Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 75.625.342. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.623.313, equivalente al 82,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 63,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 75,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 56,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 63.657.108,00
PIM: S/ 75.625.342,00
Devengado: S/ 62.623.312,63
Girado: S/ 56.553.104,45
Pendiente: S/ 13.002.029,37

Posición en el ranking

313 nacional

54 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,8 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av 24 de Junio, Calle 3, Calle B, Calle S/N, Jr. Carlos Pareja Paz Soldan, Ca. Thomas Alva Edinson y Av Eduardo Dibos en el Aahh Pampa San Juan de Amancaes Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2598752

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance89,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Avenida Prolongación Amancaes del Aa.Hh.Flor de Amancaes,Aquilino Sam Jara y Municipal III de Centro Poblado Rímac Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2614717

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance99,7 %
3

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Vías Locales en el P.J. Villa Fatima, Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2723209

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance76,6 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas del Asentamiento Humano Flor de Amancaes del Distrito de Rímac - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2535679

PIMS/ 809,1 mil

EjecutadoS/ 799,6 mil

Avance98,8 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Internas del Aa.Hh.Huerta de Guinea Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2626234

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 534,4 mil

Avance43,6 %
6

Adquisición de Camion Compactador, Volquete, Camion Baranda y Trimovil; Ademas de Otros Activos en el(la) Sistema de Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte, Valorización y Disposición Final de Residuos Solidos; Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2659338

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 381,0 mil

Avance34,5 %
7

Reparación de Pavimento y Vereda; Adquisición de Area Verde; en el(la) Calle San Lucas, Pueblo Joven Mariano Melgar Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2525863

PIMS/ 361,5 mil

EjecutadoS/ 361,5 mil

Avance100,0 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje S/N P. J. Baños de Otero, Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2699542

PIMS/ 316,8 mil

EjecutadoS/ 307,6 mil

Avance97,1 %
9

Reparación de Vereda; Renovación de Area Verde; en el(la) Parque Benigno Ballon Farfan en la Urbanización el Bosque Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2693479

PIMS/ 294,1 mil

EjecutadoS/ 288,9 mil

Avance98,3 %
10

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Calle Montero en el A.H. Leticia Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2726455

PIMS/ 370,2 mil

EjecutadoS/ 275,0 mil

Avance74,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Camion Compactador, Volquete, Camion Baranda y Trimovil; Ademas de Otros Activos en el(la) Sistema de Almacenamiento y Barrido, Recolección y Transporte, Valorización y Disposición Final de Residuos Solidos; Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2659338

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 724,3 mil

Avance34,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Internas del Aa.Hh.Huerta de Guinea Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2626234

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 690,6 mil

Avance43,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector 6 de Agosto Tramo Inicial: Pasaje 60 con Pasaje 61 - Tramo Final: Calle 5 con Pasaje 55 del Asentamiento Humano 6 de Agosto del Sector de Amancaes Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2736768

PIMS/ 504,9 mil

PendienteS/ 504,9 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Vías Locales en el P.J. Villa Fatima, Distrito de Rímac, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2723209

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 442,8 mil

Avance76,6 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje Huancavelica en A.H Santa Rosa Alta Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2727897

PIMS/ 380,3 mil

PendienteS/ 380,3 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av 24 de Junio, Calle 3, Calle B, Calle S/N, Jr. Carlos Pareja Paz Soldan, Ca. Thomas Alva Edinson y Av Eduardo Dibos en el Aahh Pampa San Juan de Amancaes Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2598752

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 291,4 mil

Avance89,6 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje Principal y Pasaje 11 A.H. Victor Raul Haya de la Torre Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2676641

PIMS/ 190,5 mil

PendienteS/ 190,5 mil

Avance0,0 %
9

Creación de los Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas Vulnerables Ante el Peligro en Pasaje 6 del A.H. Leticia Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2703702

PIMS/ 161,3 mil

PendienteS/ 161,3 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Pasaje 5 del A.H. Cerro Palomares Distrito de Rímac de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2679076

PIMS/ 331,6 mil

PendienteS/ 113,2 mil

Avance65,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,3 M

PIM S/ 14,6 M 84,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 9,9 M

PIM S/ 10,3 M 96,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,4 M

PIM S/ 10,6 M 79,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M

PIM S/ 6,4 M 66,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 97,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M

PIM S/ 2,0 M 85,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 94,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 94,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 14,6 M 84,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 10,6 M 79,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,2 M

PIM S/ 6,4 M 66,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 734,9 mil

PIM S/ 1,4 M 46,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 516,9 mil

PIM S/ 801,9 mil 35,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 377,0 mil

PIM S/ 739,2 mil 49,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 354,0 mil

PIM S/ 1,4 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 335,2 mil

PIM S/ 10,3 M 96,7 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 281,1 mil

PIM S/ 2,0 M 85,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Apoyo Institucional 949.540,00 934.452,00 928.120,88 926.520,88 921.177,22 902.332,32 717.774,90 96,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 695.776,00 558.266,00 557.813,56 557.813,56 553.423,30 552.903,20 513.680,84 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 288.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 219.736,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.830,00 118.342,00 118.339,46 118.339,46 116.018,24 116.018,24 105.576,82 98,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.498,00 72.678,00 72.677,08 72.677,08 72.677,08 72.677,08 67.709,08 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 124.464,00 62.598,00 62.262,14 62.262,14 61.742,04 61.221,94 61.221,94 97,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.932,00 13.062,00 13.057,46 13.057,46 11.794,90 11.794,90 10.532,34 90,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.212,00 8.008,00 8.008,00 8.008,00 8.008,00 8.008,00 8.008,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.268,00 2.778,00 2.669,42 2.669,42 2.383,04 2.383,04 2.096,66 85,8 %

Otros (6) 90.572,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 253.764,00 376.186,00 370.307,32 368.707,32 367.753,92 349.429,12 204.094,06 92,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 146.800,00 159.400,00 159.000,00 157.400,00 157.400,00 139.200,00 125.200,00 87,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 102.788,00 93.254,00 87.779,12 87.779,12 87.779,12 87.779,12 16.867,26 94,1 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 54.762,00 54.760,20 54.760,20 54.760,20 54.760,20 54.760,20 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 27.920,00 27.920,00 27.920,00 27.920,00 27.920,00 — 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 — 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 14.962,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.688,00 5.688,00 5.688,00 5.688,00 5.688,00 5.688,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.190,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.313,10 1.234,80 982,60 61,7 %

Otros (1) 1.986,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 733,50 687,00 596,00 68,7 %

26 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Municipalidad 687.158,00 378.448,00 377.619,50 377.619,50 369.733,82 354.733,82 256.455,80 93,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 518.358,00 246.448,00 245.619,50 245.619,50 237.733,82 237.733,82 139.455,80 96,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 480.000,00 198.124,00 198.101,22 198.101,22 191.709,64 191.709,64 95.029,12 96,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 36.690,00 36.688,90 36.688,90 36.688,90 36.688,90 35.536,90 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 5.130,00 5.128,38 5.128,38 4.525,28 4.525,28 4.525,28 88,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.012,00 4.904,00 4.901,00 4.901,00 4.010,00 4.010,00 3.564,50 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 25.946,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 168.800,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 117.000,00 117.000,00 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.800,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 117.000,00 117.000,00 88,6 %

27 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 579.062,00 986.204,00 985.794,32 985.794,32 983.674,82 847.674,82 767.193,02 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 288.662,00 222.204,00 221.794,32 221.794,32 219.674,82 219.674,82 200.193,02 98,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 80.000,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 76.432,00 83.476,00 83.472,54 83.472,54 82.128,78 82.128,78 82.088,78 98,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.556,00 20.555,56 20.555,56 20.555,56 20.555,56 17.889,50 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.424,00 3.298,00 3.293,22 3.293,22 2.962,98 2.962,98 2.632,74 89,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 2.674,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 1.782,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

Otros (4) 7.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 290.400,00 764.000,00 764.000,00 764.000,00 764.000,00 628.000,00 567.000,00 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 212.400,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 568.000,00 507.000,00 91,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 78.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 60.000,00 60.000,00 42,9 %

28 Gestión Administrativa 1.138.920,00 2.581.486,00 2.568.246,60 2.540.271,18 2.535.835,46 2.535.788,94 2.405.537,70 98,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 304.896,00 324.762,00 311.526,82 311.526,82 307.091,10 307.091,10 205.036,44 94,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 286.000,00 286.000,00 286.000,00 282.009,78 282.009,78 181.409,78 98,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.834,00 5.832,66 5.832,66 5.832,66 5.832,66 5.832,66 34,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 32.022,00 14.210,00 14.209,16 14.209,16 14.209,16 14.209,16 13.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.424,00 4.458,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 4.009,50 3.564,00 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.060,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 12.052,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.668,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.530,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 521.660,00 1.773.062,00 1.773.057,78 1.745.082,36 1.745.082,36 1.745.035,84 1.731.955,26 98,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 771.000,00 771.000,00 771.000,00 771.000,00 771.000,00 771.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 363.700,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 442.000,00 432.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 340.528,00 340.526,40 340.526,40 340.526,40 340.526,40 340.526,40 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 137.456,00 137.454,92 137.454,92 137.454,92 137.454,92 137.454,92 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.608,00 82.078,00 82.076,46 54.101,04 54.101,04 54.054,52 50.973,94 65,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 400,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 3.000,00 — — — — — — —

Otros (23) 135.952,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 312.364,00 445.872,00 445.872,00 445.872,00 445.872,00 445.872,00 445.872,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 312.364,00 445.872,00 445.872,00 445.872,00 445.872,00 445.872,00 445.872,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 37.790,00 37.790,00 37.790,00 37.790,00 37.790,00 22.674,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 37.790,00 37.790,00 37.790,00 37.790,00 37.790,00 22.674,00 100,0 %

29 Gestión Administrativa 2.614.596,00 3.655.400,00 3.650.191,72 3.636.253,52 3.568.361,37 3.275.333,72 2.917.243,76 89,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.204.114,00 1.486.284,00 1.485.045,70 1.485.045,70 1.453.699,88 1.449.128,58 1.298.975,96 97,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 690.634,00 916.444,00 916.442,14 916.442,14 899.276,06 899.276,06 805.099,82 98,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 169.362,00 273.354,00 272.491,70 272.491,70 266.982,94 262.411,64 244.022,72 96,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 132.737,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 56.722,00 63.960,00 63.854,78 63.854,78 56.752,62 56.752,62 50.467,52 88,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.768,00 36.428,00 36.211,34 36.211,34 36.211,34 36.211,34 36.211,34 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.616,00 15.740,00 15.688,20 15.688,20 14.119,38 14.119,38 12.550,56 89,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.678,00 11.020,00 11.019,76 11.019,76 11.019,76 11.019,76 11.019,76 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.138,00 4.137,78 4.137,78 4.137,78 4.137,78 3.666,30 100,0 %

Otros (4) 35.334,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.410.482,00 2.166.096,00 2.162.126,02 2.148.187,82 2.111.641,49 1.823.185,14 1.615.247,80 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 589.200,00 1.250.304,00 1.246.758,90 1.240.758,90 1.235.358,90 970.322,22 891.022,22 77,6 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 245.800,00 245.800,00 245.800,00 245.800,00 245.800,00 245.800,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 190.600,00 190.600,00 190.600,00 190.600,00 190.600,00 190.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 220.106,00 174.762,00 174.359,58 174.359,58 174.359,58 154.859,58 36.771,04 88,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 65.092,00 87.500,00 87.499,64 87.499,64 66.826,11 63.866,64 57.099,64 73,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 80.682,00 84.856,00 84.856,00 84.856,00 84.856,00 84.856,00 84.856,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.216,00 37.638,00 37.616,30 29.678,10 29.678,10 29.678,10 29.388,30 78,9 %

Otros (6) 403.186,00 53.136,00 53.135,60 53.135,60 42.662,80 41.702,60 38.210,60 78,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 100,0 %

30 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 649.646,00 1.339.096,00 1.289.165,00 1.184.165,00 1.172.719,50 1.040.319,50 952.415,94 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 311.394,00 182.196,00 167.265,00 167.265,00 166.819,50 166.819,50 152.015,94 91,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 147.641,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.284,00 14.176,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 4.009,50 3.564,00 28,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.620,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.710,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 338.252,00 1.156.900,00 1.121.900,00 1.016.900,00 1.005.900,00 873.500,00 800.400,00 75,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.776,00 865.800,00 865.800,00 865.800,00 854.800,00 722.400,00 660.400,00 83,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 280.000,00 245.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.050,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 — 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 93.426,00 — — — — — — —

31 Apoyo Institucional 395.120,00 444.860,00 435.321,54 435.321,54 424.318,56 409.318,56 369.537,26 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 358.320,00 308.192,00 298.654,88 298.654,88 292.651,90 292.651,90 263.870,60 95,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 198.087,26 198.087,26 177.887,26 98,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 105.908,00 86.162,00 86.147,02 86.147,02 84.947,78 84.947,78 77.257,48 98,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.012,00 8.982,00 8.897,86 8.897,86 8.006,86 8.006,86 7.115,86 89,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.428,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.220,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.800,00 136.668,00 136.666,66 136.666,66 131.666,66 116.666,66 105.666,66 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.800,00 136.668,00 136.666,66 136.666,66 131.666,66 116.666,66 105.666,66 85,4 %

32 Apoyo Institucional 3.535.448,00 1.783.128,00 1.779.049,00 1.779.048,60 1.760.897,82 1.738.297,82 1.629.824,52 97,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.030.088,00 1.342.328,00 1.338.249,00 1.338.248,60 1.320.097,82 1.320.097,82 1.272.624,52 98,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 192.000,00 239.640,00 238.185,94 238.185,94 231.809,00 231.809,00 221.699,98 96,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.580,00 197.760,00 197.749,96 197.749,56 196.560,94 196.560,94 195.372,32 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 728.304,00 185.710,00 185.710,00 185.710,00 185.710,00 185.710,00 185.710,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 179.458,00 179.456,62 179.456,62 179.456,62 179.456,62 179.456,62 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.330,00 170.460,00 170.454,72 170.454,72 170.454,72 170.454,72 159.147,88 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 134.580,00 140.212,00 140.208,22 140.208,22 138.223,00 138.223,00 125.223,08 98,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 94.570,00 94.570,00 94.570,00 94.570,00 94.570,00 94.570,00 100,0 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 51.350,00 51.348,24 51.348,24 51.348,24 51.348,24 51.348,24 100,0 %

Otros (11) 1.953.294,00 83.168,00 80.565,30 80.565,30 71.965,30 71.965,30 60.096,40 86,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 11.424,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 11.424,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 493.936,00 440.800,00 440.800,00 440.800,00 440.800,00 418.200,00 357.200,00 94,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 282.000,00 440.800,00 440.800,00 440.800,00 440.800,00 418.200,00 357.200,00 94,9 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 211.936,00 — — — — — — —

33 Control y Auditoria 161.336,00 354.662,00 354.662,00 354.662,00 354.662,00 282.662,00 282.662,00 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.668,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 418,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.250,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 152.668,00 354.662,00 354.662,00 354.662,00 354.662,00 282.662,00 282.662,00 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 354.662,00 354.662,00 354.662,00 354.662,00 282.662,00 282.662,00 79,7 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.026,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 11.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 442,00 — — — — — — —

34 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 636.878,00 738.502,00 702.721,62 702.721,62 701.413,60 658.610,96 208.061,90 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 337.086,00 418.464,00 382.756,62 382.756,62 381.448,60 367.645,96 65.779,40 87,9 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 209.908,00 209.771,86 209.771,86 209.771,86 195.970,38 — 93,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 66.338,00 66.336,92 66.336,92 66.336,92 66.336,92 — 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 60.600,00 60.600,00 60.600,00 60.600,00 60.600,00 40.400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 80.202,00 45.574,00 16.785,14 16.785,14 16.258,18 16.258,18 13.050,02 35,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.026,00 20.024,58 20.024,58 20.024,58 20.024,58 10.657,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.012,00 10.014,00 3.234,12 3.234,12 2.453,06 2.453,06 1.672,00 24,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 — 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 2.724,00 2.724,00 2.724,00 2.724,00 2.722,84 — 100,0 %

Otros (3) 6.872,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 299.792,00 320.038,00 319.965,00 319.965,00 319.965,00 290.965,00 142.282,50 90,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 236.038,00 235.965,00 235.965,00 235.965,00 235.965,00 118.282,50 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 219.600,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 55.000,00 24.000,00 65,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 55.358,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.074,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 15.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.960,00 — — — — — — —

35 Normar y Fiscalizar 398.410,00 349.894,00 340.689,78 340.689,78 339.902,96 330.302,96 274.998,36 94,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.544,00 240.894,00 231.689,78 231.689,78 230.902,96 230.902,96 196.798,36 95,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 158.018,00 158.018,00 158.018,00 158.018,00 158.018,00 124.153,40 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 41.084,00 41.083,84 41.083,84 41.083,84 41.083,84 41.083,84 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 32.600,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 74,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 4.462,00 4.459,56 4.459,56 4.124,00 4.124,00 3.884,00 92,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 3.730,00 3.728,38 3.728,38 3.277,12 3.277,12 3.277,12 87,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 20,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.572,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 8.966,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 66.866,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 99.400,00 78.200,00 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.866,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 99.400,00 78.200,00 91,2 %

36 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 1.165.132,00 846.116,00 844.996,70 844.996,70 834.018,34 805.977,34 703.687,50 95,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 583.038,00 445.616,00 444.496,70 444.496,70 433.518,34 432.477,34 388.187,50 97,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 230.460,00 254.802,00 254.741,62 254.741,62 247.566,78 247.566,78 223.097,54 97,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 59.692,00 124.736,00 124.525,48 124.525,48 123.484,48 122.443,48 118.114,00 98,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.468,00 20.112,00 20.107,66 20.107,66 17.917,48 17.917,48 15.727,30 89,1 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 19.094,00 19.092,90 19.092,90 19.092,90 19.092,90 6.364,30 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.482,00 15.624,00 14.790,00 14.790,00 14.790,00 14.790,00 14.790,00 94,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.886,00 5.160,00 5.151,06 5.151,06 4.578,72 4.578,72 4.006,38 88,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.682,00 4.488,00 4.487,98 4.487,98 4.487,98 4.487,98 4.487,98 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (4) 248.568,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 582.094,00 400.500,00 400.500,00 400.500,00 400.500,00 373.500,00 315.500,00 93,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 509.000,00 321.000,00 321.000,00 321.000,00 321.000,00 294.000,00 236.000,00 91,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 62.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 1.026,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.226,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 442,00 — — — — — — —

Total · 102 secuencia funcionals 127.314.216,00 151.250.684,00 143.948.897,34 134.960.519,78 132.763.882,85 125.478.403,35 113.106.208,90 83,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.