    PIM S/ 8,9 M 67,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 1,5 M
    PIM S/ 4,0 M 62,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M
    PIM S/ 3,7 M 60,4 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,4 M 59,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,3 M
    PIM S/ 3,1 M 56,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,3 M 65,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,8 M 71,9 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,1 M
    PIM S/ 2,4 M 54,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 534,1 mil
    PIM S/ 960,3 mil 44,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 742.876,00 2.567.019,00 1.922.147,75 1.793.279,45 1.779.416,85 1.378.678,34 1.377.124,34 53,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 626.376,00 527.563,00 150.387,00 46.490,00 41.128,40 41.128,40 40.894,40 7,8 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 328.896,00 244.879,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 66.000,00 66.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 59.750,00 59.750,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.600,00 45.600,00 25.200,00 25.200,00 21.000,00 21.000,00 20.955,00 46,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.097,00 36.097,00 36.097,00 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 27.408,00 27.408,00 18.000,00 18.000,00 17.538,40 17.538,40 17.538,40 64,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.171,00 21.675,00 2.290,00 2.290,00 1.890,00 1.890,00 1.701,00 8,7 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 17.454,00 17.154,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 9.000,00 9.000,00 2.800,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 7,8 %
2.3 Bienes y Servicios 116.500,00 2.039.456,00 1.771.760,75 1.746.789,45 1.738.288,45 1.337.549,94 1.336.229,94 65,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 51.500,00 1.376.561,00 1.273.716,10 1.247.548,70 1.240.327,70 1.003.927,70 1.003.687,70 72,9 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 217.657,00 137.900,00 137.900,00 137.900,00 112.200,00 112.200,00 51,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.000,00 169.060,00 162.845,00 162.844,40 162.844,40 82.054,50 82.054,50 48,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 101.782,00 71.471,25 71.471,25 71.471,25 36.010,14 36.010,14 35,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 68.208,00 68.200,00 68.116,70 68.116,70 68.116,70 68.116,70 99,9 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 30.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.250,00 29.520,00 19.170,00 19.170,00 19.170,00 15.520,00 15.520,00 52,6 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 21.800,00 16.080,00 16.080,00 16.080,00 — — 0,0 %
Otros (6) 4.750,00 24.868,00 22.378,40 23.658,40 22.378,40 19.720,90 18.640,90 79,3 %
2 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 489.576,00 556.770,00 523.140,00 522.950,00 445.559,31 445.559,31 440.767,10 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 439.576,00 506.770,00 473.158,50 472.968,50 395.577,81 395.577,81 390.785,60 78,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 315.256,00 369.703,00 369.703,00 369.513,00 307.764,90 307.764,90 307.129,77 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 57.271,00 57.271,00 33.700,00 33.700,00 33.668,37 33.668,37 33.668,37 58,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.527,00 33.274,00 33.274,00 33.274,00 27.723,74 27.723,74 24.943,57 83,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 23.379,00 23.379,00 17.966,00 17.966,00 14.050,57 14.050,57 12.673,66 60,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.943,00 15.943,00 12.115,50 12.115,50 5.970,23 5.970,23 5.970,23 37,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 7.200,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 88,9 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 50.000,00 49.981,50 49.981,50 49.981,50 49.981,50 49.981,50 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 49.525,00 49.525,00 49.525,00 49.525,00 49.525,00 49.525,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 325,00 324,50 324,50 324,50 324,50 324,50 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 150,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 88,0 %
15 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 60.478,00 93.103,00 83.478,00 69.323,00 68.123,00 60.897,00 60.897,00 65,4 %
2.3 Bienes y Servicios 60.478,00 93.103,00 83.478,00 69.323,00 68.123,00 60.897,00 60.897,00 65,4 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 58.988,00 73.988,00 73.988,00 59.833,00 59.833,00 59.833,00 59.833,00 80,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 3.290,00 1.064,00 1.064,00 23,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.425,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
19 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.753.089,00 1.173.669,00 560.693,30 552.344,46 487.188,89 464.688,89 461.553,07 39,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 389.400,00 893.748,00 328.910,69 325.389,86 263.034,29 263.034,29 259.898,47 29,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 330.000,00 857.518,00 298.100,00 298.100,00 240.372,93 240.372,93 238.128,11 28,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.727,00 17.724,99 14.204,16 14.204,16 14.204,16 14.204,16 80,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.687,00 10.685,70 10.685,70 8.457,20 8.457,20 7.566,20 79,1 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 6.900,00 2.400,00 2.400,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 57.000,00 916,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.363.689,00 275.681,00 228.236,60 224.024,60 221.224,60 198.724,60 198.724,60 72,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 585.723,00 151.467,00 123.060,00 119.060,00 119.060,00 102.060,00 102.060,00 67,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 665.044,00 87.324,00 72.145,00 72.145,00 69.345,00 63.845,00 63.845,00 73,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.322,00 27.081,00 23.340,60 23.340,60 23.340,60 23.340,60 23.340,60 86,2 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 1.788,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.408,00 1.408,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00 1.231,00 87,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.000,00 885,00 885,00 885,00 885,00 885,00 88,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
Otros (10) 101.600,00 1.393,00 1.390,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 1.355,00 97,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.240,00 3.546,01 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 69,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.547,00 3.546,01 2.930,00 2.930,00 2.930,00 2.930,00 82,6 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 693,00 — — — — — 0,0 %
20 Alcaldia 327.232,00 425.532,00 409.343,67 408.064,35 385.999,28 338.739,88 338.256,28 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.732,00 86.732,00 86.632,00 86.632,00 64.626,93 64.626,93 64.143,33 74,5 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 53.793,33 53.793,33 53.793,33 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.832,00 5.832,00 5.832,00 5.832,00 5.433,60 5.433,60 4.950,00 93,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.300,00 5.300,00 5.200,00 5.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 240.500,00 328.300,00 314.126,67 312.847,35 312.787,35 268.217,95 268.217,95 81,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 154.736,00 150.411,20 150.411,20 150.411,20 124.811,20 124.811,20 80,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 61.200,00 49.491,00 47.780,00 47.780,00 47.780,00 34.560,00 34.560,00 69,8 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 35.000,00 20.815,00 20.814,71 20.562,38 20.502,38 20.502,38 20.502,38 98,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 19.931,00 15.612,50 15.612,50 15.612,50 12.786,50 12.786,50 64,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.800,00 14.743,00 11.215,30 11.215,30 11.215,30 8.291,90 8.291,90 56,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 13.966,00 13.966,00 13.829,01 13.829,01 13.829,01 13.829,01 99,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.367,00 7.077,46 7.077,46 7.077,46 7.077,46 7.077,46 96,1 %
Otros (9) 4.500,00 10.251,00 10.249,50 9.359,50 9.359,50 9.359,50 9.359,50 91,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.500,00 8.585,00 8.585,00 8.585,00 5.895,00 5.895,00 56,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 73,3 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 2.690,00 2.690,00 2.690,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.500,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 99,7 %
21 Gerencia Municipal 224.216,00 579.641,00 489.900,47 489.272,47 481.677,89 417.980,39 413.957,64 72,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.416,00 105.416,00 105.416,00 105.416,00 97.821,42 97.821,42 96.798,67 92,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 95.816,67 95.816,67 95.016,67 93,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.004,75 2.004,75 1.782,00 71,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 118.800,00 474.225,00 384.484,47 383.856,47 383.856,47 320.158,97 317.158,97 67,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.800,00 341.831,00 279.600,00 279.100,00 279.100,00 223.200,00 220.200,00 65,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 14.000,00 58.600,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 36.000,00 36.000,00 61,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 21.220,00 18.021,20 18.021,20 18.021,20 18.021,20 18.021,20 84,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 18.791,00 16.088,62 16.088,62 16.088,62 16.088,62 16.088,62 85,6 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 18.604,00 12.700,90 12.700,90 12.700,90 12.103,40 12.103,40 65,1 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 9.110,00 8.835,00 8.835,00 8.835,00 8.835,00 8.835,00 97,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.219,00 2.218,75 2.218,75 2.218,75 2.218,75 2.218,75 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.700,00 1.700,00 1.572,00 1.572,00 1.572,00 1.572,00 92,5 %
Otros (11) 21.000,00 2.150,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 98,6 %
22 Concejo Municipal 154.200,00 154.200,00 151.341,11 150.116,25 131.407,22 131.407,22 131.407,22 85,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.400,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 76.691,00 76.691,00 76.691,00 80,4 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 95.400,00 95.400,00 95.400,00 95.400,00 76.691,00 76.691,00 76.691,00 80,4 %
2.3 Bienes y Servicios 58.800,00 58.800,00 55.941,11 54.716,25 54.716,22 54.716,22 54.716,22 93,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 25.172,00 24.795,11 24.383,68 24.383,65 24.383,65 24.383,65 96,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 16.896,00 16.896,00 16.142,57 16.142,57 16.142,57 16.142,57 95,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 9.900,00 9.900,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 99,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.632,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 93,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
23 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 145.167,00 441.544,00 379.126,47 360.352,79 344.912,37 317.238,87 316.496,12 71,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.416,00 97.388,00 97.386,57 97.386,57 81.946,15 81.946,15 81.203,40 84,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 63.970,83 63.970,83 63.450,83 82,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.274,00 10.273,60 10.273,60 10.273,60 10.273,60 10.273,60 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.023,00 5.022,22 5.022,22 5.022,22 5.022,22 5.022,22 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.816,00 3.039,00 3.038,75 3.038,75 2.227,50 2.227,50 2.004,75 73,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 452,00 452,00 452,00 452,00 452,00 452,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 63.751,00 333.306,00 277.539,90 258.866,90 258.866,90 231.193,40 231.193,40 69,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.000,00 233.046,00 201.580,68 182.907,68 182.907,68 159.057,68 159.057,68 68,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.251,00 36.741,00 29.490,00 29.490,00 29.490,00 29.490,00 29.490,00 80,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 15.000,00 30.021,00 14.674,72 14.674,72 14.674,72 14.674,72 14.674,72 48,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 13.058,00 11.859,50 11.859,50 11.859,50 8.036,00 8.036,00 61,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.520,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 1.435,00 94,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 420,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.850,00 4.200,00 4.099,32 4.099,32 4.099,32 4.099,32 37,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.200,00 4.200,00 4.099,32 4.099,32 4.099,32 4.099,32 56,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 350,00 — — — — — 0,0 %
24 Oficina General de Administración 1.668.871,00 2.051.759,00 1.408.167,66 1.283.439,01 1.067.138,55 1.060.867,72 1.053.263,79 51,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 786.551,00 890.812,00 802.506,56 782.922,81 609.664,89 609.664,88 602.060,95 68,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 498.000,00 448.000,00 448.000,00 448.000,00 354.348,35 354.348,35 352.551,64 79,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 145.560,00 110.929,00 103.929,00 85.560,00 82.140,00 82.140,00 81.626,40 74,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 62.515,00 71.112,00 21.849,47 21.626,72 13.988,37 13.988,37 12.124,37 19,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 69.572,00 69.188,77 69.188,77 69.188,77 69.188,77 66.871,76 99,5 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 63.600,00 63.600,00 63.600,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 20,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 48.840,00 48.840,00 48.840,00 48.840,00 48.840,00 48.840,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 50.000,00 25.753,00 1.206,94 1.206,94 1.156,56 1.156,56 774,62 4,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 16.600,00 16.600,00 16.600,00 12.660,00 12.660,00 12.660,00 76,3 %
Otros (8) 30.476,00 36.406,00 29.292,38 28.300,38 14.642,84 14.642,83 13.912,16 40,2 %
2.3 Bienes y Servicios 821.269,00 899.518,00 356.743,41 356.354,01 313.311,47 307.040,65 307.040,65 34,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 486.200,00 466.690,00 152.962,16 152.962,16 144.962,16 139.162,16 139.162,16 29,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 86.393,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 42,5 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 92.370,00 79.370,00 28.435,50 28.435,50 16.220,50 16.220,50 16.220,50 20,4 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 60.000,00 60.000,00 14.160,00 14.160,00 4.090,66 4.090,66 4.090,66 6,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 58.137,00 7.745,33 7.745,33 7.021,93 7.021,93 7.021,93 12,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 30.266,00 51.078,00 51.078,00 51.078,00 39.171,20 39.171,20 39.171,20 76,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 42.000,00 42.000,00 21.322,97 21.322,97 21.322,97 20.852,15 20.852,15 49,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.185,00 12.669,00 12.646,51 12.344,51 12.344,51 12.344,51 12.344,51 97,4 %
Otros (15) 28.248,00 43.181,00 31.692,94 31.605,54 31.477,54 31.477,54 31.477,54 72,9 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 199.372,00 199.372,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 50,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 199.372,00 199.372,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 50,0 %
2.5 Otros Gastos 61.051,00 47.057,00 34.845,69 29.776,19 29.776,19 29.776,19 29.776,19 63,3 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 24.708,00 24.707,69 24.707,69 24.707,69 24.707,69 24.707,69 100,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 61.051,00 12.211,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 10.138,00 10.138,00 5.068,50 5.068,50 5.068,50 5.068,50 50,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.000,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 98,0 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 15.000,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 98,0 %
25 Oficina de Asesoria Jurídica 151.151,00 329.936,00 263.916,01 263.440,88 253.911,45 222.186,45 221.285,51 67,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.151,00 103.936,00 103.935,01 103.935,01 94.405,58 94.405,58 93.504,64 90,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 89.735,00 89.735,00 89.735,00 89.735,00 81.616,82 81.616,82 80.938,63 91,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.562,00 10.561,26 10.561,26 10.561,26 10.561,26 10.561,26 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.816,00 3.039,00 3.038,75 3.038,75 2.227,50 2.227,50 2.004,75 73,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 58.000,00 225.400,00 159.761,00 159.285,87 159.285,87 127.560,87 127.560,87 56,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.000,00 205.500,00 144.939,00 144.939,00 144.939,00 113.939,00 113.939,00 55,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 13.740,00 9.149,00 9.149,00 9.149,00 8.424,00 8.424,00 61,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.800,00 1.313,00 1.313,00 1.313,00 1.313,00 1.313,00 72,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.500,00 1.500,00 1.419,57 1.419,57 1.419,57 1.419,57 94,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.160,00 1.160,00 765,30 765,30 765,30 765,30 66,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 600,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 36,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 600,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 36,7 %
26 Procuraduria Pública Municipal 49.500,00 184.400,00 166.737,60 166.737,60 166.737,60 166.737,60 166.737,60 90,4 %
2.3 Bienes y Servicios 49.500,00 184.400,00 166.737,60 166.737,60 166.737,60 166.737,60 166.737,60 90,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 181.500,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00 90,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.500,00 1.367,60 1.367,60 1.367,60 1.367,60 1.367,60 91,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.400,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 97,9 %
Total · 101 secuencia funcionals 22.104.419,00 51.554.244,00 42.833.248,40 38.057.685,39 36.866.067,90 28.903.557,72 28.560.853,75 56,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.