Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSARIO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 2.731.611. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.908.705, equivalente al 69,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Trabajo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 2,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 822,9 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 1.873.482,00
PIM: S/ 2.731.611,00
Devengado: S/ 1.908.705,41
Girado: S/ 1.908.705,41
Pendiente: S/ 822.905,59

Posición en el ranking

1849 nacional

64 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,9 %
Promedio regional 67,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 317,6 mil

PIM S/ 346,5 mil 91,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 267,5 mil

PIM S/ 348,3 mil 76,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 164,0 mil

PIM S/ 199,6 mil 82,2 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 147,8 mil

PIM S/ 156,7 mil 94,3 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 113,3 mil

PIM S/ 233,1 mil 48,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 96,2 mil

PIM S/ 191,3 mil 50,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 92,0 mil

PIM S/ 112,4 mil 81,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 81,1 mil

PIM S/ 89,2 mil 90,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 80,5 mil

PIM S/ 92,7 mil 86,8 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 70,5 mil

PIM S/ 84,6 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 253,4 mil

PIM S/ 259,4 mil 2,3 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 119,8 mil

PIM S/ 233,1 mil 48,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 95,1 mil

PIM S/ 191,3 mil 50,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 80,8 mil

PIM S/ 348,3 mil 76,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 53,0 mil

PIM S/ 98,3 mil 46,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 35,6 mil

PIM S/ 199,6 mil 82,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 28,9 mil

PIM S/ 346,5 mil 91,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,4 mil

PIM S/ 112,4 mil 81,8 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 14,1 mil

PIM S/ 84,6 mil 83,3 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 12,6 mil

PIM S/ 18,1 mil 30,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

20 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 5.950,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.950,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 450,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.500,00 — — — — — — —

21 Presupuesto y Contabilidad 43.606,00 8.406,00 5.845,40 5.845,40 4.345,40 2.405,40 2.405,40 28,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.106,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 23.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.106,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 8.406,00 5.845,40 5.845,40 4.345,40 2.405,40 2.405,40 28,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 1.000,00 1.000,00 44,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.756,00 1.695,40 1.695,40 1.695,40 1.205,40 1.205,40 68,6 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 10.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 400,00 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

22 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 114.538,00 128.104,00 127.100,97 127.100,97 109.259,90 109.259,90 109.259,90 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.538,00 80.486,00 80.483,80 80.483,80 64.567,23 64.567,23 64.567,23 80,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 58.200,00 60.063,00 60.062,52 60.062,52 50.052,10 50.052,10 50.052,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.400,00 10.011,00 10.010,42 10.010,42 5.005,21 5.005,21 5.005,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.238,00 5.406,00 5.405,64 5.405,64 4.504,70 4.504,70 4.504,70 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.006,00 5.005,22 5.005,22 5.005,22 5.005,22 5.005,22 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.700,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 47.618,00 46.617,17 46.617,17 44.692,67 44.692,67 44.692,67 93,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 6.688,00 5.687,67 5.687,67 5.687,67 5.687,67 5.687,67 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 4.487,00 4.486,50 4.486,50 2.562,00 2.562,00 2.562,00 57,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.503,00 1.503,00 1.503,00 1.503,00 1.503,00 1.503,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 8.000,00 — — — — — — —

23 Normar y Fiscalizar 91.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 — — — — — — —

24 Gestión Administrativa 736.723,00 621.622,00 595.338,14 566.984,04 523.098,06 504.688,06 504.688,06 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 378.701,00 242.774,00 233.123,39 233.023,19 194.826,31 194.826,31 194.826,31 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 244.449,00 112.398,00 112.398,00 112.398,00 91.962,00 91.962,00 91.962,00 81,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 73.911,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 22.311,00 22.310,28 22.310,28 18.591,90 18.591,90 18.591,90 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 25.000,00 13.404,00 6.655,00 6.655,00 6.655,00 6.655,00 6.655,00 49,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.689,00 10.116,00 10.115,82 10.015,62 8.276,58 8.276,58 8.276,58 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.602,00 8.601,69 8.601,69 8.601,69 8.601,69 8.601,69 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.000,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 63,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.652,00 6.976,00 6.975,93 6.975,93 6.272,47 6.272,47 6.272,47 89,9 %

Otros (4) 9.000,00 5.767,00 5.766,67 5.766,67 3.366,67 3.366,67 3.366,67 58,4 %

2.3 Bienes y Servicios 358.022,00 378.848,00 362.214,75 333.960,85 328.271,75 309.861,75 309.861,75 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 231.300,00 158.600,00 157.700,00 142.240,00 142.240,00 126.260,00 126.260,00 79,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.666,00 93.558,00 83.130,00 75.630,00 75.630,00 73.200,00 73.200,00 78,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 21.626,00 19.125,75 19.125,75 19.125,75 19.125,75 19.125,75 88,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 12.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 84,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.000,00 13.425,00 13.424,50 11.970,60 9.281,50 9.281,50 9.281,50 69,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 12.888,00 12.887,50 12.887,50 12.887,50 12.887,50 12.887,50 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.500,00 6.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 76,9 %

Otros (15) 65.056,00 26.251,00 23.447,00 21.107,00 21.107,00 21.107,00 21.107,00 80,4 %

25 Apoyo con Docentes a los Centros Educativos Primaria y Secundaria del Distrito de Rosario - Acobamba - Huancavelica 48.800,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 7.800,00 7.800,00 68,4 %

2.3 Bienes y Servicios 48.800,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 7.800,00 7.800,00 68,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.800,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 7.800,00 7.800,00 68,4 %

26 Apoyo con Personal Enfermeros (As) a los Centros de Salud del Distrito Rosario - Acobamba - Huancavelica 12.175,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.175,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.175,00 — — — — — — —

30 Apoyo a la Acción Comunal 23.220,00 41.646,00 36.841,40 35.911,40 35.911,40 34.751,40 34.751,40 83,4 %

2.3 Bienes y Servicios 23.220,00 41.646,00 36.841,40 35.911,40 35.911,40 34.751,40 34.751,40 83,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 35.735,00 30.930,40 30.930,40 30.930,40 30.930,40 30.930,40 86,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.440,00 5.440,00 4.510,00 4.510,00 3.350,00 3.350,00 61,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00 471,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.720,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

31 Efectuar los Registros del Estado Civil 3.000,00 12.788,00 11.657,50 11.657,50 11.619,83 10.489,83 10.489,83 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 12.788,00 11.657,50 11.657,50 11.619,83 10.489,83 10.489,83 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 11.300,00 10.170,00 10.170,00 10.132,33 9.002,33 9.002,33 79,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.488,00 1.487,50 1.487,50 1.487,50 1.487,50 1.487,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 — — — — — — —

32 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 4.750,00 4.495,00 4.291,00 4.291,00 4.291,00 2.491,00 2.491,00 55,4 %

2.3 Bienes y Servicios 4.750,00 3.295,00 3.091,00 3.091,00 3.091,00 2.491,00 2.491,00 75,6 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 1.225,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 970,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 80,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 725,00 500,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 99,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.425,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — 0,0 %

33 Apoyo a la Educación y Cultura 5.750,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.750,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 950,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 700,00 — — — — — — —

34 Brindar Asistencia Alimentaria 202.554,00 199.627,00 196.854,00 196.854,00 164.045,00 164.045,00 164.045,00 82,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 196.854,00 199.627,00 196.854,00 196.854,00 164.045,00 164.045,00 164.045,00 82,2 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 196.854,00 199.627,00 196.854,00 196.854,00 164.045,00 164.045,00 164.045,00 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 5.700,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.400,00 — — — — — — —

Total · 42 secuencia funcionals 1.873.482,00 2.731.611,00 2.472.449,26 2.127.378,14 1.973.590,08 1.908.705,41 1.908.705,41 69,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.