Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 28.665.653. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 16.712.607, equivalente al 58,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 28,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 16,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

58,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 21.897.524,00
PIM: S/ 28.665.653,00
Devengado: S/ 16.712.607,19
Girado: S/ 16.558.992,16
Pendiente: S/ 11.953.045,81

Posición en el ranking

2576 nacional

140 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 58,3 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,7 M

PIM S/ 2,5 M 69,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,6 M

PIM S/ 2,8 M 57,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 47,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 753,6 mil

PIM S/ 915,1 mil 82,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 748,0 mil

PIM S/ 1,1 M 68,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 464,5 mil

PIM S/ 1,2 M 38,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 456,6 mil

PIM S/ 548,3 mil 83,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 436,4 mil

PIM S/ 472,0 mil 92,5 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 397,1 mil

PIM S/ 656,5 mil 60,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 4,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 2,5 M 47,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 2,8 M 57,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 754,7 mil

PIM S/ 2,5 M 69,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 734,3 mil

PIM S/ 1,2 M 38,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 459,9 mil

PIM S/ 2,7 M 82,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 372,4 mil

PIM S/ 601,2 mil 38,1 % ejecutado
2.3.1.11.1.2Para Vehículos S/ 371,3 mil

PIM S/ 426,2 mil 12,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 343,1 mil

PIM S/ 1,1 M 68,6 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 259,5 mil

PIM S/ 656,5 mil 60,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

95 Subgerencia de Desarrollo Económico y Productivo 24.419,00 281.038,00 256.219,01 217.589,20 217.589,20 208.140,68 207.059,40 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 178.768,00 173.060,80 135.244,41 135.244,41 135.244,41 134.163,13 75,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 77.386,00 71.940,56 55.915,42 55.915,42 55.915,42 55.816,31 72,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 49.500,00 49.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.486,13 77,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 31.701,00 31.701,00 26.622,56 26.622,56 26.622,56 26.430,38 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.889,00 9.678,65 7.353,43 7.353,43 7.353,43 6.778,87 74,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.156,00 7.156,00 4.288,87 4.288,87 4.288,87 4.288,87 59,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.060,00 2.059,19 1.671,82 1.671,82 1.671,82 1.499,63 81,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 676,00 625,40 492,31 492,31 492,31 462,94 72,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.219,00 94.070,00 77.588,21 76.774,79 76.774,79 67.326,27 67.326,27 71,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 33.187,00 28.235,00 27.794,10 27.794,10 27.794,10 27.794,10 83,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.751,00 13.180,00 13.180,00 13.180,00 13.180,00 5.706,48 5.706,48 43,3 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 11.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 72,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.618,00 10.064,00 9.808,21 9.773,19 9.773,19 9.773,19 9.773,19 97,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.660,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00 54,2 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.500,00 2.340,00 1.735,00 1.735,00 1.735,00 — — 0,0 %

Otros (13) 2.350,00 12.189,00 10.110,00 9.772,50 9.772,50 9.532,50 9.532,50 78,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.200,00 8.200,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 5.570,00 67,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.000,00 7.000,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 65,4 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 1.200,00 1.200,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 82,5 %

96 Unidad de Adquisiciones Contrataciones 20.000,00 7.637,00 5.535,31 4.859,66 4.859,66 4.859,66 4.859,66 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 15.700,00 3.232,00 3.231,23 2.555,58 2.555,58 2.555,58 2.555,58 79,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.749,00 3.232,00 3.231,23 2.555,58 2.555,58 2.555,58 2.555,58 79,1 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 450,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.001,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.300,00 4.405,00 2.304,08 2.304,08 2.304,08 2.304,08 2.304,08 52,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.305,00 2.304,08 2.304,08 2.304,08 2.304,08 2.304,08 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 4.300,00 2.100,00 — — — — — 0,0 %

97 Unidad de Gestión Municipal de Servicio de Saneamiento - Ugmss Río Negro 20.000,00 96.451,00 82.420,22 70.191,63 70.191,63 70.191,63 69.722,73 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 71.712,00 70.512,00 58.353,96 58.353,96 58.353,96 57.885,06 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 64.800,00 64.800,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 53.906,64 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.512,00 4.512,00 3.753,96 3.753,96 3.753,96 3.378,42 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — — — — — — — —

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 24.739,00 11.908,22 11.837,67 11.837,67 11.837,67 11.837,67 47,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.924,00 16.663,00 4.738,32 4.738,32 4.738,32 4.738,32 4.738,32 28,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.917,00 7.917,00 7.169,90 7.099,35 7.099,35 7.099,35 7.099,35 89,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 159,00 159,00 — — — — — 0,0 %

98 Defensa Civil, Gestión de Riesgos y Desastres 5.199,00 119.201,00 119.120,08 95.106,01 95.106,01 86.106,01 84.869,32 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 103.148,00 103.147,28 79.187,23 79.187,23 79.187,23 77.950,54 76,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 69.900,00 69.900,00 55.500,81 55.500,81 55.500,81 54.969,29 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 23.371,00 23.370,28 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.641,90 71,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.477,00 7.477,00 5.844,52 5.844,52 5.844,52 5.139,35 78,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.199,00 16.053,00 15.972,80 15.918,78 15.918,78 6.918,78 6.918,78 43,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.199,00 5.183,00 5.182,80 5.128,78 5.128,78 5.128,78 5.128,78 99,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.490,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 94,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

99 Defensoria Municipal de los Niños y Adolescentes - Demuna 16.281,00 68.273,00 62.162,56 50.792,13 50.792,13 50.551,89 49.949,24 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 45.138,00 45.138,00 33.882,33 33.882,33 33.882,33 33.279,68 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 41.040,00 41.040,00 31.033,33 31.033,33 31.033,33 31.029,68 75,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.498,00 3.498,00 2.549,00 2.549,00 2.549,00 1.950,00 72,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.281,00 17.135,00 16.634,56 16.519,80 16.519,80 16.279,56 16.279,56 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.231,00 6.767,00 6.766,96 6.652,20 6.652,20 6.652,20 6.652,20 98,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 868,00 867,60 867,60 867,60 627,36 627,36 72,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000,00 6.000,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 6,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 6.000,00 1.010,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

100 Limpieza Pública y Areas Verdes 4.976,00 636.991,00 626.831,68 514.256,87 514.256,87 514.256,87 509.279,94 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 634.314,00 626.831,68 514.256,87 514.256,87 514.256,87 509.279,94 81,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 416.226,00 416.226,00 348.368,50 348.368,50 348.368,50 347.459,87 83,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 72.583,00 72.583,00 60.149,80 60.149,80 60.149,80 59.490,75 82,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 56.245,00 56.245,00 38.006,70 38.006,70 38.006,70 38.006,70 67,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 34.261,00 34.261,00 27.926,83 27.926,83 27.926,83 24.953,84 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 17.814,00 11.210,20 11.210,00 11.210,00 11.210,00 11.210,00 62,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 11.072,00 11.072,00 11.072,00 11.072,00 11.072,00 11.072,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 9.939,00 9.939,00 5.942,20 5.942,20 5.942,20 5.942,20 59,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 9.474,00 9.474,00 6.673,34 6.673,34 6.673,34 6.673,34 70,4 %

Otros (4) — 6.700,00 5.821,48 4.907,50 4.907,50 4.907,50 4.471,24 73,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.976,00 2.677,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.238,00 2.238,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 271,00 271,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.467,00 168,00 — — — — — 0,0 %

101 Maquinaria y Equipo 65.633,00 1.652.787,00 1.624.511,97 1.344.723,74 1.344.723,74 1.343.923,74 1.328.881,02 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.489.764,00 1.489.403,34 1.209.654,04 1.209.654,04 1.209.654,04 1.194.611,32 81,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 1.002.510,00 1.002.510,00 835.711,56 835.711,56 835.711,56 829.637,84 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 144.193,00 144.192,34 87.183,07 87.183,07 87.183,07 87.183,07 60,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 82.069,00 82.069,00 65.554,50 65.554,50 65.554,50 65.000,29 79,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 76.194,00 75.834,00 62.599,27 62.599,27 62.599,27 56.057,52 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 74.100,00 74.100,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 60.619,55 82,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 51.418,00 51.418,00 51.418,00 51.418,00 51.418,00 51.418,00 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 31.316,00 31.316,00 25.430,00 25.430,00 25.430,00 25.430,00 81,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 12.130,00 12.130,00 10.090,44 10.090,44 10.090,44 9.048,85 83,2 %

Otros (4) — 15.834,00 15.834,00 10.767,20 10.767,20 10.767,20 10.216,20 68,0 %

2.3 Bienes y Servicios 55.433,00 152.823,00 135.108,63 135.069,70 135.069,70 134.269,70 134.269,70 87,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 22.154,00 22.140,50 22.140,50 22.140,50 22.140,50 22.140,50 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.284,00 18.284,00 18.260,00 18.260,00 18.260,00 18.260,00 18.260,00 99,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 17.375,00 17.365,00 17.365,00 17.365,00 17.365,00 17.365,00 99,9 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 17.203,00 17.198,50 17.198,50 17.198,50 17.198,50 17.198,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 5.600,00 8.600,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 97,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 7.764,00 — — — — — 0,0 %

Otros (13) 26.549,00 31.993,00 22.294,63 22.255,70 22.255,70 21.455,70 21.455,70 67,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.200,00 10.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

102 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 130.000,00 448.250,00 408.979,64 354.723,02 354.723,02 316.723,92 315.050,85 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 202.422,00 202.420,53 149.664,65 149.664,65 148.014,05 146.340,98 73,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 78.597,00 78.596,40 66.598,40 66.598,40 66.598,40 65.988,10 84,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.000,00 42.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 34.997,12 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 24.000,00 24.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 21.987,00 21.987,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 18.020,45 82,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 10.314,00 10.314,00 7.702,80 7.702,80 6.052,20 6.052,20 58,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 7.723,00 7.722,13 5.860,29 5.860,29 5.860,29 5.268,86 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.943,00 5.943,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.190,00 59,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 5.937,00 5.937,00 5.937,00 5.937,00 5.937,00 5.937,00 100,0 %

Otros (6) — 5.921,00 5.921,00 2.916,16 2.916,16 2.916,16 2.887,25 49,3 %

2.3 Bienes y Servicios 122.500,00 233.928,00 197.939,11 196.438,37 196.438,37 164.309,87 164.309,87 70,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 49.951,00 88.534,00 53.020,00 53.020,00 53.020,00 45.520,00 45.520,00 51,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 55.000,00 37.610,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 28.196,00 28.196,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 28.270,00 28.269,38 28.269,38 28.269,38 22.669,38 22.669,38 80,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 21.796,00 21.770,00 21.770,00 21.770,00 21.770,00 21.770,00 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.549,00 7.978,00 7.941,73 6.440,99 6.440,99 6.440,99 6.440,99 80,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.820,00 4.820,00 4.820,00 4.820,00 — — 0,0 %

Otros (9) 5.000,00 21.420,00 21.418,00 21.418,00 21.418,00 16.213,50 16.213,50 75,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.500,00 11.900,00 8.620,00 8.620,00 8.620,00 4.400,00 4.400,00 37,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 7.500,00 4.050,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.850,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 600,00 550,00 550,00 550,00 — — 0,0 %

103 Programa Integral Centro de Estimulación y Desarrollo - Piced 7.454,00 7.454,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.454,00 7.454,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.454,00 7.454,00 — — — — — 0,0 %

104 Promoción Turística y Empresarial 10.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.850,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.946,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.404,00 — — — — — — —

105 Supervisión y Liquidación de Inversiones 40.000,00 95.781,00 95.779,51 88.016,62 88.016,62 87.942,70 86.933,14 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 44.079,00 44.079,00 36.530,60 36.530,60 36.530,60 35.521,04 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.800,00 40.800,00 34.000,60 34.000,60 34.000,60 33.507,04 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.679,00 2.679,00 2.230,00 2.230,00 2.230,00 1.714,00 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 46.602,00 46.600,51 46.386,02 46.386,02 46.312,10 46.312,10 99,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.073,00 16.335,00 16.334,40 16.334,40 16.334,40 16.260,48 16.260,48 99,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.927,00 5.267,00 5.266,11 5.051,62 5.051,62 5.051,62 5.051,62 95,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 18.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

106 Tecnología de Información 60.000,00 145.297,00 91.301,61 81.236,79 81.236,79 81.236,79 80.087,43 55,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 74.963,00 54.811,61 44.832,76 44.832,76 44.832,76 43.683,40 59,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 41.371,00 22.870,28 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.250,60 45,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.400,00 26.400,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 21.600,65 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.992,00 4.341,33 3.590,86 3.590,86 3.590,86 3.232,15 59,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.200,00 24.534,00 22.990,00 22.904,03 22.904,03 22.904,03 22.904,03 93,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.110,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 2.800,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 800,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 71,4 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.276,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.214,00 1.214,00 470,00 384,03 384,03 384,03 384,03 31,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 45.800,00 45.800,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 29,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 18.000,00 18.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 75,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 21.800,00 9.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 149 secuencia funcionals 21.897.524,00 28.665.653,00 24.357.696,44 21.570.366,63 21.563.201,13 16.712.607,19 16.558.992,16 58,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.