Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 75.625.342. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.623.313, equivalente al 82,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 75,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 56,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 63.657.108,00
PIM: S/ 75.625.342,00
Devengado: S/ 62.623.312,63
Girado: S/ 56.553.104,45
Pendiente: S/ 13.002.029,37

Posición en el ranking

313 nacional

54 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,8 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av 24 de Junio, Calle 3, Calle B, Calle S/N, Jr. Carlos Pareja Paz Soldan, Ca. Thomas Alva Edinson y Av Eduardo Dibos en el Aahh Pampa San Juan de Amancaes Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2598752

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance89,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Prolongación Amancaes del Aa.Hh.Flor de Amancaes,Aquilino Sam Jara y Municipal III de Centro Poblado Rímac Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2614717

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance99,7 %
3

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Vías Locales en el P.J. Villa Fatima, Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2723209

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance76,6 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Asentamiento Humano Flor de Amancaes del Distrito de Rímac - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2535679

PIMS/ 809,1 mil

EjecutadoS/ 799,6 mil

Avance98,8 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Internas del Aa.Hh.Huerta de Guinea Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2626234

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 534,4 mil

Avance43,6 %
6

Adquisición de Camion Compactador, Volquete, Camion Baranda y Trimovil; Ademas de Otros Activos en el(la) Sistema de Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte, Valorización y Disposición Final de Residuos Solidos; Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2659338

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 381,0 mil

Avance34,5 %
7

Reparación de Pavimento y Vereda; Adquisición de Area Verde; en el(la) Calle San Lucas, Pueblo Joven Mariano Melgar Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2525863

PIMS/ 361,5 mil

EjecutadoS/ 361,5 mil

Avance100,0 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje S/N P. J. Baños de Otero, Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2699542

PIMS/ 316,8 mil

EjecutadoS/ 307,6 mil

Avance97,1 %
9

Reparación de Vereda; Renovación de Area Verde; en el(la) Parque Benigno Ballon Farfan en la Urbanización el Bosque Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693479

PIMS/ 294,1 mil

EjecutadoS/ 288,9 mil

Avance98,3 %
10

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Calle Montero en el A.H. Leticia Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2726455

PIMS/ 370,2 mil

EjecutadoS/ 275,0 mil

Avance74,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Camion Compactador, Volquete, Camion Baranda y Trimovil; Ademas de Otros Activos en el(la) Sistema de Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte, Valorización y Disposición Final de Residuos Solidos; Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2659338

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 724,3 mil

Avance34,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Internas del Aa.Hh.Huerta de Guinea Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2626234

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 690,6 mil

Avance43,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector 6 de Agosto Tramo Inicial: Pasaje 60 con Pasaje 61 - Tramo Final: Calle 5 con Pasaje 55 del Asentamiento Humano 6 de Agosto del Sector de Amancaes Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2736768

PIMS/ 504,9 mil

PendienteS/ 504,9 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Vías Locales en el P.J. Villa Fatima, Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2723209

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 442,8 mil

Avance76,6 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje Huancavelica en A.H Santa Rosa Alta Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2727897

PIMS/ 380,3 mil

PendienteS/ 380,3 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av 24 de Junio, Calle 3, Calle B, Calle S/N, Jr. Carlos Pareja Paz Soldan, Ca. Thomas Alva Edinson y Av Eduardo Dibos en el Aahh Pampa San Juan de Amancaes Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2598752

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 291,4 mil

Avance89,6 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje Principal y Pasaje 11 A.H. Victor Raul Haya de la Torre Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2676641

PIMS/ 190,5 mil

PendienteS/ 190,5 mil

Avance0,0 %
9

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Pasaje 6 del A.H. Leticia Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2703702

PIMS/ 161,3 mil

PendienteS/ 161,3 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Pasaje 5 del A.H. Cerro Palomares Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679076

PIMS/ 331,6 mil

PendienteS/ 113,2 mil

Avance65,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,3 M

PIM S/ 14,6 M 84,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 9,9 M

PIM S/ 10,3 M 96,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,4 M

PIM S/ 10,6 M 79,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M

PIM S/ 6,4 M 66,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 97,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M

PIM S/ 2,0 M 85,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 94,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 94,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 14,6 M 84,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 10,6 M 79,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,2 M

PIM S/ 6,4 M 66,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 734,9 mil

PIM S/ 1,4 M 46,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 516,9 mil

PIM S/ 801,9 mil 35,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 377,0 mil

PIM S/ 739,2 mil 49,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 354,0 mil

PIM S/ 1,4 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 335,2 mil

PIM S/ 10,3 M 96,7 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 281,1 mil

PIM S/ 2,0 M 85,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Fiscalización Tributaria 489.122,00 618.490,00 617.787,38 617.787,38 617.564,63 547.564,63 441.229,11 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.668,00 311.490,00 311.487,38 311.487,38 311.264,63 311.264,63 275.529,11 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 189.392,00 189.391,84 189.391,84 189.391,84 189.391,84 179.235,33 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 64.345,86 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 38.464,00 38.463,04 38.463,04 38.463,04 38.463,04 29.760,92 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 2.004,75 1.782,00 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 102.729,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —

Otros (4) 11.236,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 269.454,00 304.600,00 303.900,00 303.900,00 303.900,00 233.900,00 165.700,00 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.901,00 249.100,00 249.100,00 249.100,00 249.100,00 191.100,00 122.900,00 76,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 55.500,00 54.800,00 54.800,00 54.800,00 42.800,00 42.800,00 77,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 41.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.050,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 18.450,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.053,00 — — — — — — —

38 Cobranza Tributaria 609.987,00 746.940,00 740.009,56 740.009,56 733.332,63 729.508,57 587.432,98 97,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.017,00 529.000,00 522.109,56 522.109,56 515.432,63 514.608,57 412.932,98 97,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 106.291,00 106.288,96 106.288,96 106.288,96 106.288,96 53.144,48 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.540,00 95.053,00 95.052,49 95.052,49 95.052,49 95.052,49 83.508,77 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 93.314,00 93.277,60 93.277,60 89.992,77 89.992,77 78.906,49 96,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 124.016,00 92.901,00 92.890,64 92.890,64 92.040,29 91.216,23 89.273,97 98,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.470,00 48.098,00 48.000,00 48.000,00 47.563,51 47.563,51 28.180,71 98,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.786,00 40.802,00 40.547,90 40.547,90 39.926,06 39.926,06 39.906,06 97,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.334,00 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.332,33 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.289,00 10.795,00 9.206,00 9.206,00 9.206,00 9.206,00 9.206,00 85,3 %

Otros (8) 36.916,00 28.412,00 23.512,64 23.512,64 22.029,22 22.029,22 17.474,17 77,5 %

2.3 Bienes y Servicios 120.970,00 217.940,00 217.900,00 217.900,00 217.900,00 214.900,00 174.500,00 98,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 115.270,00 217.900,00 217.900,00 217.900,00 217.900,00 214.900,00 174.500,00 98,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.700,00 40,00 — — — — — 0,0 %

39 Administración de Recursos Municipales 415.156,00 786.719,00 784.806,31 784.806,31 739.710,99 708.210,99 636.804,14 90,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.500,00 226.216,00 225.437,91 225.437,91 218.844,69 218.844,69 191.065,74 96,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 95.602,70 95.602,70 79.373,65 95,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 44.606,00 44.604,32 44.604,32 44.604,32 44.604,32 33.453,24 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.002,00 41.170,00 40.696,70 40.696,70 39.948,40 39.948,40 39.928,40 97,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.917,00 16.916,66 16.916,66 16.916,66 16.916,66 16.916,33 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.552,00 14.552,00 14.552,00 14.552,00 14.552,00 14.552,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 2.565,00 2.564,90 2.564,90 2.218,52 2.218,52 2.218,52 86,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.452,00 2.450,25 2.450,25 2.004,75 2.004,75 1.782,00 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.295,00 1.554,00 1.553,08 1.553,08 1.397,34 1.397,34 1.241,60 89,9 %

Otros (6) 7.700,00 1.900,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 84,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 — 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 206.656,00 555.971,00 555.968,40 555.968,40 517.466,30 485.966,30 445.738,40 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.300,00 172.500,00 172.500,00 172.500,00 172.500,00 141.000,00 133.000,00 81,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 58.609,00 75.291,00 75.290,10 75.290,10 54.736,30 54.736,30 48.090,10 72,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 74.610,00 74.610,00 74.610,00 74.610,00 74.610,00 54.280,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 88.747,00 69.654,00 69.653,10 69.653,10 51.704,80 51.704,80 46.453,10 74,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 48.300,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 43.626,00 43.625,20 43.625,20 43.625,20 43.625,20 43.625,20 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 %

Otros (1) — 11.790,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.132,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.132,00 — — — — — 0,0 %

40 Garantizar la Seguridad Vial 358.531,00 620.188,00 616.180,11 616.180,11 613.648,82 613.648,82 554.362,14 99,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.081,00 170.453,00 166.454,11 166.454,11 163.922,82 163.922,82 131.636,14 96,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.986,00 136.179,00 136.106,25 136.106,25 134.758,46 134.758,46 110.446,95 99,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.726,00 16.725,00 16.725,00 16.725,00 16.725,00 9.933,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.002,00 12.091,00 11.822,86 11.822,86 10.639,36 10.639,36 9.455,86 88,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.102,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 58,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.747,00 1.747,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 143.346,00 608,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 170.450,00 449.735,00 449.726,00 449.726,00 449.726,00 449.726,00 422.726,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 130.200,00 220.486,00 220.477,00 220.477,00 220.477,00 220.477,00 202.277,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 181.720,00 181.720,00 181.720,00 181.720,00 181.720,00 172.920,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 30.965,00 30.965,00 30.965,00 30.965,00 30.965,00 30.965,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.250,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

41 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 643.876,00 498.793,00 497.747,01 496.747,01 488.342,53 487.534,62 424.085,77 97,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 527.347,00 373.618,00 372.572,51 372.572,51 367.486,23 366.678,32 325.931,27 98,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 316.779,00 171.073,00 171.067,84 171.067,84 168.355,56 167.547,65 166.920,22 97,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 85.850,00 85.849,32 85.849,32 85.849,32 85.849,32 85.849,32 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 62.667,00 62.666,66 62.666,66 60.976,97 60.976,97 40.676,97 97,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.624,00 14.552,00 14.552,00 14.552,00 14.552,00 3.638,00 99,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.000,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 9.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.912,00 10.911,11 10.911,11 10.911,11 10.911,11 10.909,78 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.902,00 6.935,00 6.869,10 6.869,10 6.184,79 6.184,79 5.500,48 89,2 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.020,00 5.019,98 5.019,98 5.019,98 5.019,98 — 100,0 %

Otros (7) 59.666,00 4.337,00 3.436,50 3.436,50 3.436,50 3.436,50 3.436,50 79,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 — 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 116.529,00 118.575,00 118.574,50 117.574,50 114.256,30 114.256,30 98.154,50 96,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 101.400,00 107.000,00 107.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 90.700,00 99,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.653,00 6.128,00 6.127,50 6.127,50 4.371,50 4.371,50 3.807,50 71,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.476,00 5.447,00 5.447,00 5.447,00 3.884,80 3.884,80 3.647,00 71,3 %

42 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - Omaped 46.118,00 418,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.518,00 418,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 418,00 418,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 29.600,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 29.600,00 — — — — — — —

43 Brindar Atención Básica de Salud 246.728,00 490.675,00 489.571,87 489.571,87 487.230,41 466.171,72 296.209,84 95,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 185.490,00 184.392,91 184.392,91 182.051,45 181.792,76 135.845,88 98,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 81.022,00 81.000,00 81.000,00 79.299,00 79.299,00 51.354,00 97,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 80.345,00 80.342,81 80.342,81 80.342,81 80.342,81 62.731,85 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 12.793,00 12.572,69 12.572,69 12.303,15 12.044,46 12.024,46 94,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.669,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 2.004,75 1.782,00 75,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.604,00 2.199,00 2.199,00 2.199,00 2.199,00 2.199,00 84,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.057,00 1.050,91 1.050,91 902,74 902,74 754,57 85,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.738,00 3.737,38 3.737,38 3.737,38 3.737,38 3.737,38 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.738,00 3.737,38 3.737,38 3.737,38 3.737,38 3.737,38 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 246.728,00 270.960,00 270.954,58 270.954,58 270.954,58 250.154,58 126.139,58 92,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.600,00 118.705,00 118.700,00 118.700,00 118.700,00 97.900,00 84.700,00 82,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 62.780,00 62.779,58 62.779,58 62.779,58 62.779,58 23.914,58 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 — 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 28.150,00 28.150,00 28.150,00 28.150,00 28.150,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 17.800,00 13.925,00 13.925,00 13.925,00 13.925,00 13.925,00 13.925,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.323,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.756,00 — — — — — — —

Otros (2) 13.249,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.487,00 30.487,00 30.487,00 30.487,00 30.487,00 30.487,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 12.387,00 12.387,00 12.387,00 12.387,00 12.387,00 12.387,00 100,0 %

44 Mantener y Conservar las Areas Verdes 3.134.354,00 2.815.794,00 2.812.499,62 2.799.494,62 2.789.055,78 2.756.783,87 2.520.198,86 97,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 916.244,00 735.383,00 732.162,06 732.162,06 721.723,22 718.981,31 656.026,30 97,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 308.395,00 266.212,00 265.203,52 265.203,52 262.494,60 261.879,60 208.796,49 98,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 420.137,00 248.332,00 246.212,48 246.212,48 242.258,66 240.131,75 237.471,33 96,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 41.372,00 146.633,00 146.632,68 146.632,68 146.632,68 146.632,68 146.632,68 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 76.325,00 28.917,00 28.917,00 28.917,00 28.917,00 28.917,00 28.917,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.499,00 24.499,00 24.498,20 24.498,20 22.048,38 22.048,38 19.598,56 90,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.316,00 13.354,00 13.262,80 13.262,80 11.936,52 11.936,52 10.610,24 89,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 3.436,00 3.435,38 3.435,38 3.435,38 3.435,38 — 100,0 %

Otros (2) 14.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.218.110,00 2.069.611,00 2.069.537,56 2.056.532,56 2.056.532,56 2.027.002,56 1.853.372,56 97,9 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 107.758,00 730.194,00 730.193,50 717.188,50 717.188,50 717.188,50 717.188,50 98,2 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 455.900,00 455.900,00 455.900,00 455.900,00 455.900,00 334.510,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.139,00 334.167,00 334.111,00 334.111,00 334.111,00 304.581,00 296.181,00 91,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 83.055,00 83.055,00 83.055,00 83.055,00 83.055,00 39.215,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 75.175,00 75.175,00 75.175,00 75.175,00 75.175,00 75.175,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 313.705,00 67.617,00 67.602,08 67.602,08 67.602,08 67.602,08 67.602,08 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 67.400,00 67.400,00 67.400,00 67.400,00 67.400,00 67.400,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 105.719,00 59.367,00 59.366,80 59.366,80 59.366,80 59.366,80 59.366,80 100,0 %

Otros (12) 1.490.789,00 196.736,00 196.734,18 196.734,18 196.734,18 196.734,18 196.734,18 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

45 Mantenimiento Vial 730.225,00 1.456.466,00 1.451.869,91 1.447.515,91 1.446.012,80 1.107.601,09 949.575,14 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 210.002,00 170.815,00 167.524,96 167.524,96 166.021,85 165.274,29 151.134,94 96,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 81.296,00 81.723,00 81.722,92 81.722,92 80.897,36 80.149,80 77.725,81 98,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.450,00 37.684,00 37.683,81 37.683,81 37.683,81 37.683,81 37.683,81 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 24.695,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.744,00 7.282,00 6.882,00 6.882,00 6.882,00 6.882,00 6.882,00 94,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.809,00 3.880,00 3.811,90 3.811,90 3.357,10 3.357,10 2.902,30 86,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.734,00 3.733,33 3.733,33 3.733,33 3.733,33 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.312,00 891,00 891,00 668,25 668,25 445,50 28,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

Otros (1) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 520.223,00 1.285.651,00 1.284.344,95 1.279.990,95 1.279.990,95 942.326,80 798.440,20 73,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 405.100,00 507.458,00 507.458,00 507.458,00 507.458,00 438.100,00 399.300,00 86,3 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos 23.150,00 473.400,00 472.426,60 472.426,60 472.426,60 329.936,60 224.850,00 69,7 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 23.426,00 229.617,00 229.615,95 229.615,95 229.615,95 114.290,20 114.290,20 49,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 44.574,00 44.572,85 44.572,85 44.572,85 44.572,85 44.572,85 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.600,00 14.394,00 14.064,15 14.064,15 14.064,15 14.064,15 14.064,15 97,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.347,00 6.347,00 1.993,00 1.993,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 6.028,00 6.027,40 6.027,40 6.027,40 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 2.470,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 — — 0,0 %

Otros (5) 31.947,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 1.363,00 100,0 %

46 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 1.856.117,00 1.761.972,00 1.753.610,38 1.685.610,38 1.664.789,80 1.664.789,80 1.493.925,78 94,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.856.117,00 1.761.972,00 1.753.610,38 1.685.610,38 1.664.789,80 1.664.789,80 1.493.925,78 94,5 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.738.697,00 1.668.016,00 1.661.813,20 1.593.813,20 1.572.992,62 1.572.992,62 1.416.781,60 94,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 111.900,00 79.303,00 77.144,18 77.144,18 77.144,18 77.144,18 77.144,18 97,3 %

2.2.1.2.1.1 Pensionistas 5.520,00 14.653,00 14.653,00 14.653,00 14.653,00 14.653,00 — 100,0 %

47 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 26.144,00 26.144,00 5.230,00 5.230,00 4.527,00 4.527,00 4.527,00 17,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.144,00 26.144,00 5.230,00 5.230,00 4.527,00 4.527,00 4.527,00 17,3 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 26.144,00 26.144,00 5.230,00 5.230,00 4.527,00 4.527,00 4.527,00 17,3 %

48 Desarrollo Urbano 247.495,00 215.821,00 209.136,74 209.136,74 206.796,02 206.796,02 162.527,18 95,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164.395,00 126.821,00 120.136,74 120.136,74 117.796,02 117.796,02 83.527,18 92,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 107.597,00 101.000,00 101.000,00 98.882,03 98.882,03 64.835,94 91,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.490,00 11.404,24 11.404,24 11.404,24 11.404,24 11.404,24 99,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.890,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 2.004,75 1.782,00 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.332,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 31.185,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.485,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 83.100,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 79.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 83.100,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 79.000,00 100,0 %

Total · 102 secuencia funcionals 63.657.108,00 75.625.342,00 71.905.696,17 67.464.007,39 66.287.970,29 62.623.312,63 56.553.104,45 82,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.