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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / CANETE / SAN ANTONIO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 60,5 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 17.785.584. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.765.377, equivalente al 60,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 17.633.132,00
PIM
S/ 17.785.584,00
Devengado
S/ 10.765.377,07
Girado
S/ 10.624.012,97
Pendiente
S/ 7.020.206,93

Posición en el ranking

2501 nacional

393 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 60,5 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,1 M 76,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M
    PIM S/ 3,8 M 36,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,1 M 56,9 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 743,9 mil
    PIM S/ 1,0 M 73,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 580,8 mil
    PIM S/ 927,2 mil 62,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 482,2 mil
    PIM S/ 633,6 mil 76,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 383,9 mil
    PIM S/ 569,8 mil 67,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 284,1 mil
    PIM S/ 427,9 mil 66,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 218,0 mil
    PIM S/ 321,7 mil 67,8 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 165,9 mil
    PIM S/ 226,9 mil 73,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,4 M
    PIM S/ 3,8 M 36,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 894,5 mil
    PIM S/ 2,1 M 56,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 735,1 mil
    PIM S/ 3,1 M 76,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 346,4 mil
    PIM S/ 927,2 mil 62,6 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 267,1 mil
    PIM S/ 1,0 M 73,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 197,2 mil
    PIM S/ 347,8 mil 43,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 185,9 mil
    PIM S/ 569,8 mil 67,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 151,4 mil
    PIM S/ 633,6 mil 76,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 143,8 mil
    PIM S/ 427,9 mil 66,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 103,7 mil
    PIM S/ 321,7 mil 67,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
26 Gerencia Municipal 335.200,00 342.717,00 197.200,84 189.116,28 189.116,28 173.047,25 172.532,07 50,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.400,00 118.675,00 74.566,46 74.566,46 74.566,46 74.497,43 73.982,25 62,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.600,00 83.300,00 47.373,33 47.373,33 47.373,33 47.310,00 47.310,00 56,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.600,00 20.709,00 15.553,90 15.553,90 15.553,90 15.553,90 15.553,90 75,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.400,00 7.266,00 4.239,23 4.239,23 4.239,23 4.233,53 3.718,35 58,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %
2.1.2.1.2.99 Otras Retribuciones en Servicios — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 221.100,00 216.342,00 122.634,38 114.549,82 114.549,82 98.549,82 98.549,82 45,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 85.000,00 132.900,00 94.900,00 89.400,00 89.400,00 76.400,00 76.400,00 57,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 90.000,00 62.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 11.000,00 11.000,00 17,7 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 6.742,00 5.134,38 2.549,82 2.549,82 2.549,82 2.549,82 37,8 %
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 4.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 40.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.700,00 7.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
27 Manejo de la Caja Chica 96.000,00 162.807,00 66.804,20 66.742,10 66.742,10 66.742,10 66.742,10 41,0 %
2.3 Bienes y Servicios 96.000,00 162.807,00 66.804,20 66.742,10 66.742,10 66.742,10 66.742,10 41,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 36.000,00 67.673,00 31.672,31 31.629,12 31.629,12 31.629,12 31.629,12 46,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 24.000,00 38.807,00 14.806,28 14.806,28 14.806,28 14.806,28 14.806,28 38,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 36.448,00 12.448,00 12.429,28 12.429,28 12.429,28 12.429,28 34,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 19.879,00 7.877,61 7.877,42 7.877,42 7.877,42 7.877,42 39,6 %
28 Oficina de Abastecimiento 857.900,00 1.094.111,00 1.005.982,01 979.233,23 903.161,83 813.915,83 806.510,01 74,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 272.000,00 322.174,00 288.203,32 288.203,32 288.203,32 288.203,32 280.797,50 89,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.600,00 171.863,00 142.903,34 142.903,34 142.903,34 142.903,34 142.630,34 83,2 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 47.500,00 78.177,00 78.077,17 78.077,17 78.077,17 78.077,17 77.733,89 99,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 17.085,00 16.670,00 16.670,00 16.670,00 16.670,00 16.670,00 97,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.000,00 15.442,00 12.490,97 12.490,97 12.490,97 12.490,97 11.287,22 80,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.100,00 11.146,00 11.145,42 11.145,42 11.145,42 11.145,42 11.145,42 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.600,00 9.771,00 9.770,40 9.770,40 9.770,40 9.770,40 4.869,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.700,00 8.501,00 7.110,65 7.110,65 7.110,65 7.110,65 6.489,88 83,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (6) 29.300,00 7.789,00 7.635,37 7.635,37 7.635,37 7.635,37 7.571,75 98,0 %
2.3 Bienes y Servicios 572.000,00 762.957,00 712.052,91 685.304,13 609.232,73 519.986,73 519.986,73 68,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 112.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 124.514,30 115.967,71 115.967,71 71,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 86.000,00 154.340,00 144.840,00 140.540,00 140.540,00 104.380,00 104.380,00 67,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 80.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 81.414,30 81.414,30 81.414,30 67,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 120.000,00 87.202,00 83.808,39 83.193,39 83.193,39 59.683,41 59.683,41 68,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 62.060,00 58.110,00 58.110,00 58.110,00 54.510,00 54.510,00 87,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 51.648,00 27.149,21 21.739,37 21.739,37 13.974,37 13.974,37 27,1 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 36.467,00 36.466,59 26.663,40 26.663,40 22.673,40 22.673,40 62,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 18.152,00 17.305,99 13.585,24 13.585,24 13.585,24 13.585,24 74,8 %
Otros (18) 68.000,00 71.088,00 62.372,73 59.472,73 59.472,73 53.798,30 53.798,30 75,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.900,00 8.980,00 5.725,78 5.725,78 5.725,78 5.725,78 5.725,78 63,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.500,00 5.850,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 44,4 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.130,00 3.125,78 3.125,78 3.125,78 3.125,78 3.125,78 99,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 400,00 — — — — — — —
29 Oficina de Contabilidad 216.100,00 230.770,00 121.983,30 118.843,09 118.843,09 114.843,09 114.654,09 49,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.100,00 56.953,00 52.312,33 52.312,33 52.312,33 52.312,33 52.123,33 91,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.800,00 49.300,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 91,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 4.499,00 4.059,00 4.059,00 4.059,00 4.059,00 3.870,00 90,2 %
2.1.2.1.2.99 Otras Retribuciones en Servicios — 1.954,00 1.953,33 1.953,33 1.953,33 1.953,33 1.953,33 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 175.800,00 172.817,00 69.617,97 66.477,76 66.477,76 62.477,76 62.477,76 36,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 74.000,00 86.200,00 43.200,00 40.200,00 40.200,00 36.200,00 36.200,00 42,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 84.278,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 25.100,00 29,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.679,00 1.197,97 1.057,76 1.057,76 1.057,76 1.057,76 63,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 360,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 33,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos 1.000,00 1.000,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 5,3 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos 1.000,00 1.000,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 5,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.200,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 — — — — — — —
30 Oficina de Tesoreria 328.300,00 364.670,00 213.353,51 212.768,63 212.768,63 207.171,04 205.024,67 56,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.900,00 153.394,00 130.856,03 130.856,03 130.856,03 130.856,03 129.019,16 85,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.400,00 91.093,00 75.871,00 75.871,00 75.871,00 75.871,00 75.379,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.200,00 22.427,00 18.638,90 18.638,90 18.638,90 18.638,90 18.396,56 83,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.192,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.400,00 10.817,00 7.585,40 7.585,40 7.585,40 7.585,40 6.834,87 70,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.500,00 6.465,00 6.464,73 6.464,73 6.464,73 6.464,73 6.464,73 100,0 %
2.1.2.1.2.99 Otras Retribuciones en Servicios — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.592,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.152,00 81,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (4) 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 194.200,00 207.546,00 82.497,48 81.912,60 81.912,60 76.315,01 76.005,51 36,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 110.000,00 90.000,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 58,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 74.000,00 74.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 4.000,00 4.000,00 5,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 32.156,00 12.227,48 11.647,90 11.647,90 11.647,90 11.647,90 36,2 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 10.950,00 10.950,00 10.950,00 10.950,00 8.052,41 7.742,91 73,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 240,00 120,00 114,70 114,70 114,70 114,70 47,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.200,00 3.730,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 3.530,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
31 Oficina General de Administración y Finanzas 250.000,00 202.651,00 145.313,45 145.145,51 145.145,51 138.545,51 137.789,76 68,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.300,00 65.577,00 56.055,96 56.055,96 56.055,96 56.055,96 55.300,21 85,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 95.400,00 60.398,00 52.194,00 52.194,00 52.194,00 52.194,00 51.661,00 86,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.100,00 4.579,00 3.261,96 3.261,96 3.261,96 3.261,96 3.039,21 71,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 137.500,00 135.274,00 89.257,49 89.089,55 89.089,55 82.489,55 82.489,55 61,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 86.000,00 79.200,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 66,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.000,00 45.005,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 20.400,00 20.400,00 45,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.589,00 1.397,49 1.229,55 1.229,55 1.229,55 1.229,55 47,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 780,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 97,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.200,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 — — — — — — —
32 Oficina de Tecnologias de la Información 275.750,00 277.449,00 188.593,76 185.237,98 185.237,98 172.737,98 171.867,83 62,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.750,00 87.408,00 71.946,53 71.946,53 71.946,53 71.946,53 71.076,38 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.600,00 68.888,00 56.714,74 56.714,74 56.714,74 56.714,74 56.246,74 82,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 8.631,00 8.627,76 8.627,76 8.627,76 8.627,76 8.627,76 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.350,00 7.989,00 4.904,03 4.904,03 4.904,03 4.904,03 4.501,88 61,4 %
2.1.2.1.2.99 Otras Retribuciones en Servicios — 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 178.800,00 183.841,00 114.247,23 110.891,45 110.891,45 98.391,45 98.391,45 53,5 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 60.000,00 48.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 35.000,00 35.000,00 72,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 44.341,00 42.825,31 39.469,53 39.469,53 39.469,53 39.469,53 89,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 35.200,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 11.700,00 11.700,00 33,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 32.300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 31,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 11.300,00 2.221,92 2.221,92 2.221,92 2.221,92 2.221,92 19,7 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 2.300,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.200,00 6.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 38,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 3.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 92,3 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
33 Oficina General de Atención al Ciudadano y Tramite Documentario 689.036,00 862.358,00 627.101,06 616.101,53 616.101,53 587.110,03 584.333,61 68,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.136,00 272.864,00 243.934,22 243.934,22 243.934,22 243.934,22 241.157,80 89,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 172.000,00 130.940,00 118.322,00 118.322,00 118.322,00 118.322,00 118.322,00 90,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 32.000,00 67.646,00 60.247,03 60.247,03 60.247,03 60.247,03 59.633,11 89,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.400,00 33.600,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 27.603,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.200,00 16.726,00 15.267,95 15.267,95 15.267,95 15.267,95 13.777,38 91,3 %
2.1.2.1.2.99 Otras Retribuciones en Servicios — 7.680,00 7.193,33 7.193,33 7.193,33 7.193,33 7.193,33 93,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 5.000,00 6.624,00 6.623,74 6.623,74 6.623,74 6.623,74 6.623,74 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.036,00 3.540,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.268,00 71,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %
Otros (8) 8.500,00 3.408,00 3.060,17 3.060,17 3.060,17 3.060,17 3.037,24 89,8 %
2.3 Bienes y Servicios 409.700,00 579.294,00 383.166,84 372.167,31 372.167,31 343.175,81 343.175,81 59,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 88.000,00 117.200,00 110.100,00 102.500,00 102.500,00 97.500,00 97.500,00 83,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 101.000,00 99.600,00 99.600,00 99.600,00 83.000,00 83.000,00 82,2 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 30.000,00 92.900,00 70.750,00 70.750,00 70.750,00 70.750,00 70.750,00 76,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 78.000,00 61.860,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 45,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 35.000,00 45.000,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 41,7 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 41.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 6.000,00 22.700,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 16.600,00 16.600,00 73,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 15.000,00 5.311,50 5.311,50 5.311,50 4.745,00 4.745,00 31,6 %
Otros (12) 152.700,00 82.634,00 29.055,34 25.655,81 25.655,81 23.830,81 23.830,81 28,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.200,00 10.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.280,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 720,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.000,00 — — — — — — —
34 Oficina General de Asesoria Jurídica 137.400,00 169.710,00 103.575,29 102.574,12 102.574,12 95.574,12 95.207,37 56,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.200,00 75.627,00 56.726,84 56.726,84 56.726,84 56.726,84 56.360,09 75,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.700,00 69.849,00 52.553,66 52.553,66 52.553,66 52.553,66 52.553,66 75,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.300,00 5.178,00 3.573,18 3.573,18 3.573,18 3.573,18 3.206,43 69,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 61.000,00 87.883,00 46.848,45 45.847,28 45.847,28 38.847,28 38.847,28 44,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 42.000,00 65.800,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 35.000,00 35.000,00 53,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 17.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 5.083,00 4.848,45 3.847,28 3.847,28 3.847,28 3.847,28 75,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.200,00 6.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
35 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 296.240,00 335.390,00 218.226,77 217.830,49 217.830,49 179.868,81 179.250,06 53,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.040,00 87.442,00 65.961,40 65.961,40 65.961,40 65.399,72 64.780,97 74,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.800,00 70.500,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 53.766,00 76,6 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 8.570,00 6.925,22 6.925,22 6.925,22 6.925,22 6.925,22 80,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.040,00 5.972,00 3.874,50 3.874,50 3.874,50 3.874,50 3.489,75 64,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 800,00 561,68 561,68 561,68 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 212.500,00 240.248,00 152.265,37 151.869,09 151.869,09 114.469,09 114.469,09 47,7 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 60.000,00 45.060,00 43.620,00 43.620,00 43.620,00 36.420,00 36.420,00 80,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.000,00 45.000,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 74,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.000,00 43.300,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 25.800,00 25.800,00 59,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 28.800,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 5.800,00 5.800,00 20,1 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 20.000,00 20.100,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 12.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 90,0 %
Otros (5) 2.500,00 5.988,00 2.545,37 2.149,09 2.149,09 2.149,09 2.149,09 35,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.700,00 7.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
36 Procuraduria Pública 121.360,00 134.496,00 99.020,18 97.951,10 97.951,10 97.951,10 97.728,35 72,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.760,00 58.706,00 45.527,50 45.527,50 45.527,50 45.527,50 45.304,75 77,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 54.600,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 78,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.760,00 3.206,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 69,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 59.900,00 68.090,00 53.492,68 52.423,60 52.423,60 52.423,60 52.423,60 77,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 10.000,00 31.975,00 31.974,27 31.974,27 31.974,27 31.974,27 31.974,27 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 75,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 8.025,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 3.390,00 3.378,41 2.309,33 2.309,33 2.309,33 2.309,33 68,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 100,00 400,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 35,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.700,00 7.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
42 Subgerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria 500.400,00 1.081.330,00 954.818,05 943.121,65 941.621,65 753.189,00 752.156,60 69,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244.500,00 158.147,00 137.863,82 137.863,82 137.863,82 137.863,82 136.831,42 87,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 215.400,00 139.953,00 121.259,67 121.259,67 121.259,67 121.259,67 121.012,67 86,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.500,00 12.614,00 11.030,82 11.030,82 11.030,82 11.030,82 10.245,42 87,5 %
2.1.2.1.2.99 Otras Retribuciones en Servicios — 1.980,00 1.973,33 1.973,33 1.973,33 1.973,33 1.973,33 99,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 247.700,00 914.983,00 812.595,23 800.898,83 799.398,83 611.725,18 611.725,18 66,9 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 301.026,35 301.026,35 66,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 84.000,00 148.020,00 139.500,00 129.500,00 129.500,00 100.800,00 100.800,00 68,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 138.600,00 115.820,00 115.820,00 114.320,00 105.320,00 105.320,00 76,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 55.000,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 99,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 55.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 49,1 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 50.000,00 36.577,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 19,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.500,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 6.320,00 97,2 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 83,3 %
Otros (8) 23.700,00 19.286,00 6.455,23 4.758,83 4.758,83 4.758,83 4.758,83 24,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.200,00 8.200,00 4.359,00 4.359,00 4.359,00 3.600,00 3.600,00 43,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.000,00 759,00 759,00 759,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
Total · 65 secuencia funcionals 17.633.132,00 17.785.584,00 12.023.501,10 11.674.123,46 11.573.663,63 10.765.377,07 10.624.012,97 60,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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