Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 60.374.137. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 52.547.822, equivalente al 87,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 56,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 60,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 52,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

87,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 56.477.524,00
PIM: S/ 60.374.137,00
Devengado: S/ 52.547.822,42
Girado: S/ 47.134.354,94
Pendiente: S/ 7.826.314,58

Posición en el ranking

79 nacional

23 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 87,0 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,3 M

PIM S/ 14,6 M 84,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 9,9 M

PIM S/ 10,3 M 96,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M

PIM S/ 6,4 M 66,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 97,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M

PIM S/ 2,0 M 85,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 94,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 94,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 14,6 M 84,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,2 M

PIM S/ 6,4 M 66,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 377,0 mil

PIM S/ 739,2 mil 49,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 354,0 mil

PIM S/ 1,4 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 335,2 mil

PIM S/ 10,3 M 96,7 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 281,1 mil

PIM S/ 2,0 M 85,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 177,4 mil

PIM S/ 808,2 mil 78,1 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 165,1 mil

PIM S/ 696,2 mil 76,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 159,0 mil

PIM S/ 582,7 mil 72,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 132,6 mil

PIM S/ 697,6 mil 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

30 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 324.823,00 599.548,00 592.082,50 592.082,50 586.359,75 520.159,75 476.207,97 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.697,00 91.098,00 83.632,50 83.632,50 83.409,75 83.409,75 76.007,97 91,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 73.820,97 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.642,00 7.088,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 2.004,75 1.782,00 28,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 810,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.855,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 169.126,00 508.450,00 508.450,00 508.450,00 502.950,00 436.750,00 400.200,00 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.388,00 432.900,00 432.900,00 432.900,00 427.400,00 361.200,00 330.200,00 83,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.025,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 — 100,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 46.713,00 — — — — — — —

31 Apoyo Institucional 197.560,00 222.430,00 217.660,77 217.660,77 212.159,28 204.659,28 184.768,63 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 179.160,00 154.096,00 149.327,44 149.327,44 146.325,95 146.325,95 131.935,30 95,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 99.043,63 99.043,63 88.943,63 98,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 52.954,00 43.081,00 43.073,51 43.073,51 42.473,89 42.473,89 38.628,74 98,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 4.491,00 4.448,93 4.448,93 4.003,43 4.003,43 3.557,93 89,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.714,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.610,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.400,00 68.334,00 68.333,33 68.333,33 65.833,33 58.333,33 52.833,33 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.400,00 68.334,00 68.333,33 68.333,33 65.833,33 58.333,33 52.833,33 85,4 %

32 Apoyo Institucional 1.767.724,00 891.564,00 889.524,50 889.524,30 880.448,91 869.148,91 814.912,26 97,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.515.044,00 671.164,00 669.124,50 669.124,30 660.048,91 660.048,91 636.312,26 98,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 119.820,00 119.092,97 119.092,97 115.904,50 115.904,50 110.849,99 96,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.290,00 98.880,00 98.874,98 98.874,78 98.280,47 98.280,47 97.686,16 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 364.152,00 92.855,00 92.855,00 92.855,00 92.855,00 92.855,00 92.855,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 89.729,00 89.728,31 89.728,31 89.728,31 89.728,31 89.728,31 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.665,00 85.230,00 85.227,36 85.227,36 85.227,36 85.227,36 79.573,94 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.290,00 70.106,00 70.104,11 70.104,11 69.111,50 69.111,50 62.611,54 98,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 47.285,00 47.285,00 47.285,00 47.285,00 47.285,00 47.285,00 100,0 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 25.675,00 25.674,12 25.674,12 25.674,12 25.674,12 25.674,12 100,0 %

Otros (11) 976.647,00 41.584,00 40.282,65 40.282,65 35.982,65 35.982,65 30.048,20 86,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.712,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 5.712,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 246.968,00 220.400,00 220.400,00 220.400,00 220.400,00 209.100,00 178.600,00 94,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 141.000,00 220.400,00 220.400,00 220.400,00 220.400,00 209.100,00 178.600,00 94,9 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 105.968,00 — — — — — — —

33 Control y Auditoria 80.668,00 177.331,00 177.331,00 177.331,00 177.331,00 141.331,00 141.331,00 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.334,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 209,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.125,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 76.334,00 177.331,00 177.331,00 177.331,00 177.331,00 141.331,00 141.331,00 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 177.331,00 177.331,00 177.331,00 177.331,00 141.331,00 141.331,00 79,7 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 513,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 5.600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 221,00 — — — — — — —

34 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 318.439,00 369.251,00 351.360,81 351.360,81 350.706,80 329.305,48 104.030,95 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.543,00 209.232,00 191.378,31 191.378,31 190.724,30 183.822,98 32.889,70 87,9 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 104.954,00 104.885,93 104.885,93 104.885,93 97.985,19 — 93,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 33.169,00 33.168,46 33.168,46 33.168,46 33.168,46 — 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 20.200,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.101,00 22.787,00 8.392,57 8.392,57 8.129,09 8.129,09 6.525,01 35,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.013,00 10.012,29 10.012,29 10.012,29 10.012,29 5.328,69 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 5.007,00 1.617,06 1.617,06 1.226,53 1.226,53 836,00 24,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 — 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 1.362,00 1.362,00 1.362,00 1.362,00 1.361,42 — 100,0 %

Otros (3) 3.436,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 149.896,00 160.019,00 159.982,50 159.982,50 159.982,50 145.482,50 71.141,25 90,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 118.019,00 117.982,50 117.982,50 117.982,50 117.982,50 59.141,25 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 109.800,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 27.500,00 12.000,00 65,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 27.679,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.537,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 7.900,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.980,00 — — — — — — —

35 Normar y Fiscalizar 199.205,00 174.947,00 170.344,89 170.344,89 169.951,48 165.151,48 137.499,18 94,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.772,00 120.447,00 115.844,89 115.844,89 115.451,48 115.451,48 98.399,18 95,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 79.009,00 79.009,00 79.009,00 79.009,00 79.009,00 62.076,70 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 20.542,00 20.541,92 20.541,92 20.541,92 20.541,92 20.541,92 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 16.300,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 12.100,00 74,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.231,00 2.229,78 2.229,78 2.062,00 2.062,00 1.942,00 92,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 1.865,00 1.864,19 1.864,19 1.638,56 1.638,56 1.638,56 87,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.786,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 4.483,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 33.433,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 49.700,00 39.100,00 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.433,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 49.700,00 39.100,00 91,2 %

36 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 582.566,00 423.058,00 422.498,35 422.498,35 417.009,17 402.988,67 351.843,75 95,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 291.519,00 222.808,00 222.248,35 222.248,35 216.759,17 216.238,67 194.093,75 97,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.230,00 127.401,00 127.370,81 127.370,81 123.783,39 123.783,39 111.548,77 97,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 29.846,00 62.368,00 62.262,74 62.262,74 61.742,24 61.221,74 59.057,00 98,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.234,00 10.056,00 10.053,83 10.053,83 8.958,74 8.958,74 7.863,65 89,1 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 9.547,00 9.546,45 9.546,45 9.546,45 9.546,45 3.182,15 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.241,00 7.812,00 7.395,00 7.395,00 7.395,00 7.395,00 7.395,00 94,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.443,00 2.580,00 2.575,53 2.575,53 2.289,36 2.289,36 2.003,19 88,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.841,00 2.244,00 2.243,99 2.243,99 2.243,99 2.243,99 2.243,99 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (4) 124.284,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 291.047,00 200.250,00 200.250,00 200.250,00 200.250,00 186.750,00 157.750,00 93,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 254.500,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00 147.000,00 118.000,00 91,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 39.750,00 39.750,00 39.750,00 39.750,00 39.750,00 39.750,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 31.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 513,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 4.613,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 221,00 — — — — — — —

37 Fiscalización Tributaria 489.122,00 618.490,00 617.787,38 617.787,38 617.564,63 547.564,63 441.229,11 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.668,00 311.490,00 311.487,38 311.487,38 311.264,63 311.264,63 275.529,11 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 189.392,00 189.391,84 189.391,84 189.391,84 189.391,84 179.235,33 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 64.345,86 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 38.464,00 38.463,04 38.463,04 38.463,04 38.463,04 29.760,92 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 2.004,75 1.782,00 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 102.729,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 — — — — — — —

Otros (4) 11.236,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 269.454,00 304.600,00 303.900,00 303.900,00 303.900,00 233.900,00 165.700,00 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.901,00 249.100,00 249.100,00 249.100,00 249.100,00 191.100,00 122.900,00 76,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 55.500,00 54.800,00 54.800,00 54.800,00 42.800,00 42.800,00 77,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 41.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.050,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 18.450,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.8 Contribuciones a los Seguros de Salud 1.053,00 — — — — — — —

38 Cobranza Tributaria 609.987,00 746.940,00 740.009,56 740.009,56 733.332,63 729.508,57 587.432,98 97,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.017,00 529.000,00 522.109,56 522.109,56 515.432,63 514.608,57 412.932,98 97,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 106.291,00 106.288,96 106.288,96 106.288,96 106.288,96 53.144,48 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.540,00 95.053,00 95.052,49 95.052,49 95.052,49 95.052,49 83.508,77 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 93.314,00 93.277,60 93.277,60 89.992,77 89.992,77 78.906,49 96,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 124.016,00 92.901,00 92.890,64 92.890,64 92.040,29 91.216,23 89.273,97 98,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.470,00 48.098,00 48.000,00 48.000,00 47.563,51 47.563,51 28.180,71 98,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.786,00 40.802,00 40.547,90 40.547,90 39.926,06 39.926,06 39.906,06 97,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.334,00 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.333,33 13.332,33 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.289,00 10.795,00 9.206,00 9.206,00 9.206,00 9.206,00 9.206,00 85,3 %

Otros (8) 36.916,00 28.412,00 23.512,64 23.512,64 22.029,22 22.029,22 17.474,17 77,5 %

2.3 Bienes y Servicios 120.970,00 217.940,00 217.900,00 217.900,00 217.900,00 214.900,00 174.500,00 98,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 115.270,00 217.900,00 217.900,00 217.900,00 217.900,00 214.900,00 174.500,00 98,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.700,00 40,00 — — — — — 0,0 %

39 Administración de Recursos Municipales 415.156,00 786.719,00 784.806,31 784.806,31 739.710,99 708.210,99 636.804,14 90,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.500,00 226.216,00 225.437,91 225.437,91 218.844,69 218.844,69 191.065,74 96,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00 95.602,70 95.602,70 79.373,65 95,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 44.606,00 44.604,32 44.604,32 44.604,32 44.604,32 33.453,24 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.002,00 41.170,00 40.696,70 40.696,70 39.948,40 39.948,40 39.928,40 97,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.917,00 16.916,66 16.916,66 16.916,66 16.916,66 16.916,33 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.552,00 14.552,00 14.552,00 14.552,00 14.552,00 14.552,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 2.565,00 2.564,90 2.564,90 2.218,52 2.218,52 2.218,52 86,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.452,00 2.450,25 2.450,25 2.004,75 2.004,75 1.782,00 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.295,00 1.554,00 1.553,08 1.553,08 1.397,34 1.397,34 1.241,60 89,9 %

Otros (6) 7.700,00 1.900,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 84,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 — 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 206.656,00 555.971,00 555.968,40 555.968,40 517.466,30 485.966,30 445.738,40 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.300,00 172.500,00 172.500,00 172.500,00 172.500,00 141.000,00 133.000,00 81,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 58.609,00 75.291,00 75.290,10 75.290,10 54.736,30 54.736,30 48.090,10 72,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 74.610,00 74.610,00 74.610,00 74.610,00 74.610,00 54.280,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 88.747,00 69.654,00 69.653,10 69.653,10 51.704,80 51.704,80 46.453,10 74,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 48.300,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 48.300,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 43.626,00 43.625,20 43.625,20 43.625,20 43.625,20 43.625,20 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 %

Otros (1) — 11.790,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.132,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.132,00 — — — — — 0,0 %

40 Garantizar la Seguridad Vial 358.531,00 620.188,00 616.180,11 616.180,11 613.648,82 613.648,82 554.362,14 99,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.081,00 170.453,00 166.454,11 166.454,11 163.922,82 163.922,82 131.636,14 96,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.986,00 136.179,00 136.106,25 136.106,25 134.758,46 134.758,46 110.446,95 99,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.726,00 16.725,00 16.725,00 16.725,00 16.725,00 9.933,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.002,00 12.091,00 11.822,86 11.822,86 10.639,36 10.639,36 9.455,86 88,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.102,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 58,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.747,00 1.747,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 143.346,00 608,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 170.450,00 449.735,00 449.726,00 449.726,00 449.726,00 449.726,00 422.726,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 130.200,00 220.486,00 220.477,00 220.477,00 220.477,00 220.477,00 202.277,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 181.720,00 181.720,00 181.720,00 181.720,00 181.720,00 172.920,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 30.965,00 30.965,00 30.965,00 30.965,00 30.965,00 30.965,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.250,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 11.064,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

41 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 643.876,00 498.793,00 497.747,01 496.747,01 488.342,53 487.534,62 424.085,77 97,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 527.347,00 373.618,00 372.572,51 372.572,51 367.486,23 366.678,32 325.931,27 98,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 316.779,00 171.073,00 171.067,84 171.067,84 168.355,56 167.547,65 166.920,22 97,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 85.850,00 85.849,32 85.849,32 85.849,32 85.849,32 85.849,32 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 62.667,00 62.666,66 62.666,66 60.976,97 60.976,97 40.676,97 97,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 14.624,00 14.552,00 14.552,00 14.552,00 14.552,00 3.638,00 99,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 16.000,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 9.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.912,00 10.911,11 10.911,11 10.911,11 10.911,11 10.909,78 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.902,00 6.935,00 6.869,10 6.869,10 6.184,79 6.184,79 5.500,48 89,2 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.020,00 5.019,98 5.019,98 5.019,98 5.019,98 — 100,0 %

Otros (7) 59.666,00 4.337,00 3.436,50 3.436,50 3.436,50 3.436,50 3.436,50 79,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 — 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 116.529,00 118.575,00 118.574,50 117.574,50 114.256,30 114.256,30 98.154,50 96,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 101.400,00 107.000,00 107.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00 90.700,00 99,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.653,00 6.128,00 6.127,50 6.127,50 4.371,50 4.371,50 3.807,50 71,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.476,00 5.447,00 5.447,00 5.447,00 3.884,80 3.884,80 3.647,00 71,3 %

Total · 67 secuencia funcionals 56.477.524,00 60.374.137,00 58.767.346,23 57.076.251,88 55.923.331,98 52.547.822,42 47.134.354,94 87,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.