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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES AREQUIPA / CAMANA / SAMUEL PASTOR Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 83,4 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 9.217.339. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.686.820, equivalente al 83,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 7,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 9,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 7.564.261,00
PIM
S/ 9.217.339,00
Devengado
S/ 7.686.820,08
Girado
S/ 7.665.028,11
Pendiente
S/ 1.530.518,92

Posición en el ranking

259 nacional

10 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 83,4 %
  • Promedio regional 70,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 853,0 mil
    PIM S/ 999,8 mil 85,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 686,4 mil
    PIM S/ 727,2 mil 94,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 588,0 mil
    PIM S/ 767,5 mil 76,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 584,0 mil
    PIM S/ 751,7 mil 77,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 540,6 mil
    PIM S/ 540,6 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 413,4 mil
    PIM S/ 555,1 mil 74,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 401,3 mil
    PIM S/ 518,2 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 362,4 mil
    PIM S/ 383,7 mil 94,5 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 346,6 mil
    PIM S/ 424,6 mil 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 258,8 mil
    PIM S/ 400,2 mil 64,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 179,4 mil
    PIM S/ 767,5 mil 76,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 167,6 mil
    PIM S/ 751,7 mil 77,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 146,8 mil
    PIM S/ 999,8 mil 85,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 141,6 mil
    PIM S/ 555,1 mil 74,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 141,4 mil
    PIM S/ 400,2 mil 64,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 116,9 mil
    PIM S/ 518,2 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 78,0 mil
    PIM S/ 424,6 mil 81,6 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 71,7 mil
    PIM S/ 150,6 mil 52,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 40,8 mil
    PIM S/ 727,2 mil 94,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 31,5 mil
    PIM S/ 130,3 mil 75,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 343.400,00 916.894,00 907.889,47 866.649,30 835.997,76 763.378,09 762.918,42 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.000,00 258.208,00 258.205,49 258.205,49 227.553,95 227.553,95 227.094,28 88,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 188.000,00 199.703,00 199.702,80 199.702,80 191.306,28 191.306,28 190.858,39 95,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 19.548,00 19.547,76 19.547,76 8.474,29 8.474,29 8.462,51 43,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.000,00 17.973,00 17.973,00 17.973,00 16.781,00 16.781,00 16.781,00 93,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.133,00 10.132,53 10.132,53 3.000,00 3.000,00 3.000,00 29,6 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 4.590,00 4.589,69 4.589,69 4.589,69 4.589,69 4.589,69 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 2.640,00 2.639,69 2.639,69 2.639,69 2.639,69 2.639,69 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.862,00 1.861,23 1.861,23 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.759,00 1.758,79 1.758,79 763,00 763,00 763,00 43,4 %
Otros (2) 7.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 131.400,00 658.686,00 649.683,98 608.443,81 608.443,81 535.824,14 535.824,14 81,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 393.100,00 390.100,00 351.500,00 351.500,00 349.000,00 349.000,00 88,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 154.370,00 154.369,77 151.777,89 151.777,89 95.002,22 95.002,22 61,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.500,00 48.150,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 40.870,00 40.870,00 84,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.000,00 33.178,00 33.176,90 33.176,90 33.176,90 33.176,90 33.176,90 100,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases — 18.064,00 18.064,00 18.064,00 18.064,00 6.000,00 6.000,00 33,2 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 5.979,00 5.978,31 5.930,02 5.930,02 5.930,02 5.930,02 99,2 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %
Otros (13) 95.900,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 985,00 100,0 %
2 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 2.100,00 2.900,00 2.899,90 2.899,90 2.899,90 2.899,90 2.899,90 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.100,00 2.900,00 2.899,90 2.899,90 2.899,90 2.899,90 2.899,90 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 534,00 533,90 533,90 533,90 533,90 533,90 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.1 Herramientas 150,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 150,00 — — — — — — —
3 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 418.400,00 486.091,00 455.701,00 433.188,36 403.964,60 399.875,94 399.875,94 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.200,00 183.794,00 183.792,71 183.792,71 154.568,95 154.568,95 154.568,95 84,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 141.000,00 149.392,00 149.391,96 149.391,96 124.493,30 124.493,30 124.493,30 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.700,00 13.446,00 13.445,10 13.445,10 11.220,00 11.220,00 11.220,00 83,4 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 10.256,00 10.255,65 10.255,65 10.255,65 10.255,65 10.255,65 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.500,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 260.200,00 298.196,00 268.218,29 245.705,65 245.705,65 241.616,99 241.616,99 81,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.000,00 132.411,00 124.884,00 102.984,00 102.984,00 102.984,00 102.984,00 77,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.000,00 48.250,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 63,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 21.052,00 21.051,29 21.051,29 21.051,29 20.987,63 20.987,63 99,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 12.702,00 12.702,00 12.702,00 12.702,00 12.702,00 12.702,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 9.777,00 9.777,00 9.777,00 9.777,00 9.777,00 9.777,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 9.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 5.025,00 5.025,00 55,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
Otros (23) 67.200,00 22.454,00 17.454,00 16.841,36 16.841,36 16.841,36 16.841,36 75,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.101,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 90,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.941,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 1.570,00 80,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.480,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 97,3 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %
4 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito Municipal 1.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3.750,00 3.750,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3.750,00 3.750,00 50,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 3.750,00 3.750,00 50,0 %
5 Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión de Riesgo de Desastres 17.000,00 830,00 830,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 830,00 830,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 690,00 690,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 140,00 140,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.2.1 Consultorias 3.000,00 — — — — — — —
6 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 162.500,00 231.324,00 231.321,70 215.312,90 215.312,90 198.818,52 198.818,52 86,0 %
2.3 Bienes y Servicios 162.500,00 231.324,00 231.321,70 215.312,90 215.312,90 198.818,52 198.818,52 86,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 38.892,00 38.892,00 38.892,00 38.892,00 38.892,00 38.892,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.000,00 35.208,00 35.207,10 35.207,10 35.207,10 35.207,10 35.207,10 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 34.309,00 34.308,30 34.308,30 34.308,30 28.099,40 28.099,40 81,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.296,00 33.296,00 25.346,00 25.346,00 17.446,00 17.446,00 52,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 15.900,00 15.900,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 50,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 50.000,00 10.937,00 10.936,90 10.936,90 10.936,90 10.936,90 10.936,90 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 9.942,00 9.941,40 9.832,60 9.832,60 9.127,12 9.127,12 91,8 %
Otros (12) 13.500,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 24.840,00 23.160,00 23.160,00 93,2 %
9 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 5.000,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 100,0 %
11 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 42.256,00 59.541,00 58.041,00 58.041,00 48.852,00 48.852,00 48.852,00 82,1 %
2.3 Bienes y Servicios 42.256,00 59.541,00 58.041,00 58.041,00 48.852,00 48.852,00 48.852,00 82,1 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 41.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 31.851,00 31.851,00 31.851,00 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.750,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 88,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.216,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.451,00 2.451,00 2.451,00 2.451,00 2.451,00 2.451,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
12 Normar y Fiscalizar 126.300,00 120.490,00 120.490,00 120.490,00 120.350,00 109.190,00 109.190,00 90,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 81.840,00 81.840,00 88,0 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 81.840,00 81.840,00 88,0 %
2.3 Bienes y Servicios 33.300,00 27.490,00 27.490,00 27.490,00 27.350,00 27.350,00 27.350,00 99,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.540,00 11.540,00 11.540,00 98,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 11.190,00 11.190,00 11.190,00 11.190,00 11.190,00 11.190,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.300,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
13 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 118.150,00 113.208,00 113.005,55 112.047,05 88.197,52 86.507,52 86.507,52 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.950,00 104.558,00 104.555,55 104.555,55 80.706,02 80.706,02 80.706,02 77,2 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 76.827,00 78.027,00 78.026,52 78.026,52 65.052,07 65.052,07 65.052,07 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.805,00 13.005,00 13.004,42 13.004,42 6.505,00 6.505,00 6.505,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.915,00 7.023,00 7.022,40 7.022,40 5.897,85 5.897,85 5.897,85 84,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 6.503,00 6.502,21 6.502,21 3.251,10 3.251,10 3.251,10 50,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.403,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.200,00 8.650,00 8.450,00 7.491,50 7.491,50 5.801,50 5.801,50 67,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.000,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 2.390,00 2.390,00 58,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 3.670,00 3.670,00 2.711,50 2.711,50 2.711,50 2.711,50 73,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
14 Gestión Administrativa 4.301.840,00 4.314.563,00 4.137.729,90 4.080.526,61 3.535.716,41 3.380.572,17 3.360.739,87 78,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.711.046,00 2.352.574,00 2.261.905,07 2.254.537,85 1.710.027,65 1.694.054,28 1.690.611,98 72,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 410.000,00 555.073,00 555.072,36 547.940,16 413.424,25 413.424,25 412.550,04 74,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 800.000,00 424.590,00 424.520,00 424.520,00 346.573,32 346.573,32 345.149,51 81,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 385.000,00 402.584,00 402.583,92 402.583,92 268.248,44 268.248,44 267.444,39 66,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 308.000,00 380.676,00 343.410,12 343.410,12 250.307,76 250.307,76 250.053,82 65,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 105.608,00 123.273,00 77.986,17 77.986,17 67.310,60 67.310,60 67.295,00 54,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 200.000,00 122.264,00 122.263,68 122.263,68 92.214,11 92.214,11 92.143,42 75,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 133.270,00 92.233,00 91.957,00 91.721,98 67.709,29 67.709,29 67.709,29 73,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.768,00 63.839,00 63.820,30 63.820,30 46.038,50 46.038,50 46.038,50 72,1 %
Otros (14) 324.400,00 188.042,00 180.291,52 180.291,52 158.201,38 142.228,01 142.228,01 75,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 20.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 20.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.416.402,00 1.785.896,00 1.725.631,93 1.675.795,86 1.675.495,86 1.536.324,99 1.519.934,99 86,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 525.147,00 604.763,00 547.530,00 522.630,00 522.630,00 504.530,00 504.230,00 83,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.791,00 317.674,00 314.959,13 314.959,13 314.959,13 296.349,83 292.949,83 93,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 67.135,00 222.714,00 222.413,33 222.413,33 222.413,33 154.390,35 147.490,35 69,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 59.000,00 133.700,00 133.699,30 133.124,20 133.124,20 128.643,30 128.643,30 96,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 83.073,00 83.072,03 79.361,23 79.361,23 79.271,23 79.271,23 95,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 40.000,00 76.109,00 76.107,10 76.107,10 76.107,10 76.107,10 76.107,10 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 42.021,00 70.769,00 70.768,59 67.837,12 67.837,12 58.383,63 58.383,63 82,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 14.682,00 66.550,00 66.550,00 66.550,00 66.550,00 61.050,00 55.550,00 91,7 %
Otros (57) 517.626,00 210.544,00 210.532,45 192.813,75 192.513,75 177.599,55 177.309,55 84,4 %
2.5 Otros Gastos 141.392,00 134.449,00 109.208,90 109.208,90 109.208,90 109.208,90 109.208,90 81,2 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 57.032,00 109.210,00 109.208,90 109.208,90 109.208,90 109.208,90 109.208,90 100,0 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 50.000,00 25.239,00 — — — — — 0,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 10.000,00 — — — — — — —
2.5.4.1.1.1 Impuestos 15.000,00 — — — — — — —
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 9.360,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.000,00 38.644,00 37.984,00 37.984,00 37.984,00 37.984,00 37.984,00 98,3 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 14.820,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 95,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.594,00 9.594,00 9.594,00 9.594,00 9.594,00 9.594,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —
15 Pago de Cuotas del Repro-Afp 9.351,00 9.351,00 9.350,88 9.350,88 7.361,70 7.361,70 7.361,70 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.351,00 9.351,00 9.350,88 9.350,88 7.361,70 7.361,70 7.361,70 78,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 9.351,00 9.351,00 9.350,88 9.350,88 7.361,70 7.361,70 7.361,70 78,7 %
Total · 39 secuencia funcionals 7.564.261,00 9.217.339,00 8.955.671,09 8.807.083,06 8.113.441,71 7.686.820,08 7.665.028,11 83,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.