Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 54.970.476. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 41.815.072, equivalente al 76,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Energía y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 35,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 55,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 41,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 35.396.664,00
PIM: S/ 54.970.476,00
Devengado: S/ 41.815.071,51
Girado: S/ 41.643.068,62
Pendiente: S/ 13.155.404,49

Posición en el ranking

881 nacional

29 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,1 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en en la Habilitación Urbana Nadine Herredia Distrito de Salas de la Provincia de Ica del Departamento de Ica

Código 2619049

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance99,4 %
2

Renovación de Red de Alcantarillado; en el(la) en el Centro Poblado de Santa Cruz de Villacuri, Hh.Uu. Santa Monica y A.H. Ampliación I y II Villacuri Distrito de Salas, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2645175

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,8 M

Avance98,9 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Municipalidad Distrital de Salas Distrito de Salas de la Provincia de Ica del Departamento de Ica

Código 2676857

PIMS/ 4,9 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance53,2 %
4

Renovación de Pista y Vereda; en el(la) Calles Ica, 29 de Abril, Iquitos, Municipalidad, Pasaje 11, Pasaje 12, Tacna, del Cc.Pp. Guadalupe en el Centro Poblado Guadalupe, Distrito de Salas, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2691057

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance81,5 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Calle 1,Calle 2, Calle 3, Pasaje 3, Prolongación Calle Lima, Calle 28 de Julio (Entre Ca Miguel Grau y Ca 7 de Junio), Calle 7 de Junio (Entre 28 de Julio y Av. Santa Rosa de Lima) y Pasaje Primero de Mayo del Centro Poblado Guadalupe, Distrito de Salas de la Provincia de Ica del Departamento de Ica

Código 2626244

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance100,0 %
6

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Portico de Ingreso Principal, Parque Lineal y Ciclovia en el Ingreso al C.P. Cerro Prieto Distrito de Salas de la Provincia de Ica del Departamento de Ica

Código 2656933

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance75,3 %
7

Construcción de Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; en el(la) Boulevar en Salas Guadalupe Distrito de Salas Provincia de Ica Departamento de Ica Distrito de Salas, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2669051

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
8

Creación del Servicio de Compañia de Bomberos Distrito de Salas - Provincia de Ica - Departamento de Ica

Código 2523045

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance71,9 %
9

Construcción de Cerco Perimetrico, Cobertura y Ambiente Complementario; en el(la) Losas Deportivas de la Calle 28 de Julio Distrito de Salas, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2619364

PIMS/ 945,1 mil

EjecutadoS/ 943,4 mil

Avance99,8 %
10

Construcción de Aula de Educación Inicial, Aula de Psicomotricidad y Servicios Higienicos y/o Vestidores; Adquisición de Equipamiento de Aula; Ademas de Otros Activos en el(la) I.E. 04 en el Centro Poblado Guadalupe, Distrito de Salas, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2691063

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 941,4 mil

Avance34,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Municipalidad Distrital de Salas Distrito de Salas de la Provincia de Ica del Departamento de Ica

Código 2676857

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance53,2 %
2

Construcción de Aula de Educación Inicial, Aula de Psicomotricidad y Servicios Higienicos y/o Vestidores; Adquisición de Equipamiento de Aula; Ademas de Otros Activos en el(la) I.E. 04 en el Centro Poblado Guadalupe, Distrito de Salas, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2691063

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance34,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Local Multiusos del Centro Poblado Nuestra Señora de Guadalupe Distrito de Salas de la Provincia de Ica del Departamento de Ica

Código 2725958

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance2,4 %
4

Construcción de Aula de Educación Inicial, Cerco Perimetrico, Aula de Psicomotricidad y Servicios Higienicos y/o Vestidores; Ademas de Otros Activos en el(la) I.E. 540 Distrito de Salas, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2691071

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance28,6 %
5

Construcción de Pistas y Veredas

Código 2001445

PIMS/ 686,7 mil

PendienteS/ 686,7 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Pista y Vereda; en el(la) Calles Ica, 29 de Abril, Iquitos, Municipalidad, Pasaje 11, Pasaje 12, Tacna, del Cc.Pp. Guadalupe en el Centro Poblado Guadalupe, Distrito de Salas, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2691057

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 524,4 mil

Avance81,5 %
7

Creación del Servicio de Compañia de Bomberos Distrito de Salas - Provincia de Ica - Departamento de Ica

Código 2523045

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 424,2 mil

Avance71,9 %
8

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Portico de Ingreso Principal, Parque Lineal y Ciclovia en el Ingreso al C.P. Cerro Prieto Distrito de Salas de la Provincia de Ica del Departamento de Ica

Código 2656933

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 372,6 mil

Avance75,3 %
9

Construcción de Sistema de Suministro Electrico; en el(la) Pozo de Agua Potable del Centro Poblado Villa Rotary- Nueva Esperanza Distrito de Salas, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2662523

PIMS/ 182,4 mil

PendienteS/ 182,4 mil

Avance0,0 %
10

Construcción de Red de Distribución, Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, Red de Alcantarillado y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; Ademas de Otros Activos en el(la) Aa.Hh Punta Hermosa Distrito de Salas, Provincia Ica, Departamento Ica

Código 2647942

PIMS/ 102,9 mil

PendienteS/ 102,9 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,0 M

PIM S/ 14,6 M 47,7 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 6,4 M

PIM S/ 6,4 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,9 M

PIM S/ 6,9 M 84,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 4,3 M 94,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 94,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 83,7 % ejecutado
2.6.2.1.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 900,8 mil

PIM S/ 900,8 mil 100,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 838,4 mil

PIM S/ 838,4 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,7 M

PIM S/ 14,6 M 47,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 6,9 M 84,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 735,8 mil

PIM S/ 1,5 M 52,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 616,2 mil

PIM S/ 3,7 M 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 330,6 mil

PIM S/ 1,6 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 229,9 mil

PIM S/ 1,4 M 83,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 221,7 mil

PIM S/ 4,3 M 94,9 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 204,7 mil

PIM S/ 951,8 mil 78,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 170,4 mil

PIM S/ 641,9 mil 73,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 138,4 mil

PIM S/ 2,4 M 94,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 72.000,00 190.448,00 189.341,92 166.101,92 166.101,92 166.101,92 150.938,92 87,2 %

2.3 Bienes y Servicios 72.000,00 190.448,00 189.341,92 166.101,92 166.101,92 166.101,92 150.938,92 87,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 94.164,00 94.163,00 79.163,00 79.163,00 79.163,00 64.000,00 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 41.960,00 40.860,00 40.860,00 40.860,00 40.860,00 40.860,00 97,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 29.540,00 29.537,04 29.537,04 29.537,04 29.537,04 29.537,04 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 10.048,00 10.047,08 3.807,08 3.807,08 3.807,08 3.807,08 37,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 5.736,00 5.734,80 5.734,80 5.734,80 5.734,80 5.734,80 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.000,00 2.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

14 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 73.280,00 84.280,00 82.600,00 82.600,00 82.600,00 72.600,00 72.600,00 86,1 %

2.3 Bienes y Servicios 73.280,00 84.280,00 82.600,00 82.600,00 82.600,00 72.600,00 72.600,00 86,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 83.000,00 82.600,00 82.600,00 82.600,00 72.600,00 72.600,00 87,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.280,00 1.280,00 — — — — — 0,0 %

15 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 45.060,00 45.060,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 94,1 %

2.3 Bienes y Servicios 45.060,00 45.060,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 94,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.200,00 43.200,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 98,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.460,00 1.460,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

16 Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Portico de Ingreso Principal, Parque Lineal y Ciclovia en el Ingreso al C.P. Cerro Prieto, Distrito de Salas - Ica - Ica 1.697.036,00 3.012.060,00 3.012.059,16 3.012.059,16 2.266.793,58 2.266.793,56 2.266.793,56 75,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.697.036,00 3.012.060,00 3.012.059,16 3.012.059,16 2.266.793,58 2.266.793,56 2.266.793,56 75,3 %

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 1.697.036,00 2.942.462,00 2.942.461,16 2.942.461,16 2.217.709,60 2.217.709,58 2.217.709,58 75,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 69.598,00 69.598,00 69.598,00 49.083,98 49.083,98 49.083,98 70,5 %

17 Construcción de Vías 25.490.024,00 1.373.394,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25.490.024,00 1.373.394,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 25.490.024,00 1.373.394,00 — — — — — 0,0 %

18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 406.132,00 411.868,00 390.897,40 383.057,40 235.167,40 220.551,40 204.575,40 53,6 %

2.3 Bienes y Servicios 406.132,00 411.868,00 390.897,40 383.057,40 235.167,40 220.551,40 204.575,40 53,6 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 348.738,00 348.738,00 348.738,00 348.738,00 205.848,00 191.232,00 176.616,00 54,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 35.960,00 24.392,60 24.392,60 19.392,60 19.392,60 19.392,60 53,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.394,00 9.394,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 9.200,00 9.200,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 — 14,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.576,00 8.566,80 8.566,80 8.566,80 8.566,80 8.566,80 99,9 %

19 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 176.000,00 239.954,00 239.875,54 234.075,54 227.675,54 200.569,14 200.569,14 83,6 %

2.3 Bienes y Servicios 146.000,00 229.576,00 229.498,74 223.698,74 217.298,74 198.169,14 198.169,14 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 179.000,00 178.923,34 178.923,34 172.523,34 161.323,34 161.323,34 90,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 17.842,00 17.841,60 17.841,60 17.841,60 9.912,00 9.912,00 55,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 9.500,00 9.500,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 39,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 4.614,00 4.613,80 4.613,80 4.613,80 4.613,80 4.613,80 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %

Otros (4) 36.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 10.378,00 10.376,80 10.376,80 10.376,80 2.400,00 2.400,00 23,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 30.000,00 7.978,00 7.976,80 7.976,80 7.976,80 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

20 Normar y Fiscalizar 597.024,00 625.268,00 489.865,76 450.605,76 450.605,76 426.779,25 418.472,74 68,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 518.304,00 525.828,00 423.225,76 421.365,76 421.365,76 418.139,25 414.912,74 79,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 312.480,00 312.480,00 256.680,00 254.820,00 254.820,00 254.820,00 254.820,00 81,6 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 153.600,00 154.872,00 129.060,00 129.060,00 129.060,00 129.060,00 129.060,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 25.812,00 12.906,00 12.906,00 12.906,00 12.906,00 12.906,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.824,00 13.940,00 11.673,74 11.673,74 11.673,74 11.673,74 11.673,74 83,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.800,00 12.916,00 12.906,02 12.906,02 12.906,02 9.679,51 6.453,00 74,9 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 5.808,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 78.720,00 41.440,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 3.560,00 20,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 33.400,00 16.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 3.160,00 38,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.400,00 12.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 400,00 19,4 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.120,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 58.000,00 58.000,00 20.600,00 20.600,00 — — 0,0 %

2.6.6.1.99.99 Otros — 58.000,00 58.000,00 20.600,00 20.600,00 — — 0,0 %

21 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 197.784,00 197.784,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 197.784,00 197.784,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 147.600,00 147.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.600,00 24.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.284,00 13.284,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.300,00 12.300,00 — — — — — 0,0 %

22 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 12.779.712,00 9.601.724,00 7.800.715,28 7.671.785,02 7.591.012,66 7.482.210,96 7.326.097,32 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.823.764,00 3.576.134,00 2.800.347,66 2.800.347,66 2.754.604,90 2.754.030,18 2.751.629,64 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.031.018,00 1.861.586,00 1.565.577,82 1.565.577,82 1.565.577,82 1.565.577,82 1.564.923,06 84,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 743.562,00 779.562,00 648.444,16 648.444,16 648.444,16 648.444,16 648.141,06 83,2 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 211.800,00 278.210,00 278.208,82 278.208,82 233.944,54 233.944,54 233.944,54 84,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 159.420,00 163.518,00 130.354,00 130.354,00 128.897,04 128.897,04 128.897,04 78,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 116.400,00 106.400,00 41.656,18 41.656,18 41.656,18 41.656,18 40.213,50 39,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 89.300,00 75.990,00 58.365,48 58.365,48 58.365,48 58.365,48 58.365,48 76,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 128.480,00 72.480,00 — — — — — 0,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 60.000,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 283.784,00 178.388,00 77.741,20 77.741,20 77.719,68 77.144,96 77.144,96 43,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.577.334,00 5.730.350,00 4.757.694,74 4.652.284,08 4.617.254,48 4.510.217,50 4.357.694,40 78,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 979.834,00 1.847.378,00 1.550.203,96 1.501.606,32 1.498.906,32 1.470.146,32 1.463.546,32 79,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.695.960,00 1.229.436,00 1.105.624,14 1.105.290,54 1.105.290,54 1.105.290,54 1.088.532,22 89,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.545.360,00 796.562,00 759.457,22 750.610,56 747.210,56 700.330,56 697.983,90 87,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.046.182,00 669.708,00 427.954,08 427.954,08 427.954,08 425.954,08 329.954,08 63,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 204.000,00 204.000,00 50.510,40 50.510,40 50.510,40 50.510,40 34.498,80 24,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 38.336,00 181.418,00 181.417,38 180.617,38 180.617,38 180.617,38 179.747,82 99,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 86.570,00 147.960,00 147.586,40 147.586,40 147.586,40 146.198,72 146.198,72 98,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 632.904,00 136.952,00 86.307,74 52.695,54 52.695,54 45.989,84 42.895,88 33,6 %

Otros (41) 1.348.188,00 516.936,00 448.633,42 435.412,86 406.483,26 385.179,66 374.336,66 74,5 %

2.5 Otros Gastos 145.766,00 98.678,00 51.492,72 51.492,72 51.492,72 50.302,72 49.112,72 51,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 121.000,00 62.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 50,2 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 7.000,00 21.814,00 16.812,72 16.812,72 16.812,72 16.812,72 16.812,72 77,1 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 10.406,00 10.406,00 2.380,00 2.380,00 2.380,00 1.190,00 — 11,4 %

2.5.4.1.3.1 Multas 4.258,00 4.258,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 25,8 %

2.5.4.3.3.1 Multas 3.102,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 232.848,00 190.562,00 185.180,16 161.660,56 161.660,56 161.660,56 161.660,56 84,8 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 40.000,00 144.204,00 144.204,00 144.204,00 144.204,00 144.204,00 144.204,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 9.000,00 44.092,00 38.710,56 15.190,96 15.190,96 15.190,96 15.190,96 34,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 118.400,00 2.266,00 2.265,60 2.265,60 2.265,60 2.265,60 2.265,60 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 25.448,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 40.000,00 — — — — — — —

23 Gestión Administrativa 20.120,00 219.278,00 218.400,86 218.400,86 211.500,86 211.500,86 210.000,86 96,5 %

2.3 Bienes y Servicios 20.120,00 199.536,00 198.660,46 198.660,46 198.660,46 198.660,46 197.160,46 99,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.120,00 75.700,00 74.826,06 74.826,06 74.826,06 74.826,06 74.826,06 98,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 16.540,00 16.540,00 16.540,00 16.540,00 16.540,00 15.040,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 11.896,00 11.894,40 11.894,40 11.894,40 11.894,40 11.894,40 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.742,00 19.740,40 19.740,40 12.840,40 12.840,40 12.840,40 65,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 14.100,00 14.100,00 14.100,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 51,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.642,00 5.640,40 5.640,40 5.640,40 5.640,40 5.640,40 100,0 %

24 Pago de Planillas 72.640,00 127.940,00 127.786,66 121.786,66 121.786,66 99.253,34 99.253,34 77,6 %

2.3 Bienes y Servicios 72.640,00 127.940,00 127.786,66 121.786,66 121.786,66 99.253,34 99.253,34 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.640,00 121.940,00 121.786,66 115.786,66 115.786,66 93.253,34 93.253,34 76,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Total · 82 secuencia funcionals 70.793.328,00 110.390.952,00 103.973.581,50 98.620.840,70 85.373.414,45 83.680.418,56 83.286.137,24 75,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.