Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 10.388.462. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 5.509.423, equivalente al 53,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 7,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 10,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 5,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 5,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

53,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.645.925,00
PIM: S/ 10.388.462,00
Devengado: S/ 5.509.422,77
Girado: S/ 5.385.771,32
Pendiente: S/ 4.879.039,23

Posición en el ranking

2226 nacional

125 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 53,0 %
Promedio regional 64,2 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de la Losa Multiuso en el Cercado de la Localidad de Saman del Distrito de Saman - Provincia de Azangaro - Departamento de Puno

Código 2498385

PIMS/ 823,8 mil

EjecutadoS/ 473,5 mil

Avance57,5 %
2

Creación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Población del Centro Poblado de Chucaripo Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2593736

PIMS/ 275,9 mil

EjecutadoS/ 270,0 mil

Avance97,9 %
3

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Sector Llanta Mocco del Centro Poblado de Quejon Mocco Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2675586

PIMS/ 243,3 mil

EjecutadoS/ 240,9 mil

Avance99,0 %
4

Creación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en del Centro Poblado de Cercado Saman Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2594045

PIMS/ 439,7 mil

EjecutadoS/ 189,0 mil

Avance43,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en en el Sector de Esquele del Centro Poblado de Jasana Grande del Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2714260

PIMS/ 212,4 mil

EjecutadoS/ 185,0 mil

Avance87,1 %
6

Mejoramiento del Estadio Municipal del Centro Poblado de Chucaripo Cantagachi Letero Distrito de Saman - Provincia de Azangaro - Departamento de Puno

Código 2510755

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 181,4 mil

Avance10,4 %
7

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en en la Parcialidad de Hombrehuaty del Centro Poblado de Chucaripo Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2715340

PIMS/ 213,7 mil

EjecutadoS/ 163,2 mil

Avance76,4 %
8

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Sector Segundo Hocuata de Centro Poblado Quejon Moco Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2685778

PIMS/ 139,1 mil

EjecutadoS/ 138,0 mil

Avance99,2 %
9

Creación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Productores de Ganado Vacuno en el Centro Poblado de Villa Quejon Mocco del Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2652561

PIMS/ 461,6 mil

EjecutadoS/ 68,9 mil

Avance14,9 %
10

Creación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Productores de Ganado Vacuno en el Centro Poblado de Muni Grande del Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2653559

PIMS/ 165,4 mil

EjecutadoS/ 65,5 mil

Avance39,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Estadio Municipal del Centro Poblado de Chucaripo Cantagachi Letero Distrito de Saman - Provincia de Azangaro - Departamento de Puno

Código 2510755

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance10,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Vías Urbanas del Cercado de la Localidad de Saman del Distrito de Saman - Provincia de Azangaro - Departamento de Puno

Código 2448166

PIMS/ 589,3 mil

PendienteS/ 569,4 mil

Avance3,4 %
3

Creación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Productores de Ganado Vacuno en el Centro Poblado de Villa Quejon Mocco del Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2652561

PIMS/ 461,6 mil

PendienteS/ 392,8 mil

Avance14,9 %
4

Creación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Productores de Ganado Vacuno en el Centro Poblado Chacamarca del Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2653466

PIMS/ 359,6 mil

PendienteS/ 359,6 mil

Avance0,0 %
5

Creación de la Losa Multiuso en el Cercado de la Localidad de Saman del Distrito de Saman - Provincia de Azangaro - Departamento de Puno

Código 2498385

PIMS/ 823,8 mil

PendienteS/ 350,3 mil

Avance57,5 %
6

Creación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en del Centro Poblado de Cercado Saman Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2594045

PIMS/ 439,7 mil

PendienteS/ 250,7 mil

Avance43,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 229,5 mil

PendienteS/ 189,5 mil

Avance17,4 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Sector Primer Hocuata Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2733010

PIMS/ 117,3 mil

PendienteS/ 117,3 mil

Avance0,0 %
9

Creación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Productores de Ganado Vacuno en el Centro Poblado de Muni Grande del Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2653559

PIMS/ 165,4 mil

PendienteS/ 99,9 mil

Avance39,6 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la I.E.P. Nª 70659 de la Parcialidad de Rinconada Cariguita del Centro Poblado de Chucaripo Distrito de Saman de la Provincia de Azangaro del Departamento de Puno

Código 2725879

PIMS/ 67,0 mil

PendienteS/ 67,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 757,6 mil

PIM S/ 3,3 M 22,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 578,9 mil

PIM S/ 612,1 mil 94,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 473,5 mil

PIM S/ 779,8 mil 60,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 297,9 mil

PIM S/ 320,2 mil 93,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 296,8 mil

PIM S/ 338,2 mil 87,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 279,7 mil

PIM S/ 405,7 mil 69,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 181,0 mil

PIM S/ 271,5 mil 66,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 179,1 mil

PIM S/ 185,3 mil 96,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 165,7 mil

PIM S/ 168,1 mil 98,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 157,6 mil

PIM S/ 242,5 mil 65,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,6 M

PIM S/ 3,3 M 22,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 500,0 mil

PIM S/ 500,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 306,3 mil

PIM S/ 779,8 mil 60,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 226,1 mil

PIM S/ 260,0 mil 13,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 189,5 mil

PIM S/ 229,5 mil 17,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 126,0 mil

PIM S/ 405,7 mil 69,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 102,6 mil

PIM S/ 255,5 mil 59,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 90,5 mil

PIM S/ 271,5 mil 66,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 85,0 mil

PIM S/ 242,5 mil 65,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.99Otros Gastos S/ 69,4 mil

PIM S/ 69,4 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 70.000,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —

14 Mantenimiento de Caminos Vecinales 152.000,00 186.152,00 186.149,00 158.149,00 158.149,00 137.849,00 137.849,00 74,1 %

2.3 Bienes y Servicios 152.000,00 186.152,00 186.149,00 158.149,00 158.149,00 137.849,00 137.849,00 74,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 94.850,00 94.850,00 66.850,00 66.850,00 46.550,00 46.550,00 49,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 80.000,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.000,00 30.003,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 5.799,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —

Otros (2) 10.000,00 — — — — — — —

15 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 41.717,00 40.892,00 40.892,00 40.892,00 40.892,00 24.834,00 24.834,00 60,7 %

2.3 Bienes y Servicios 41.717,00 40.892,00 40.892,00 40.892,00 40.892,00 24.834,00 24.834,00 60,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 40.018,00 40.018,00 40.018,00 40.018,00 40.018,00 24.834,00 24.834,00 62,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 874,00 874,00 874,00 874,00 874,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 825,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — — — — — — — —

Otros (4) — — — — — — — —

16 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 95.771,00 98.413,00 96.416,07 95.616,07 95.616,07 95.616,07 93.497,76 97,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.359,00 76.269,00 74.272,07 74.272,07 74.272,07 74.272,07 72.153,76 97,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.094,00 49.251,00 49.179,28 49.179,28 49.179,28 49.179,28 47.064,75 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.184,00 20.615,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.269,00 2.413,00 2.412,79 2.412,79 2.412,79 2.412,79 2.409,01 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.612,00 1.760,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 86,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.300,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 930,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.412,00 22.144,00 22.144,00 21.344,00 21.344,00 21.344,00 21.344,00 96,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.800,00 9.800,00 9.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.500,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 412,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

Otros (3) 10.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

17 Normar y Fiscalizar 114.380,00 120.860,00 119.360,00 119.360,00 91.460,00 91.460,00 91.460,00 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111.600,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 83.700,00 83.700,00 83.700,00 75,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 111.600,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 83.700,00 83.700,00 83.700,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.780,00 9.260,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 83,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 5.100,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 70,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.280,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

18 Conducción y Orientación Superior de la Gestión Municipal 250.242,00 231.251,00 196.535,85 159.405,12 159.405,12 156.865,12 156.607,25 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.293,00 179.944,00 151.732,85 119.126,12 119.126,12 119.126,12 118.868,25 66,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 74.400,00 74.400,00 74.400,00 56.564,67 56.564,67 56.564,67 56.416,79 76,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.460,00 25.234,00 22.407,09 15.649,09 15.649,09 15.649,09 15.547,42 62,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 20.667,00 20.666,66 20.666,66 20.666,66 20.666,66 20.666,66 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.400,00 18.600,00 12.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 33,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 22.310,00 16.872,00 13.422,04 13.422,04 13.422,04 13.422,04 13.422,04 79,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.908,00 10.678,00 7.329,08 5.115,68 5.115,68 5.115,68 5.107,36 47,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.443,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.877,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 4.815,00 5.173,00 1.507,98 1.507,98 1.507,98 1.507,98 1.507,98 29,2 %

2.3 Bienes y Servicios 108.911,00 27.308,00 20.804,00 16.280,00 16.280,00 13.740,00 13.740,00 50,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.750,00 9.800,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 6.800,00 6.800,00 69,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.180,00 7.880,00 5.980,00 5.980,00 5.980,00 4.840,00 4.840,00 61,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.524,00 4.524,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.004,00 3.004,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 43.372,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 4.160,00 — — — — — — —

Otros (4) 48.445,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.038,00 23.999,00 23.999,00 23.999,00 23.999,00 23.999,00 23.999,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 12.399,00 12.399,00 12.399,00 12.399,00 12.399,00 12.399,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.038,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

19 Gestión Administrativa 584.043,00 678.138,00 628.640,17 628.640,17 623.862,07 612.112,07 600.745,20 90,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 343.646,00 394.145,00 354.927,29 354.927,29 354.927,29 354.927,29 343.560,42 90,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 95.375,00 254.581,00 254.571,85 254.571,85 254.571,85 254.571,85 243.689,89 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.027,00 98.471,00 78.934,30 78.934,30 78.934,30 78.934,30 78.934,30 80,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.536,00 13.401,00 13.392,75 13.392,75 13.392,75 13.392,75 12.907,84 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.639,00 9.432,00 6.048,39 6.048,39 6.048,39 6.048,39 6.048,39 64,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.160,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

Otros (1) 13.269,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.1.1.2.99 Otros Beneficios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 201.706,00 120.377,00 110.097,00 110.097,00 105.318,90 97.218,90 97.218,90 80,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.881,00 24.881,00 24.881,00 24.881,00 20.102,90 20.102,90 20.102,90 80,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 25.610,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 16.000,00 16.000,00 72,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 17.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 57,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 14.400,00 14.400,00 87,3 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 9.700,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 84,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.280,00 6.560,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 80,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (15) 115.435,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 5.236,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 135.437,00 135.436,88 135.436,88 135.436,88 135.436,88 135.436,88 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 135.437,00 135.436,88 135.436,88 135.436,88 135.436,88 135.436,88 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 38.691,00 28.179,00 28.179,00 28.179,00 28.179,00 24.529,00 24.529,00 87,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 5.658,00 23.799,00 23.799,00 23.799,00 23.799,00 20.149,00 20.149,00 84,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 9.085,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 23.948,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

20 Unidad de Informatica 4.525,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.050,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.724,00 1.724,00 1.724,00 1.724,00 1.724,00 1.724,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 2.050,00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.475,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 2.475,00 — — — — — — —

21 Asesoramiento Técnico y Juridico 48.198,00 15.270,00 15.269,60 15.269,60 15.269,60 15.269,60 6.486,12 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.026,00 15.270,00 15.269,60 15.269,60 15.269,60 15.269,60 6.486,12 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.360,00 14.730,00 14.729,60 14.729,60 14.729,60 14.729,60 5.999,44 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 303,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 486,68 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.163,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 172,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 172,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

22 Gestión de Recursos Humanos 134.921,00 296.046,00 251.594,52 228.257,11 228.257,11 227.257,11 226.888,76 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.920,00 286.446,00 241.994,52 218.657,11 218.657,11 218.657,11 218.288,76 76,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.360,00 115.084,00 113.902,27 106.607,63 106.607,63 106.607,63 106.406,09 92,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 68.500,00 67.707,85 54.516,49 54.516,49 54.516,49 54.459,15 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.000,00 49.711,00 26.750,00 26.750,00 26.750,00 26.750,00 26.750,00 53,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.048,00 12.958,00 12.157,30 11.123,56 11.123,56 11.123,56 11.014,09 85,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 10.310,00 8.510,00 6.692,33 6.692,33 6.692,33 6.692,33 64,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.695,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.377,00 7.344,00 1.667,10 1.667,10 1.667,10 1.667,10 1.667,10 22,7 %

Otros (4) 54.640,00 4.639,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 38,8 %

2.3 Bienes y Servicios 7.001,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.001,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

23 Defensa Judicial del Estado 31.478,00 61.928,00 30.450,00 30.450,00 25.950,00 21.450,00 21.450,00 34,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.478,00 16.478,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 9.522,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.000,00 2.648,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 906,00 1.080,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 45.450,00 30.450,00 30.450,00 25.950,00 21.450,00 21.450,00 47,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 25.500,00 21.000,00 21.000,00 46,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

24 Elaboración Perfiles y Proyectos de Inversión 1.880.093,00 229.500,00 229.500,00 142.000,00 142.000,00 40.000,00 40.000,00 17,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.880.093,00 229.500,00 229.500,00 142.000,00 142.000,00 40.000,00 40.000,00 17,4 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 1.880.093,00 229.500,00 229.500,00 142.000,00 142.000,00 40.000,00 40.000,00 17,4 %

Total · 93 secuencia funcionals 7.645.925,00 10.388.462,00 8.627.786,23 6.974.710,20 6.535.305,95 5.509.422,77 5.385.771,32 53,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.