Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 63.243.208. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 42.796.481, equivalente al 67,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 39,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 63,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 42,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 39.146.461,00
PIM: S/ 63.243.208,00
Devengado: S/ 42.796.481,25
Girado: S/ 42.187.696,03
Pendiente: S/ 20.446.726,75

Posición en el ranking

1429 nacional

69 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,7 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Via Ecologica de Interconexion Entre Tio Grande Tio Chico - Pedro Vilcapaza y Pasos del Señor, Distrito de Sachaca - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2389879

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 9,0 M

Avance84,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de Sachaca en el Pueblo Tradicional de Sachaca Distrito de Sachaca - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2519217

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance95,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Sachaca Distrito de Sachaca de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2576806

PIMS/ 6,5 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance38,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo 28 de Julio del Pp.Jj. 28 de Julio, Distrito de Sachaca de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2604021

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance96,7 %
5

Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Principal, Prog. 0+633 - 2+314.95 L1681.95 M, Callejon Prog. 3+643.29 - 5+108.80 L1465.51 M y Pampatay Prog 4+170.05 - 4+560.05 L390 M de la Comisión de Usuarios Sachaca, Distrito de Sachaca - Arequipa - Arequipa

Código 2290997

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance97,5 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los Distritos de Sachaca, Tiabaya y la Localidad de Congata, Distrito de Uchumayo - Arequipa

Código 2382190

PIMS/ 917,4 mil

EjecutadoS/ 762,2 mil

Avance83,1 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Polideportivo del P.T. Huaranguillo Distrito de Sachaca de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629030

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 549,4 mil

Avance26,6 %
8

Construcción de Canal de Riego; en el(la) Avenida Salaverry del Pueblo Tradicional de Huaranguillo Distrito de Sachaca, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2664513

PIMS/ 420,9 mil

EjecutadoS/ 312,8 mil

Avance74,3 %
9

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Segunda Via del Pp.Jj. Villa el Triunfo y Pp.Jj. 23 de Junio en el Distrito de Sachaca de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2615395

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 202,3 mil

Avance5,6 %
10

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Urbanización el Palacio 1 del Distrito de Sachaca de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2655586

PIMS/ 201,6 mil

EjecutadoS/ 191,0 mil

Avance94,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Municipalidad Distrital de Sachaca Distrito de Sachaca de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2576806

PIMS/ 6,5 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance38,6 %
2

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Segunda Via del Pp.Jj. Villa el Triunfo y Pp.Jj. 23 de Junio en el Distrito de Sachaca de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2615395

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance5,6 %
3

Construcción de Muro de Contencion; Reparación de Calzada o Pista; en el(la) Via de Ingreso al Pp.Jj. Villa el Triunfo del Distrito de Sachaca, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2715559

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance2,6 %
4

Mejoramiento y Ampliación de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Via Ecologica de Interconexion Entre Tio Grande Tio Chico - Pedro Vilcapaza y Pasos del Señor, Distrito de Sachaca - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2389879

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance84,4 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Polideportivo del P.T. Huaranguillo Distrito de Sachaca de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2629030

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance26,6 %
6

Creación del Servicio de Protección del Cause de Torrentera Desde el Sector Urbanización Santa Fe Hasta Su Desembocadura en el Río Chili Distrito de Sachaca - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2494716

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 990,4 mil

Avance2,4 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 493,0 mil

PendienteS/ 472,0 mil

Avance4,3 %
8

Mejoramiento Servicio de Transitabilidad Peatonal de la Avenida Alfonso Ugarte del Pueblo Joven Santa María de Guadalupe del Distrito de Sachaca - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2391733

PIMS/ 259,6 mil

PendienteS/ 259,6 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de Sachaca en el Pueblo Tradicional de Sachaca Distrito de Sachaca - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2519217

PIMS/ 4,7 M

PendienteS/ 212,4 mil

Avance95,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los Distritos de Sachaca, Tiabaya y la Localidad de Congata, Distrito de Uchumayo - Arequipa

Código 2382190

PIMS/ 917,4 mil

PendienteS/ 155,2 mil

Avance83,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,9 M

PIM S/ 13,6 M 65,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,3 M

PIM S/ 11,8 M 36,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,6 M 74,9 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,2 M

PIM S/ 4,3 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 81,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 1,7 M 92,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 1,8 M 68,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 95,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 71,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,5 M

PIM S/ 11,8 M 36,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,8 M

PIM S/ 13,6 M 65,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M

PIM S/ 5,6 M 74,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,0 M

PIM S/ 1,8 M 43,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 566,9 mil

PIM S/ 1,8 M 68,7 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 472,0 mil

PIM S/ 493,0 mil 4,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 468,7 mil

PIM S/ 2,2 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 464,8 mil

PIM S/ 1,6 M 71,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 381,7 mil

PIM S/ 2,1 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 344,1 mil

PIM S/ 663,9 mil 48,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 73.800,00 144.256,00 144.253,68 143.272,68 130.419,95 130.419,95 128.843,04 90,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 18.800,00 68.669,00 68.667,18 67.686,18 54.833,45 54.833,45 53.256,54 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.800,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 28.450,00 28.450,00 27.090,40 79,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 25.200,00 25.200,00 25.200,00 21.000,00 21.000,00 20.782,69 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.400,00 5.669,00 5.667,18 5.586,18 4.483,45 4.483,45 4.483,45 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 55.000,00 75.587,00 75.586,50 75.586,50 75.586,50 75.586,50 75.586,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 28.036,00 28.036,00 28.036,00 28.036,00 28.036,00 28.036,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 19.180,00 19.180,00 19.180,00 19.180,00 19.180,00 19.180,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 17.902,00 17.902,00 17.902,00 17.902,00 17.902,00 17.902,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.000,00 8.285,00 8.284,50 8.284,50 8.284,50 8.284,50 8.284,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 1.099,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 100,0 %

14 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 11.000,00 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.000,00 11.000,00 — — — — — 0,0 %

15 Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Calle Manuel Scorza, del Pueblo Tradicional Cerro la Aparecida, Urbanización la Planicie, Distrito de Sachaca, Arequipa, Arequipa 3.568.924,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.568.924,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 3.568.924,00 — — — — — — —

16 Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular de Cal Simon Bolivar, JR4, JR5, CALLE1, PJE23, Jr Bellavista, Av Tupac Amaru, Ah Victor Maldonado, Asoc Viv Jose María Arguedas, Asoc Viv Corazon de Jesus, Sachaca, Arequipa, Arequipa 9.183.280,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.183.280,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 9.183.280,00 — — — — — — —

17 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 73.268,00 146.762,00 140.809,46 139.228,46 126.411,46 107.652,46 105.952,46 73,4 %

2.3 Bienes y Servicios 73.268,00 146.762,00 140.809,46 139.228,46 126.411,46 107.652,46 105.952,46 73,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 58.687,00 58.687,00 58.687,00 58.687,00 45.870,00 45.870,00 45.870,00 78,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 52.447,00 52.446,66 52.446,66 52.446,66 39.766,66 38.066,66 75,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.581,00 15.421,00 13.840,00 12.259,00 12.259,00 6.660,00 6.660,00 43,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.189,00 9.189,00 9.189,00 9.189,00 9.189,00 9.189,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 6.167,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 29,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 960,00 960,00 960,00 960,00 480,00 480,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 901,00 900,80 900,80 900,80 900,80 900,80 100,0 %

Otros (1) — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

18 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 2.706.363,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.706.363,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 150.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 150.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 25.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 150.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 150.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 425.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 81.363,00 — — — — — — —

Otros (5) 1.375.000,00 — — — — — — —

19 Normar y Fiscalizar 354.865,00 347.298,00 347.292,39 342.847,26 275.078,27 275.078,27 275.078,27 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 312.012,00 317.868,00 317.864,52 317.864,51 250.135,83 250.135,83 250.135,83 78,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 155.250,00 155.250,00 155.250,00 82,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 91.800,00 96.743,00 96.742,08 96.742,08 73.326,45 73.326,45 73.326,45 75,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.300,00 15.611,00 15.610,42 15.610,42 7.805,21 7.805,21 7.805,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.262,00 8.708,00 8.706,80 8.706,79 6.599,39 6.599,39 6.599,39 75,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.650,00 7.806,00 7.805,22 7.805,22 7.154,78 7.154,78 7.154,78 91,7 %

2.3 Bienes y Servicios 42.853,00 29.430,00 29.427,87 24.982,75 24.942,44 24.942,44 24.942,44 84,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 12.621,00 12.619,69 11.436,14 11.436,14 11.436,14 11.436,14 90,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.853,00 11.869,00 11.868,18 8.876,81 8.836,50 8.836,50 8.836,50 74,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 4.940,00 4.940,00 4.669,80 4.669,80 4.669,80 4.669,80 94,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

20 Gestión Administrativa 2.861.900,00 3.700.700,00 3.490.506,86 3.323.227,95 3.322.660,60 2.967.407,92 2.889.003,86 80,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.841.900,00 3.607.322,00 3.397.130,02 3.229.851,11 3.229.283,76 2.874.031,08 2.795.627,02 79,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.021.900,00 1.632.476,00 1.422.305,10 1.376.891,20 1.376.891,20 1.190.098,37 1.128.553,01 72,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 200.000,00 258.807,00 258.806,13 258.507,48 258.507,48 236.907,48 236.907,48 91,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 90.000,00 196.222,00 196.221,50 196.221,50 196.221,50 177.675,00 177.675,00 90,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 120.000,00 195.198,00 195.197,90 195.197,90 195.197,90 149.275,00 136.437,30 76,5 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 80.000,00 171.878,00 171.876,54 106.913,17 106.913,17 106.913,17 106.913,17 62,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 220.000,00 141.612,00 141.611,44 127.511,03 127.511,03 127.511,03 127.511,03 90,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 109.000,00 134.625,00 134.624,60 134.624,60 134.624,60 97.286,40 97.286,40 72,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500.000,00 110.971,00 110.969,49 110.969,49 110.969,49 109.209,49 109.209,49 98,4 %

Otros (31) 501.000,00 765.533,00 765.517,32 723.014,74 722.447,39 679.155,14 675.134,14 88,7 %

2.5 Otros Gastos — 73.565,00 73.563,84 73.563,84 73.563,84 73.563,84 73.563,84 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 56.269,00 56.268,15 56.268,15 56.268,15 56.268,15 56.268,15 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 146,00 145,69 145,69 145,69 145,69 145,69 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 13.813,00 13.813,00 13.813,00 13.813,00 13.813,00 13.813,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 20.000,00 4.138,00 4.138,00 4.138,00 4.138,00 4.138,00 4.138,00 100,0 %

21 Efectuar los Registros del Estado Civil 87.250,00 79.514,00 79.510,09 78.351,89 70.235,30 63.230,30 61.857,05 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.250,00 49.891,00 49.888,96 49.234,96 41.118,37 41.118,37 40.305,12 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 23.600,00 24.771,00 24.770,28 24.770,28 20.641,90 20.641,90 20.522,59 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.500,00 16.500,00 15.806,06 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.700,00 4.120,00 4.118,68 4.064,68 3.376,47 3.376,47 3.376,47 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.240,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.120,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.390,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 29.623,00 29.621,13 29.116,93 29.116,93 22.111,93 21.551,93 74,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 15.061,00 15.060,67 15.060,67 15.060,67 11.410,67 11.410,67 75,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 4.479,00 4.478,19 4.478,19 4.478,19 4.082,19 4.082,19 91,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.450,00 3.450,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 43,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 1.930,00 1.370,00 72,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.128,00 1.127,90 1.127,90 1.127,90 1.127,90 1.127,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 905,80 905,80 905,80 905,80 94,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 544,00 544,00 544,00 544,00 — — 0,0 %

Otros (2) — 621,00 620,37 620,37 620,37 455,37 455,37 73,3 %

22 Pago de Planillas 6.910.683,00 7.803.453,00 7.779.363,85 7.641.988,84 6.131.909,55 6.126.720,79 6.084.642,22 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.710.683,00 7.794.153,00 7.779.363,85 7.641.988,84 6.131.909,55 6.126.720,79 6.084.642,22 78,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.654.483,00 2.009.222,00 2.004.706,58 2.001.905,58 1.596.180,01 1.596.180,01 1.578.219,01 79,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.804.800,00 1.785.851,00 1.784.718,16 1.776.729,16 1.451.291,68 1.451.291,68 1.442.386,68 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.000.000,00 1.223.235,00 1.223.234,40 1.161.649,00 878.384,19 877.704,27 874.728,10 71,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 643.000,00 528.003,00 528.002,11 527.642,11 425.387,99 424.689,22 414.802,42 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 291.100,00 372.760,00 369.453,65 331.920,67 180.713,27 180.248,27 180.248,27 48,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 369.335,00 369.333,31 365.749,98 365.749,98 365.749,98 365.652,96 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 260.000,00 276.739,00 276.006,38 270.063,26 213.015,81 212.728,73 212.728,73 76,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 226.200,00 248.340,00 248.339,46 247.708,77 242.307,75 242.307,75 242.307,75 97,6 %

Otros (14) 831.100,00 980.668,00 975.569,80 958.620,31 778.878,87 775.820,88 773.568,30 79,1 %

2.5 Otros Gastos 200.000,00 9.300,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 200.000,00 9.300,00 — — — — — 0,0 %

23 Elaboración de Estudios de Preinversión 307.368,00 307.368,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 21.000,00 21.000,00 6,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 307.368,00 307.368,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 21.000,00 21.000,00 6,8 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 307.368,00 307.368,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 21.000,00 21.000,00 6,8 %

24 Elaboración de Estudios de Preinversión 185.582,00 185.582,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 185.582,00 185.582,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 185.582,00 185.582,00 — — — — — 0,0 %

Total · 72 secuencia funcionals 39.146.461,00 63.243.208,00 60.372.416,83 47.811.927,74 45.371.123,82 42.796.481,25 42.187.696,03 67,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.