Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 60.374.137. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 52.547.822, equivalente al 87,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 56,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 60,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 52,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

87,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 56.477.524,00
PIM: S/ 60.374.137,00
Devengado: S/ 52.547.822,42
Girado: S/ 47.134.354,94
Pendiente: S/ 7.826.314,58

Posición en el ranking

79 nacional

23 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 87,0 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,3 M

PIM S/ 14,6 M 84,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 9,9 M

PIM S/ 10,3 M 96,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M

PIM S/ 6,4 M 66,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 97,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M

PIM S/ 2,0 M 85,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 94,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 94,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 14,6 M 84,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,2 M

PIM S/ 6,4 M 66,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 377,0 mil

PIM S/ 739,2 mil 49,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 354,0 mil

PIM S/ 1,4 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 335,2 mil

PIM S/ 10,3 M 96,7 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 281,1 mil

PIM S/ 2,0 M 85,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 177,4 mil

PIM S/ 808,2 mil 78,1 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 165,1 mil

PIM S/ 696,2 mil 76,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 159,0 mil

PIM S/ 582,7 mil 72,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 132,6 mil

PIM S/ 697,6 mil 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

18 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 380.684,00 328.790,00 328.789,15 328.789,15 245.761,15 241.391,15 230.191,15 73,4 %

2.3 Bienes y Servicios 380.684,00 328.790,00 328.789,15 328.789,15 245.761,15 241.391,15 230.191,15 73,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 278.313,00 278.313,00 278.313,00 278.313,00 195.285,00 195.285,00 195.285,00 70,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 93.000,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 28.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.371,00 9.371,00 9.371,00 9.371,00 9.371,00 5.001,00 5.001,00 53,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.906,00 1.905,15 1.905,15 1.905,15 1.905,15 1.905,15 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

19 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 3.797.262,00 2.330.541,00 1.383.132,50 1.344.732,50 1.343.361,38 1.304.361,38 1.260.187,00 56,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.109,00 139.997,00 103.732,50 103.732,50 102.361,38 102.361,38 93.187,00 73,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.006,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 99.851,63 99.851,63 90.900,00 98,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 36.168,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 1,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 2.004,75 1.782,00 89,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.674.153,00 2.190.544,00 1.279.400,00 1.241.000,00 1.241.000,00 1.202.000,00 1.167.000,00 54,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.289.026,00 1.389.144,00 478.000,00 478.000,00 478.000,00 439.000,00 404.000,00 31,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 801.400,00 801.400,00 763.000,00 763.000,00 763.000,00 763.000,00 95,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 156.420,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 228.707,00 — — — — — — —

20 Apoyo Institucional 260.312,00 745.589,00 722.799,56 718.851,99 717.076,42 711.076,42 382.173,07 95,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.812,00 549.484,00 544.835,84 541.521,24 541.521,24 541.521,24 274.397,82 98,6 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 430.495,00 430.494,05 427.179,45 427.179,45 427.179,45 168.271,30 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 202.002,00 69.387,00 69.387,00 69.387,00 69.387,00 69.387,00 69.387,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.770,00 32.349,00 31.347,63 31.347,63 31.347,63 31.347,63 31.347,63 96,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.860,00 8.215,27 8.215,27 8.215,27 8.215,27 — 69,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.253,00 4.288,00 4.286,89 4.286,89 4.286,89 4.286,89 4.286,89 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.387,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.500,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 98.000,00 92.000,00 94,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.500,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 98.000,00 92.000,00 94,2 %

2.5 Otros Gastos — 92.105,00 73.963,72 73.330,75 71.555,18 71.555,18 15.775,25 77,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 47.021,00 47.017,91 46.384,94 44.609,37 44.609,37 550,00 94,9 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 45.084,00 26.945,81 26.945,81 26.945,81 26.945,81 15.225,25 59,8 %

21 Apoyo Institucional 558.738,00 1.170.745,00 1.170.142,26 1.109.219,21 1.107.421,26 924.821,26 631.176,92 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.045,00 42.238,00 41.636,50 41.636,50 39.838,55 39.838,55 22.835,24 94,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 40.300,00 40.300,00 40.300,00 38.724,80 38.724,80 21.944,24 96,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 1.338,00 1.336,50 1.336,50 1.113,75 1.113,75 891,00 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.942,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 452.693,00 1.125.675,00 1.125.673,76 1.064.750,71 1.064.750,71 882.150,71 605.509,68 78,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 173.826,00 730.997,00 730.996,80 725.225,00 725.225,00 553.625,00 323.825,00 75,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 76.667,00 248.178,00 248.177,46 193.026,21 193.026,21 193.026,21 163.185,18 77,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.700,00 106.300,00 106.300,00 106.300,00 106.300,00 95.300,00 78.300,00 89,7 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.500,00 5.499,50 5.499,50 5.499,50 5.499,50 5.499,50 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00 100,0 %

22 Fortalecimiento de Imagen Institucional 317.031,00 751.496,00 749.298,21 749.298,21 748.735,22 623.855,22 558.698,81 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.161,00 33.002,00 30.810,21 30.810,21 30.247,22 30.247,22 27.502,81 91,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 58.287,00 28.297,00 28.288,78 28.288,78 27.948,54 27.948,54 25.426,88 98,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.074,00 2.405,00 2.221,43 2.221,43 1.998,68 1.998,68 1.775,93 83,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 60,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 129.870,00 718.494,00 718.488,00 718.488,00 718.488,00 593.608,00 531.196,00 82,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 394.515,00 394.510,00 394.510,00 394.510,00 276.630,00 240.163,00 70,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 56.152,00 176.143,00 176.143,00 176.143,00 176.143,00 176.143,00 172.998,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.400,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 77.800,00 55.000,00 91,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 14.651,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 14.650,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.520,00 12.976,00 12.976,00 12.976,00 12.976,00 12.976,00 12.976,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 10.813,00 10.813,00 10.813,00 10.813,00 10.813,00 10.813,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 100,0 %

Otros (3) 6.798,00 5.371,00 5.371,00 5.371,00 5.371,00 5.371,00 5.371,00 100,0 %

23 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 323.895,00 139.901,00 139.294,02 139.294,02 124.262,74 124.262,74 123.929,72 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 323.895,00 139.901,00 139.294,02 139.294,02 124.262,74 124.262,74 123.929,72 88,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 139.827,00 117.052,00 117.051,02 117.051,02 104.022,74 104.022,74 103.794,72 88,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.205,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.423,00 10.541,00 10.538,00 10.538,00 8.535,00 8.535,00 8.430,00 81,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 3,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.000,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.337,00 — — — — — — —

24 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 451.440,00 451.120,00 374.490,00 374.490,00 374.490,00 336.870,00 292.408,00 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.440,00 451.120,00 374.490,00 374.490,00 374.490,00 336.870,00 292.408,00 74,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 451.440,00 451.120,00 374.490,00 374.490,00 374.490,00 336.870,00 292.408,00 74,7 %

25 Apoyo Institucional 474.770,00 467.226,00 464.060,44 463.260,44 460.526,21 451.166,16 358.887,45 96,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 347.888,00 279.133,00 278.906,78 278.906,78 276.711,65 276.451,60 256.840,42 99,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 109.868,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.415,00 59.171,00 59.169,73 59.169,73 58.009,12 58.009,12 52.788,41 98,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.749,00 36.339,00 36.338,54 36.338,54 36.338,54 36.338,54 33.854,54 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 62.232,00 31.299,00 31.131,07 31.131,07 30.871,02 30.610,97 30.610,97 97,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.966,00 6.531,00 6.528,73 6.528,73 5.897,45 5.897,45 5.266,17 90,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.606,00 4.004,00 4.004,00 4.004,00 4.004,00 4.004,00 4.004,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.634,00 1.389,00 1.334,71 1.334,71 1.191,52 1.191,52 1.048,33 85,8 %

Otros (6) 45.286,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 126.882,00 188.093,00 185.153,66 184.353,66 183.814,56 174.714,56 102.047,03 92,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 73.400,00 79.700,00 79.500,00 78.700,00 78.700,00 69.600,00 62.600,00 87,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 51.394,00 46.627,00 43.889,56 43.889,56 43.889,56 43.889,56 8.433,63 94,1 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 27.381,00 27.380,10 27.380,10 27.380,10 27.380,10 27.380,10 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 — 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 — 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 7.481,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.844,00 2.844,00 2.844,00 2.844,00 2.844,00 2.844,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.095,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 617,40 617,40 491,30 61,7 %

Otros (1) 993,00 500,00 500,00 500,00 343,50 343,50 298,00 68,7 %

26 Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Municipalidad 343.579,00 189.224,00 188.809,75 188.809,75 184.866,91 177.366,91 128.227,90 93,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 259.179,00 123.224,00 122.809,75 122.809,75 118.866,91 118.866,91 69.727,90 96,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 99.062,00 99.050,61 99.050,61 95.854,82 95.854,82 47.514,56 96,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.345,00 18.344,45 18.344,45 18.344,45 18.344,45 17.768,45 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 2.565,00 2.564,19 2.564,19 2.262,64 2.262,64 2.262,64 88,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 2.452,00 2.450,50 2.450,50 2.005,00 2.005,00 1.782,25 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.973,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 84.400,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 58.500,00 58.500,00 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.400,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 58.500,00 58.500,00 88,6 %

27 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 289.531,00 493.102,00 492.897,16 492.897,16 491.837,41 423.837,41 383.596,51 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.331,00 111.102,00 110.897,16 110.897,16 109.837,41 109.837,41 100.096,51 98,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.216,00 41.738,00 41.736,27 41.736,27 41.064,39 41.064,39 41.044,39 98,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 10.278,00 10.277,78 10.277,78 10.277,78 10.277,78 8.944,75 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.712,00 1.649,00 1.646,61 1.646,61 1.481,49 1.481,49 1.316,37 89,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 1.337,00 1.336,50 1.336,50 1.113,75 1.113,75 891,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

Otros (4) 3.900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 145.200,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 314.000,00 283.500,00 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.200,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 284.000,00 253.500,00 91,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 39.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 42,9 %

28 Gestión Administrativa 569.460,00 1.290.743,00 1.284.123,30 1.270.135,59 1.267.917,73 1.267.894,47 1.202.768,85 98,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.448,00 162.381,00 155.763,41 155.763,41 153.545,55 153.545,55 102.518,22 94,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 141.004,89 141.004,89 90.704,89 98,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.417,00 2.916,33 2.916,33 2.916,33 2.916,33 2.916,33 34,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 16.011,00 7.105,00 7.104,58 7.104,58 7.104,58 7.104,58 6.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.712,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 2.004,75 1.782,00 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.030,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 6.026,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.334,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.765,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 260.830,00 886.531,00 886.528,89 872.541,18 872.541,18 872.517,92 865.977,63 98,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 385.500,00 385.500,00 385.500,00 385.500,00 385.500,00 385.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 181.850,00 221.000,00 221.000,00 221.000,00 221.000,00 221.000,00 216.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 170.264,00 170.263,20 170.263,20 170.263,20 170.263,20 170.263,20 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 68.728,00 68.727,46 68.727,46 68.727,46 68.727,46 68.727,46 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.304,00 41.039,00 41.038,23 27.050,52 27.050,52 27.027,26 25.486,97 65,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 200,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.500,00 — — — — — — —

Otros (23) 67.976,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 156.182,00 222.936,00 222.936,00 222.936,00 222.936,00 222.936,00 222.936,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 156.182,00 222.936,00 222.936,00 222.936,00 222.936,00 222.936,00 222.936,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 18.895,00 18.895,00 18.895,00 18.895,00 18.895,00 11.337,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 18.895,00 18.895,00 18.895,00 18.895,00 18.895,00 11.337,00 100,0 %

29 Gestión Administrativa 1.307.298,00 1.817.950,00 1.815.345,86 1.808.376,76 1.772.470,85 1.634.916,86 1.458.621,88 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 602.057,00 743.142,00 742.522,85 742.522,85 726.849,94 724.564,29 649.487,98 97,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 345.317,00 458.222,00 458.221,07 458.221,07 449.638,03 449.638,03 402.549,91 98,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 84.681,00 136.677,00 136.245,85 136.245,85 133.491,47 131.205,82 122.011,36 96,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 66.368,97 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.361,00 31.980,00 31.927,39 31.927,39 28.376,31 28.376,31 25.233,76 88,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.384,00 18.214,00 18.105,67 18.105,67 18.105,67 18.105,67 18.105,67 99,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.308,00 7.870,00 7.844,10 7.844,10 7.059,69 7.059,69 6.275,28 89,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.339,00 5.510,00 5.509,88 5.509,88 5.509,88 5.509,88 5.509,88 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.069,00 2.068,89 2.068,89 2.068,89 2.068,89 1.833,15 100,0 %

Otros (4) 17.667,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 705.241,00 1.073.298,00 1.071.313,01 1.064.343,91 1.044.110,91 908.842,57 807.623,90 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 294.600,00 625.152,00 623.379,45 620.379,45 617.679,45 482.411,11 445.511,11 77,2 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 122.900,00 122.900,00 122.900,00 122.900,00 122.900,00 122.900,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 95.300,00 95.300,00 95.300,00 95.300,00 95.300,00 95.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 110.053,00 77.631,00 77.429,79 77.429,79 77.429,79 77.429,79 18.385,52 99,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 32.546,00 43.750,00 43.749,82 43.749,82 31.933,32 31.933,32 28.549,82 73,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 40.341,00 42.428,00 42.428,00 42.428,00 42.428,00 42.428,00 42.428,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.108,00 18.819,00 18.808,15 14.839,05 14.839,05 14.839,05 14.694,15 78,9 %

Otros (6) 201.593,00 26.568,00 26.567,80 26.567,80 20.851,30 20.851,30 19.105,30 78,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 100,0 %

Total · 67 secuencia funcionals 56.477.524,00 60.374.137,00 58.767.346,23 57.076.251,88 55.923.331,98 52.547.822,42 47.134.354,94 87,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.