Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 151.619.798. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 100.468.245, equivalente al 66,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 151,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 100,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 99,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 51,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 126.596.661,00
PIM: S/ 151.619.798,00
Devengado: S/ 100.468.245,11
Girado: S/ 99.039.178,09
Pendiente: S/ 51.151.552,89

Posición en el ranking

1537 nacional

121 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,3 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Información en Enseñanza y Aprendizaje con Tecnología (Tic) en las II.Ee. de Nivel Primaria y Secundaria en el Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2625390

PIMS/ 15,7 M

EjecutadoS/ 14,3 M

Avance90,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de las Vías de Acceso a Kimbiri, Kimbiri-Estadio-Emp. 28C y Emp. 28C - Sampantuari. Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2522811

PIMS/ 4,9 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance99,6 %
3

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en las Comunidades de Sampantuari Baja, Sampantuari Alta, Sampantuari Nativo, Palmapata, Anaro y los Sectores de Santa Rita y Aguaytia del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2651587

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance93,7 %
4

Mejoramiento de los Servicios Operativos y Administrativos de la Unidad Ejecutora 406 de la Red de Salud Kimbiri- Pichari con Sede en Kimbiri del Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2384672

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance97,3 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado los Angeles del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2599216

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance57,8 %
6

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Atención al Ciudadano de las Oficinas Administrativos Municipales de la Municipalidad Distrital de Kimbiri del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2701031

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance77,4 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 802 Sector Miguel Grau Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2594071

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance62,7 %
8

Creación de Puente Carrozable Helares y Acceso Hacia la Comunidad de Nueva California del Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2509894

PIMS/ 4,9 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance41,8 %
9

Construcción de Sistema de Suministro Electrico; en el(la) Sector Irapitari Baja Distrito de Kimbiri, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2581865

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance88,3 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance75,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Sectores Paraiso, Jose Carlos Mariategui, los Pinos, la Merced, Palma de Oro, Mozombith, Sacsayhuaman y Residencial Margarita en la Capital del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2591637

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance18,3 %
2

Creación del Camino Vecinal Entre la Comunidad de Nueva Esperanza y el Sector Nuevo Paraiso Baja del Centro Poblado de Progreso del Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2492672

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance22,9 %
3

Creación de Puente Carrozable Helares y Acceso Hacia la Comunidad de Nueva California del Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2509894

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance41,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado los Angeles del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2599216

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance57,8 %
5

Creación de los Servicios de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro en la Localidad de Pomoreni del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2608128

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,8 %
6

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Palacio Municipal del Centro Poblado de Malvinas del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2643126

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance41,9 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 802 Sector Miguel Grau Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2594071

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance62,7 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Información en Enseñanza y Aprendizaje con Tecnología (Tic) en las II.Ee. de Nivel Primaria y Secundaria en el Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2625390

PIMS/ 15,7 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance90,9 %
9

Creación de Trocha Carrozable en el Sector Catarata del Centro Poblado de Kimbiri Alto del Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2540057

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance15,5 %
10

Construcción de Unidades Basicas de Saneamiento (Ubs); en el(la) Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas en la Comunidad Nativa de Capirushiato del Distrito de Kimbiri, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2612442

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 17,7 M

PIM S/ 20,6 M 85,8 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 8,3 M

PIM S/ 10,6 M 78,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,0 M

PIM S/ 18,7 M 43,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,9 M

PIM S/ 6,7 M 72,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 4,5 M

PIM S/ 6,0 M 75,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,3 M

PIM S/ 7,2 M 59,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 4,4 M 93,7 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,9 M

PIM S/ 4,0 M 97,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 5,8 M 57,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 3,2 M

PIM S/ 5,6 M 57,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,7 M

PIM S/ 18,7 M 43,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,2 M

PIM S/ 7,8 M 32,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,9 M

PIM S/ 5,3 M 44,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 20,6 M 85,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,9 M

PIM S/ 7,2 M 59,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 5,8 M 57,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 2,4 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,4 M

PIM S/ 5,6 M 57,3 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 10,6 M 78,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 6,7 M 72,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Gerencia Municipal 124.358,00 232.776,00 232.076,42 214.888,88 214.888,88 181.595,88 179.195,88 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.358,00 102.326,00 101.627,35 84.439,81 84.439,81 84.439,81 84.439,81 82,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 90.758,00 92.959,00 92.958,12 77.465,10 77.465,10 77.465,10 77.465,10 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.600,00 8.367,00 7.669,23 6.274,71 6.274,71 6.274,71 6.274,71 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 130.450,00 130.449,07 130.449,07 130.449,07 97.156,07 94.756,07 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 92.300,00 92.300,00 92.300,00 92.300,00 70.300,00 67.900,00 76,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 22.050,00 22.049,50 22.049,50 22.049,50 11.829,50 11.829,50 53,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.350,00 3.349,57 3.349,57 3.349,57 2.276,57 2.276,57 68,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros 5.000,00 — — — — — — —

50 Regidores 177.341,00 181.671,00 181.261,00 164.107,99 164.107,99 156.194,79 156.194,79 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.140,00 46.800,00 46.800,00 31.980,00 31.980,00 31.980,00 31.980,00 68,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 116.140,00 46.800,00 46.800,00 31.980,00 31.980,00 31.980,00 31.980,00 68,3 %

2.3 Bienes y Servicios 61.201,00 134.871,00 134.461,00 132.127,99 132.127,99 124.214,79 124.214,79 92,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 57.920,00 57.919,50 57.919,50 57.919,50 50.006,30 50.006,30 86,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.610,00 32.351,00 31.946,50 31.946,50 31.946,50 31.946,50 31.946,50 98,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 23.700,00 23.700,00 21.566,99 21.566,99 21.566,99 21.566,99 91,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.520,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.500,00 6.190,00 6.190,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 96,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 3.860,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 3.855,00 99,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.571,00 — — — — — — —

Otros (3) 7.500,00 — — — — — — —

51 Gerencia de Desarrollo Social 126.622,00 132.514,00 131.659,57 115.992,88 115.992,88 114.987,28 114.987,28 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 91.322,00 91.721,00 91.087,52 75.420,83 75.420,83 75.420,83 75.420,83 82,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 82.864,00 83.597,00 83.596,80 69.499,81 69.499,81 69.499,81 69.499,81 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.458,00 7.524,00 6.890,72 5.621,02 5.621,02 5.621,02 5.621,02 74,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 35.300,00 40.793,00 40.572,05 40.572,05 40.572,05 39.566,45 39.566,45 97,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 8.000,00 8.795,00 8.604,80 8.604,80 8.604,80 7.599,20 7.599,20 86,4 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 5.871,00 5.871,00 5.871,00 5.871,00 5.871,00 5.871,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 5.742,00 5.741,50 5.741,50 5.741,50 5.741,50 5.741,50 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.500,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 3.903,00 3.902,75 3.902,75 3.902,75 3.902,75 3.902,75 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 2.782,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %

Otros (4) 20.300,00 720,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 97,2 %

52 Oficina de Imagen Institucional 84.442,00 39.832,00 39.822,00 39.822,00 39.822,00 33.894,80 33.894,80 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.442,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.642,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 29.000,00 28.632,00 28.622,00 28.622,00 28.622,00 22.694,80 22.694,80 79,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 66,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 3.800,00 3.799,20 3.799,20 3.799,20 3.799,20 3.799,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.900,00 2.890,80 2.890,80 2.890,80 963,60 963,60 33,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 1.332,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

53 Almacen Central 63.785,00 57.076,00 56.650,64 50.974,55 50.974,55 46.474,04 46.474,04 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.524,00 32.720,00 32.394,64 26.718,55 26.718,55 26.718,04 26.718,04 81,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 28.370,00 29.571,00 29.250,28 24.321,56 24.321,56 24.321,05 24.321,05 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.554,00 2.449,00 2.444,36 1.996,99 1.996,99 1.996,99 1.996,99 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 32.261,00 22.456,00 22.456,00 22.456,00 22.456,00 17.956,00 17.956,00 80,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.500,00 13.500,00 75,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.261,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 2.176,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 94,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 94,7 %

54 Oficina de Abastecimiento 158.355,00 189.526,00 175.696,36 146.028,57 146.028,57 135.703,57 135.703,57 71,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.855,00 118.026,00 104.196,36 74.528,57 74.528,57 74.528,57 74.528,57 63,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 59.958,00 61.661,00 60.993,92 49.174,58 49.174,58 49.174,58 49.174,58 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 42.641,00 23.355,00 11.250,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 21.832,00 21.831,84 18.193,20 18.193,20 18.193,20 18.193,20 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.257,00 7.515,00 7.052,35 5.660,79 5.660,79 5.660,79 5.660,79 75,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.167,00 1.113,00 668,25 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 450,00 300,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 21.232,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 61.175,00 61.175,00 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.175,00 6.175,00 95,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

55 Oficina de Contabilidad 93.677,00 272.633,00 271.430,08 251.069,67 251.069,67 236.369,67 236.364,77 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.677,00 107.574,00 106.371,08 86.010,67 86.010,67 86.010,67 86.005,77 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.709,00 99.875,00 99.873,58 81.301,17 81.301,17 81.301,17 81.296,27 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.768,00 4.902,00 4.900,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.497,00 1.497,00 600,00 600,00 600,00 600,00 40,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 74.271,00 74.271,00 74.271,00 74.271,00 59.571,00 59.571,00 80,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 52.300,00 52.300,00 78,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 300,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00 1.334,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 90.788,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas — — — — — — — —

56 Oficina de Tesoreria 142.964,00 187.321,00 186.152,62 160.828,74 160.828,74 151.314,39 151.299,44 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 124.764,00 136.524,00 135.856,68 110.532,80 110.532,80 110.518,45 110.503,50 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.642,00 61.200,00 61.142,00 50.941,40 50.941,40 50.927,05 50.912,70 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.794,00 38.641,00 38.322,44 30.787,04 30.787,04 30.787,04 30.787,04 79,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 25.444,00 25.443,84 20.708,46 20.708,46 20.708,46 20.707,86 81,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.562,00 5.778,00 5.487,40 4.382,48 4.382,48 4.382,48 4.382,48 75,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.166,00 2.451,00 2.451,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 576,67 576,67 576,67 576,67 48,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 810,00 810,00 300,00 300,00 300,00 300,00 37,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 632,00 632,00 632,00 632,00 79,0 %

Otros (2) 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.200,00 50.797,00 50.295,94 50.295,94 50.295,94 40.795,94 40.795,94 80,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 24.667,00 24.165,94 24.165,94 24.165,94 23.165,94 23.165,94 93,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 66,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 7.000,00 7.000,00 60,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 700,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

57 Oficina General de Administración 486.540,00 552.111,00 536.029,37 512.872,71 453.790,28 389.500,28 382.000,28 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.870,00 94.454,00 92.501,21 76.844,55 76.844,55 76.844,55 76.844,55 81,4 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 82.863,00 84.527,00 84.526,80 70.439,00 70.439,00 70.439,00 70.439,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.457,00 7.608,00 6.974,41 5.705,55 5.705,55 5.705,55 5.705,55 75,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.550,00 1.319,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 388.670,00 445.657,00 431.528,16 424.028,16 364.945,73 300.655,73 293.155,73 67,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 220.000,00 219.357,00 219.356,69 219.356,69 160.274,26 160.274,26 160.274,26 73,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 57.479,00 49.478,20 49.478,20 49.478,20 38.090,20 38.090,20 66,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.300,00 44.300,00 44.300,00 44.300,00 40.800,00 33.300,00 90,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.000,00 41.402,00 41.402,00 41.402,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 20.000,00 20.000,00 71,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.500,00 12.500,00 12.471,30 12.471,30 12.471,30 12.471,30 12.471,30 99,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 7.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

Otros (8) 165.170,00 21.521,00 21.519,97 21.519,97 21.519,97 21.519,97 21.519,97 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

58 Administración de la Gestión Documentaria 156.345,00 170.810,00 164.525,99 148.532,24 148.532,24 135.414,04 135.341,59 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.500,00 85.878,00 85.594,39 69.600,64 69.600,64 69.582,44 69.509,99 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.500,00 42.500,00 32.500,00 32.500,00 32.481,80 32.409,35 76,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.972,00 25.689,28 21.360,56 21.360,56 21.360,56 21.360,56 82,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.742,00 6.742,00 6.741,07 6.741,07 6.741,07 6.741,07 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.551,00 4.551,00 4.550,22 4.550,22 4.550,22 4.550,22 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.229,00 4.203,00 4.202,11 3.339,27 3.339,27 3.339,27 3.339,27 79,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.400,00 1.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 42,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.100,00 410,00 410,00 409,52 409,52 409,52 409,52 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (4) 82.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 39.845,00 84.932,00 78.931,60 78.931,60 78.931,60 65.831,60 65.831,60 77,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 25.000,00 62.300,00 58.300,00 58.300,00 58.300,00 47.200,00 47.200,00 75,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 7.112,00 7.111,60 7.111,60 7.111,60 7.111,60 7.111,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 20,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 700,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

Otros (5) 6.345,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

59 Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental 169.049,00 163.072,00 161.255,98 145.336,64 144.480,04 136.450,72 136.450,72 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.476,00 86.343,00 85.730,88 69.811,54 69.811,54 69.811,54 69.811,54 80,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 82.632,00 78.662,00 78.662,00 64.334,28 64.334,28 64.334,28 64.334,28 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.436,00 7.081,00 6.468,88 5.177,26 5.177,26 5.177,26 5.177,26 73,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 47.641,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.167,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.573,00 76.729,00 75.525,10 75.525,10 74.668,50 66.639,18 66.639,18 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 43.386,00 42.191,00 42.191,00 42.191,00 40.191,00 40.191,00 92,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 16.166,00 16.166,00 16.166,00 16.166,00 12.999,88 12.999,88 80,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.143,40 4.587,00 4.587,00 76,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 300,00 5.152,00 5.151,30 5.151,30 5.151,30 5.151,30 5.151,30 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.045,00 3.036,80 3.036,80 3.036,80 730,00 730,00 24,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.973,00 — — — — — — —

60 Subgerencia de Ejecución Coactiva 94.567,00 100.597,00 100.134,50 82.619,64 82.619,64 81.278,10 80.119,61 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.817,00 98.201,00 97.739,00 80.224,14 80.224,14 79.392,60 78.234,11 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.284,00 91.930,00 91.468,00 75.914,64 75.914,64 75.083,10 73.924,61 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.333,00 4.901,00 4.901,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.370,00 1.370,00 300,00 300,00 300,00 300,00 21,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.750,00 2.396,00 2.395,50 2.395,50 2.395,50 1.885,50 1.885,50 78,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 536,00 535,50 535,50 535,50 25,50 25,50 4,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 250,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

Total · 290 secuencia funcionals 126.596.661,00 151.619.798,00 137.994.543,84 127.895.967,63 113.866.191,05 100.468.245,11 99.039.178,09 66,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.