Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 60.374.137. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 52.547.822, equivalente al 87,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 56,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 60,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 52,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

87,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 56.477.524,00
PIM: S/ 60.374.137,00
Devengado: S/ 52.547.822,42
Girado: S/ 47.134.354,94
Pendiente: S/ 7.826.314,58

Posición en el ranking

79 nacional

23 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 87,0 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,3 M

PIM S/ 14,6 M 84,2 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 9,9 M

PIM S/ 10,3 M 96,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,3 M

PIM S/ 6,4 M 66,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 97,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,3 M

PIM S/ 2,4 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 97,2 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 1,7 M

PIM S/ 2,0 M 85,7 % ejecutado
2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 94,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 94,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 14,6 M 84,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,2 M

PIM S/ 6,4 M 66,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 377,0 mil

PIM S/ 739,2 mil 49,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 354,0 mil

PIM S/ 1,4 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 335,2 mil

PIM S/ 10,3 M 96,7 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 281,1 mil

PIM S/ 2,0 M 85,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 177,4 mil

PIM S/ 808,2 mil 78,1 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 165,1 mil

PIM S/ 696,2 mil 76,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 159,0 mil

PIM S/ 582,7 mil 72,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 132,6 mil

PIM S/ 697,6 mil 81,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 45.000,00 45.067,00 45.067,00 45.067,00 45.067,00 45.067,00 45.067,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 45.067,00 45.067,00 45.067,00 45.067,00 45.067,00 45.067,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 39.467,00 39.467,00 39.467,00 39.467,00 39.467,00 39.467,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 45.000,00 — — — — — — —

2 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 30.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 — — — — — — —

3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 6.661.614,00 7.210.426,00 7.048.524,26 6.889.687,82 6.801.289,84 6.502.381,00 5.961.641,82 90,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 797.397,00 665.460,00 665.423,52 665.423,52 655.160,94 654.708,95 553.244,63 98,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 420.054,00 380.598,00 380.594,38 380.594,38 377.386,18 377.386,18 309.060,87 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 100.667,00 100.666,17 100.666,17 99.856,17 99.856,17 71.172,17 99,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 115.652,00 81.763,00 81.737,77 81.737,77 80.660,15 80.660,15 80.620,15 98,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 48.882,00 44.941,00 44.940,35 44.940,35 44.301,88 43.849,89 43.829,89 97,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.499,00 34.705,00 34.702,61 34.702,61 30.902,26 30.902,26 27.103,41 89,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.305,00 10.934,00 10.934,00 10.934,00 10.934,00 10.934,00 10.934,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.178,00 6.036,00 6.032,78 6.032,78 5.304,84 5.304,84 4.708,68 87,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.502,00 2.216,00 2.215,46 2.215,46 2.215,46 2.215,46 2.215,46 100,0 %

Otros (6) 34.325,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.864.217,00 6.432.923,00 6.271.057,74 6.112.221,30 6.034.085,90 5.735.629,05 5.301.588,19 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 888.800,00 5.348.810,00 5.187.000,00 5.187.000,00 5.177.700,00 4.885.833,00 4.476.772,00 91,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.567.614,00 317.544,00 317.500,00 317.500,00 317.500,00 317.500,00 317.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 214.495,00 278.640,00 278.638,94 127.964,80 127.964,80 121.374,95 115.142,89 43,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 140.451,00 159.298,00 159.289,00 159.289,00 103.560,50 103.560,50 89.289,00 65,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 26.800,00 66.330,00 66.330,00 66.330,00 66.330,00 66.330,00 66.330,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 61.243,00 61.243,00 61.243,00 61.243,00 61.243,00 61.243,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.266,00 43.265,88 43.265,88 43.265,88 43.265,88 43.265,88 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 43.063,00 43.062,92 43.062,92 43.062,92 43.062,92 43.062,92 100,0 %

Otros (10) 26.057,00 114.729,00 114.728,00 106.565,70 93.458,80 93.458,80 88.982,50 81,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 106.443,00 106.443,00 106.443,00 106.443,00 106.443,00 101.209,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 101.209,00 101.209,00 101.209,00 101.209,00 101.209,00 101.209,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.234,00 5.234,00 5.234,00 5.234,00 5.234,00 — 100,0 %

5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 3.587.408,00 3.028.115,00 3.011.269,19 3.005.509,73 2.690.273,77 2.633.982,68 2.065.714,98 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.263.941,00 160.598,00 154.426,77 154.426,77 152.208,91 152.208,91 113.689,55 94,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 101.004,89 101.004,89 88.261,13 98,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 166.663,00 37.450,00 37.448,80 37.448,80 37.448,80 37.448,80 16.992,52 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 11.237,00 11.235,47 11.235,47 11.235,47 11.235,47 6.138,90 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.400,00 5.552,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.309,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 2.004,75 1.782,00 89,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 307.468,00 1.130,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 45,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 638.975,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.786.780,00 — — — — — — —

Otros (3) 182.346,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 1.762,00 1.761,11 1.761,11 1.761,11 1.761,11 — 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 1.762,00 1.761,11 1.761,11 1.761,11 1.761,11 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 323.467,00 2.753.563,00 2.753.244,14 2.747.796,08 2.434.777,98 2.378.486,89 1.884.075,43 86,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 1.183.486,00 1.183.485,30 1.183.485,30 924.826,30 881.051,40 685.320,40 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 414.014,00 413.873,00 413.873,00 412.140,40 400.904,21 326.644,91 96,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 194.990,00 218.515,00 218.427,89 212.979,83 212.979,83 212.979,83 125.106,00 97,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 141.479,00 141.479,00 141.479,00 107.609,50 107.609,50 95.479,00 76,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 137.733,00 137.733,00 137.733,00 137.733,00 137.733,00 137.733,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 127.742,00 127.731,39 127.731,39 127.731,39 127.731,39 127.731,39 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 117.274,00 117.273,60 117.273,60 117.273,60 117.273,60 117.273,60 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 77.021,00 77.019,83 77.019,83 77.019,83 75.739,83 5.287,92 98,3 %

Otros (14) 128.477,00 336.299,00 336.221,13 336.221,13 317.464,13 317.464,13 263.499,21 94,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 112.192,00 101.837,17 101.525,77 101.525,77 101.525,77 67.950,00 90,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 112.192,00 101.837,17 101.525,77 101.525,77 101.525,77 67.950,00 90,5 %

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 12.317.082,00 10.372.884,00 10.372.483,31 10.170.333,40 10.170.333,40 10.034.683,40 9.884.392,15 96,7 %

2.3 Bienes y Servicios 12.317.082,00 10.372.884,00 10.372.483,31 10.170.333,40 10.170.333,40 10.034.683,40 9.884.392,15 96,7 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 10.842.718,00 10.268.774,00 10.268.373,31 10.066.223,40 10.066.223,40 9.933.573,40 9.783.282,15 96,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.400.780,00 57.760,00 57.760,00 57.760,00 57.760,00 54.760,00 54.760,00 94,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.750,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 100,0 %

2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 16.640,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 41.194,00 — — — — — — —

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 245.510,00 130.265,00 130.265,00 130.265,00 130.265,00 130.265,00 129.735,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 245.510,00 130.265,00 130.265,00 130.265,00 130.265,00 130.265,00 129.735,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.530,00 127.960,00 127.960,00 127.960,00 127.960,00 127.960,00 127.430,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.10.1.5 Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal 15.500,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.720,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.760,00 — — — — — — —

8 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 850.000,00 4.039.954,00 4.032.549,12 3.830.590,21 3.779.040,60 3.705.369,61 3.265.580,72 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.598.434,00 2.591.046,00 2.591.046,00 2.539.496,39 2.535.827,30 2.360.680,56 97,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 1.522.028,00 1.519.344,81 1.519.344,81 1.487.279,18 1.483.610,09 1.392.162,62 97,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 507.168,00 504.372,22 504.372,22 502.516,10 502.516,10 451.959,74 99,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 215.756,00 215.755,07 215.755,07 215.755,07 215.755,07 198.054,09 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 169.171,00 168.871,00 168.871,00 168.871,00 168.871,00 168.871,00 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 113.528,00 112.712,58 112.712,58 99.850,64 99.850,64 88.473,02 88,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 42.783,00 41.990,32 41.990,32 37.224,40 37.224,40 33.160,09 87,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 850.000,00 1.441.520,00 1.441.503,12 1.239.544,21 1.239.544,21 1.169.542,31 904.900,16 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 871.167,00 871.160,00 871.160,00 871.160,00 843.158,10 653.883,70 96,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.000,00 264.574,00 264.564,33 69.205,42 69.205,42 69.205,42 45.137,67 26,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 84.090,00 84.090,00 84.090,00 84.090,00 84.090,00 84.090,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 — 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 26.000,00 36.089,00 36.088,79 29.488,79 29.488,79 29.488,79 16.288,79 81,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 100,0 %

Otros (4) 160.000,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 100,0 %

9 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 350.101,00 663.733,00 663.425,94 561.833,94 561.164,85 517.664,85 414.554,62 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.277,00 104.416,00 104.108,94 104.108,94 103.439,85 103.439,85 93.629,62 99,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 49.136,00 49.134,88 49.134,88 49.134,88 49.134,88 46.118,02 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.071,00 33.595,00 33.591,92 33.591,92 33.145,58 33.145,58 30.227,73 98,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.541,00 12.540,27 12.540,27 12.540,27 12.540,27 8.887,50 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 6.098,00 6.097,69 6.097,69 6.097,69 6.097,69 6.097,69 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 2.446,00 2.444,18 2.444,18 2.221,43 2.221,43 1.998,68 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 207.824,00 457.725,00 457.725,00 457.725,00 457.725,00 414.225,00 320.925,00 90,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 206.300,00 382.900,00 382.900,00 382.900,00 382.900,00 339.400,00 246.100,00 88,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 71.325,00 71.325,00 71.325,00 71.325,00 71.325,00 71.325,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.524,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 101.592,00 101.592,00 — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas — 101.592,00 101.592,00 — — — — 0,0 %

10 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 524.940,00 994.210,00 992.507,97 992.482,23 978.840,88 965.189,59 647.255,84 97,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 480.315,00 311.130,00 309.430,04 309.404,31 302.486,36 301.935,07 283.419,42 97,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 378.939,00 243.218,00 242.282,35 242.264,83 237.464,76 236.913,47 234.527,44 97,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.090,40 39.090,40 24.131,85 97,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.319,00 9.405,00 9.396,44 9.388,23 8.402,70 8.402,70 7.454,38 89,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 8.138,00 8.137,50 8.137,50 8.137,50 8.137,50 8.137,50 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.169,00 1.113,75 1.113,75 891,00 891,00 668,25 76,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.353,00 800,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12,5 %

Otros (4) 53.304,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 44.625,00 682.168,00 682.165,93 682.165,92 675.442,52 662.342,52 362.924,42 97,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 132.600,00 132.600,00 132.600,00 132.600,00 119.500,00 82.300,00 90,1 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 130.155,00 130.155,00 130.155,00 130.155,00 130.155,00 53.375,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 76.772,00 76.772,00 76.772,00 76.772,00 76.772,00 76.772,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 65.671,00 65.670,03 65.670,02 65.670,02 65.670,02 28.881,02 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 54.820,00 54.820,00 54.820,00 54.820,00 54.820,00 32.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 53.924,00 53.924,00 53.924,00 53.924,00 53.924,00 21.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 51.178,00 51.178,00 51.178,00 51.178,00 51.178,00 11.628,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 30.206,00 30.206,00 30.206,00 30.206,00 30.206,00 — 100,0 %

Otros (8) 625,00 86.842,00 86.840,90 86.840,90 80.117,50 80.117,50 56.568,40 92,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 912,00 100,0 %

11 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 36.004,00 132.703,00 132.700,00 132.700,00 132.700,00 130.500,00 118.000,00 98,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.004,00 82.703,00 82.700,00 82.700,00 82.700,00 80.500,00 68.000,00 97,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.200,00 35.703,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 33.500,00 21.000,00 93,8 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 504,00 — — — — — — —

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 300,00 — — — — — — —

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 64.530,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 25.200,00 23.400,00 88,4 %

2.3 Bienes y Servicios 64.530,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 25.200,00 23.400,00 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.000,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 25.200,00 23.400,00 88,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 8.530,00 — — — — — — —

17 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancias 900.000,00 58.100,00 58.100,00 55.600,00 55.600,00 25.300,00 7.800,00 43,6 %

2.3 Bienes y Servicios 900.000,00 58.100,00 58.100,00 55.600,00 55.600,00 25.300,00 7.800,00 43,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 58.100,00 58.100,00 55.600,00 55.600,00 25.300,00 7.800,00 43,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 900.000,00 — — — — — — —

Total · 67 secuencia funcionals 56.477.524,00 60.374.137,00 58.767.346,23 57.076.251,88 55.923.331,98 52.547.822,42 47.134.354,94 87,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.