Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 27.186.689. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 21.616.551, equivalente al 79,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 21,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 21,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 23.100.435,00
PIM: S/ 27.186.689,00
Devengado: S/ 21.616.550,79
Girado: S/ 21.151.975,94
Pendiente: S/ 5.570.138,21

Posición en el ranking

778 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,5 %
Promedio regional 70,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,2 M

PIM S/ 5,6 M 74,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 81,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,2 M

PIM S/ 1,8 M 68,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 95,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 71,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 80,0 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 629,4 mil

PIM S/ 659,5 mil 95,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 619,1 mil

PIM S/ 830,9 mil 74,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 596,6 mil

PIM S/ 720,1 mil 82,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,4 M

PIM S/ 5,6 M 74,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 566,9 mil

PIM S/ 1,8 M 68,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 468,7 mil

PIM S/ 2,2 M 78,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 464,8 mil

PIM S/ 1,6 M 71,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 381,7 mil

PIM S/ 2,1 M 81,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 344,1 mil

PIM S/ 663,9 mil 48,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 276,8 mil

PIM S/ 1,4 M 80,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 211,7 mil

PIM S/ 830,9 mil 74,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 160,9 mil

PIM S/ 287,2 mil 44,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 156,5 mil

PIM S/ 747,3 mil 79,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

17 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 73.268,00 146.762,00 140.809,46 139.228,46 126.411,46 107.652,46 105.952,46 73,4 %

2.3 Bienes y Servicios 73.268,00 146.762,00 140.809,46 139.228,46 126.411,46 107.652,46 105.952,46 73,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 58.687,00 58.687,00 58.687,00 58.687,00 45.870,00 45.870,00 45.870,00 78,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 52.447,00 52.446,66 52.446,66 52.446,66 39.766,66 38.066,66 75,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.581,00 15.421,00 13.840,00 12.259,00 12.259,00 6.660,00 6.660,00 43,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.189,00 9.189,00 9.189,00 9.189,00 9.189,00 9.189,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 6.167,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 29,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 960,00 960,00 960,00 960,00 480,00 480,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 901,00 900,80 900,80 900,80 900,80 900,80 100,0 %

Otros (1) — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

18 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 2.706.363,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.706.363,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 150.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 150.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 25.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 150.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 150.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 425.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 81.363,00 — — — — — — —

Otros (5) 1.375.000,00 — — — — — — —

19 Normar y Fiscalizar 354.865,00 347.298,00 347.292,39 342.847,26 275.078,27 275.078,27 275.078,27 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 312.012,00 317.868,00 317.864,52 317.864,51 250.135,83 250.135,83 250.135,83 78,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 155.250,00 155.250,00 155.250,00 82,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 91.800,00 96.743,00 96.742,08 96.742,08 73.326,45 73.326,45 73.326,45 75,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.300,00 15.611,00 15.610,42 15.610,42 7.805,21 7.805,21 7.805,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.262,00 8.708,00 8.706,80 8.706,79 6.599,39 6.599,39 6.599,39 75,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.650,00 7.806,00 7.805,22 7.805,22 7.154,78 7.154,78 7.154,78 91,7 %

2.3 Bienes y Servicios 42.853,00 29.430,00 29.427,87 24.982,75 24.942,44 24.942,44 24.942,44 84,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 12.621,00 12.619,69 11.436,14 11.436,14 11.436,14 11.436,14 90,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.853,00 11.869,00 11.868,18 8.876,81 8.836,50 8.836,50 8.836,50 74,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 4.940,00 4.940,00 4.669,80 4.669,80 4.669,80 4.669,80 94,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

20 Gestión Administrativa 2.861.900,00 3.700.700,00 3.490.506,86 3.323.227,95 3.322.660,60 2.967.407,92 2.889.003,86 80,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.841.900,00 3.607.322,00 3.397.130,02 3.229.851,11 3.229.283,76 2.874.031,08 2.795.627,02 79,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.021.900,00 1.632.476,00 1.422.305,10 1.376.891,20 1.376.891,20 1.190.098,37 1.128.553,01 72,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 200.000,00 258.807,00 258.806,13 258.507,48 258.507,48 236.907,48 236.907,48 91,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 90.000,00 196.222,00 196.221,50 196.221,50 196.221,50 177.675,00 177.675,00 90,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 120.000,00 195.198,00 195.197,90 195.197,90 195.197,90 149.275,00 136.437,30 76,5 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 80.000,00 171.878,00 171.876,54 106.913,17 106.913,17 106.913,17 106.913,17 62,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 220.000,00 141.612,00 141.611,44 127.511,03 127.511,03 127.511,03 127.511,03 90,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 109.000,00 134.625,00 134.624,60 134.624,60 134.624,60 97.286,40 97.286,40 72,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500.000,00 110.971,00 110.969,49 110.969,49 110.969,49 109.209,49 109.209,49 98,4 %

Otros (31) 501.000,00 765.533,00 765.517,32 723.014,74 722.447,39 679.155,14 675.134,14 88,7 %

2.5 Otros Gastos — 73.565,00 73.563,84 73.563,84 73.563,84 73.563,84 73.563,84 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 56.269,00 56.268,15 56.268,15 56.268,15 56.268,15 56.268,15 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 146,00 145,69 145,69 145,69 145,69 145,69 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 13.813,00 13.813,00 13.813,00 13.813,00 13.813,00 13.813,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 9.675,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 20.000,00 4.138,00 4.138,00 4.138,00 4.138,00 4.138,00 4.138,00 100,0 %

21 Efectuar los Registros del Estado Civil 87.250,00 79.514,00 79.510,09 78.351,89 70.235,30 63.230,30 61.857,05 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.250,00 49.891,00 49.888,96 49.234,96 41.118,37 41.118,37 40.305,12 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 23.600,00 24.771,00 24.770,28 24.770,28 20.641,90 20.641,90 20.522,59 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.500,00 16.500,00 15.806,06 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.700,00 4.120,00 4.118,68 4.064,68 3.376,47 3.376,47 3.376,47 82,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.240,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.120,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (2) 2.390,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 29.623,00 29.621,13 29.116,93 29.116,93 22.111,93 21.551,93 74,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 15.061,00 15.060,67 15.060,67 15.060,67 11.410,67 11.410,67 75,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 4.479,00 4.478,19 4.478,19 4.478,19 4.082,19 4.082,19 91,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.450,00 3.450,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 43,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 1.930,00 1.370,00 72,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.128,00 1.127,90 1.127,90 1.127,90 1.127,90 1.127,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 960,00 960,00 905,80 905,80 905,80 905,80 94,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 544,00 544,00 544,00 544,00 — — 0,0 %

Otros (2) — 621,00 620,37 620,37 620,37 455,37 455,37 73,3 %

22 Pago de Planillas 6.910.683,00 7.803.453,00 7.779.363,85 7.641.988,84 6.131.909,55 6.126.720,79 6.084.642,22 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.710.683,00 7.794.153,00 7.779.363,85 7.641.988,84 6.131.909,55 6.126.720,79 6.084.642,22 78,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.654.483,00 2.009.222,00 2.004.706,58 2.001.905,58 1.596.180,01 1.596.180,01 1.578.219,01 79,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.804.800,00 1.785.851,00 1.784.718,16 1.776.729,16 1.451.291,68 1.451.291,68 1.442.386,68 81,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.000.000,00 1.223.235,00 1.223.234,40 1.161.649,00 878.384,19 877.704,27 874.728,10 71,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 643.000,00 528.003,00 528.002,11 527.642,11 425.387,99 424.689,22 414.802,42 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 291.100,00 372.760,00 369.453,65 331.920,67 180.713,27 180.248,27 180.248,27 48,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 369.335,00 369.333,31 365.749,98 365.749,98 365.749,98 365.652,96 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 260.000,00 276.739,00 276.006,38 270.063,26 213.015,81 212.728,73 212.728,73 76,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 226.200,00 248.340,00 248.339,46 247.708,77 242.307,75 242.307,75 242.307,75 97,6 %

Otros (14) 831.100,00 980.668,00 975.569,80 958.620,31 778.878,87 775.820,88 773.568,30 79,1 %

2.5 Otros Gastos 200.000,00 9.300,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 200.000,00 9.300,00 — — — — — 0,0 %

27 Fiscalización y Cobranza Tributaria 347.396,00 521.561,00 393.569,37 392.827,61 392.827,61 335.632,45 334.132,45 64,4 %

2.3 Bienes y Servicios 347.396,00 513.714,00 385.722,37 384.980,61 384.980,61 327.785,45 326.285,45 63,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 207.396,00 352.112,00 224.123,00 224.116,80 224.116,80 167.017,64 165.517,64 47,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 91.193,00 91.192,46 91.192,46 91.192,46 91.192,46 91.192,46 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 25.000,00 34.799,00 34.799,00 34.799,00 34.799,00 34.799,00 34.799,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 13.628,00 13.627,19 13.627,19 13.627,19 13.627,19 13.627,19 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 10.935,00 10.934,30 10.815,36 10.815,36 10.815,36 10.815,36 98,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.788,00 3.787,52 3.170,90 3.170,90 3.170,90 3.170,90 83,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 2.369,00 2.368,90 2.368,90 2.368,90 2.272,90 2.272,90 95,9 %

Otros (4) 25.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.847,00 7.847,00 7.847,00 7.847,00 7.847,00 7.847,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.847,00 7.847,00 7.847,00 7.847,00 7.847,00 7.847,00 100,0 %

28 Apoyo a la Acción Comunal 1.086.036,00 626.578,00 626.573,03 623.782,63 497.264,23 496.814,23 493.000,22 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 486.036,00 457.360,00 457.355,53 454.565,13 328.046,73 328.046,73 324.232,72 71,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 177.000,00 176.130,00 176.129,52 176.129,52 116.806,13 116.806,13 116.542,23 66,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.100,00 102.252,00 102.251,40 102.251,40 85.209,50 85.209,50 83.720,91 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.200,00 93.771,00 93.770,28 93.770,28 69.833,33 69.833,33 67.771,81 74,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.860,00 28.855,00 28.854,92 28.854,92 11.147,63 11.147,63 11.147,63 38,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.000,00 15.682,00 15.680,31 15.449,91 12.382,28 12.382,28 12.382,28 79,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.500,00 15.582,00 15.581,64 15.581,64 10.240,40 10.240,40 10.240,40 65,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.600,00 14.428,00 14.427,46 14.427,46 14.427,46 14.427,46 14.427,46 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 98,3 %

Otros (4) 31.176,00 4.660,00 4.660,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 45,1 %

2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 169.218,00 169.217,50 169.217,50 169.217,50 168.767,50 168.767,50 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 250.000,00 76.226,00 76.225,50 76.225,50 76.225,50 76.225,50 76.225,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300.000,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 21.050,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 20.872,00 20.872,00 20.872,00 20.872,00 20.872,00 20.872,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 15.000,00 9.670,00 9.670,00 9.670,00 9.670,00 9.220,00 9.220,00 95,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 15.000,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 10.000,00 — — — — — — —

29 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 70.370,00 79.084,00 58.081,27 58.081,27 47.561,93 47.561,93 47.538,59 60,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.370,00 54.333,00 54.330,27 54.330,27 43.810,93 43.810,93 43.787,59 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.803,00 39.803,00 39.801,72 39.801,72 33.168,10 33.168,10 33.144,76 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.400,00 6.534,00 6.533,62 6.533,62 3.266,81 3.266,81 3.266,81 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.529,00 3.528,12 3.528,12 2.909,21 2.909,21 2.909,21 82,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.167,00 3.267,00 3.266,81 3.266,81 3.266,81 3.266,81 3.266,81 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.000,00 24.751,00 3.751,00 3.751,00 3.751,00 3.751,00 3.751,00 15,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.000,00 21.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 821,00 821,00 821,00 821,00 821,00 821,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

30 Mantenimiento de Infraestructura Construida 346.963,00 3.124.680,00 2.665.391,60 2.574.570,24 2.574.570,24 2.253.988,95 2.087.844,89 72,1 %

2.3 Bienes y Servicios 346.963,00 3.110.240,00 2.650.951,80 2.560.130,44 2.560.130,44 2.239.549,15 2.073.405,09 72,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 125.119,00 1.675.891,00 1.675.550,91 1.649.200,91 1.649.200,91 1.388.700,41 1.279.674,29 82,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 79.230,00 933.151,00 474.204,80 431.504,80 431.504,80 431.504,80 390.604,80 46,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 142.614,00 396.134,00 396.133,62 374.362,26 374.362,26 339.221,47 323.003,53 85,6 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 42.593,00 42.592,11 42.592,11 42.592,11 42.592,11 42.592,11 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 38.040,00 38.040,00 38.040,00 38.040,00 13.100,00 13.100,00 34,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 12.055,00 12.054,96 12.054,96 12.054,96 12.054,96 12.054,96 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 100,0 %

Otros (5) — 5.266,00 5.265,40 5.265,40 5.265,40 5.265,40 5.265,40 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.440,00 14.439,80 14.439,80 14.439,80 14.439,80 14.439,80 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.000,00 9.999,80 9.999,80 9.999,80 9.999,80 9.999,80 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 4.440,00 100,0 %

31 Mantenimiento de Infraestructura Construida 113.245,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 113.245,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 46.548,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 25.860,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.837,00 — — — — — — —

32 Mantenimiento de Infraestructura Construida 461.914,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 461.914,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 189.864,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 105.480,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 166.570,00 — — — — — — —

Total · 38 secuencia funcionals 23.100.435,00 27.186.689,00 26.277.478,93 25.681.868,06 23.254.049,89 21.616.550,79 21.151.975,94 79,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.