Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 151.619.798. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 100.468.245, equivalente al 66,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Educación. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 126,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 151,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 100,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 99,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 51,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 126.596.661,00
PIM: S/ 151.619.798,00
Devengado: S/ 100.468.245,11
Girado: S/ 99.039.178,09
Pendiente: S/ 51.151.552,89

Posición en el ranking

1537 nacional

121 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,3 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Información en Enseñanza y Aprendizaje con Tecnología (Tic) en las II.Ee. de Nivel Primaria y Secundaria en el Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2625390

PIMS/ 15,7 M

EjecutadoS/ 14,3 M

Avance90,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de las Vías de Acceso a Kimbiri, Kimbiri-Estadio-Emp. 28C y Emp. 28C - Sampantuari. Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2522811

PIMS/ 4,9 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance99,6 %
3

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en las Comunidades de Sampantuari Baja, Sampantuari Alta, Sampantuari Nativo, Palmapata, Anaro y los Sectores de Santa Rita y Aguaytia del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2651587

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance93,7 %
4

Mejoramiento de los Servicios Operativos y Administrativos de la Unidad Ejecutora 406 de la Red de Salud Kimbiri- Pichari con Sede en Kimbiri del Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2384672

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance97,3 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado los Angeles del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2599216

PIMS/ 5,6 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance57,8 %
6

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Atención al Ciudadano de las Oficinas Administrativos Municipales de la Municipalidad Distrital de Kimbiri del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2701031

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance77,4 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 802 Sector Miguel Grau Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2594071

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance62,7 %
8

Creación de Puente Carrozable Helares y Acceso Hacia la Comunidad de Nueva California del Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2509894

PIMS/ 4,9 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance41,8 %
9

Construcción de Sistema de Suministro Electrico; en el(la) Sector Irapitari Baja Distrito de Kimbiri, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2581865

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance88,3 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance75,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Sectores Paraiso, Jose Carlos Mariategui, los Pinos, la Merced, Palma de Oro, Mozombith, Sacsayhuaman y Residencial Margarita en la Capital del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2591637

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance18,3 %
2

Creación del Camino Vecinal Entre la Comunidad de Nueva Esperanza y el Sector Nuevo Paraiso Baja del Centro Poblado de Progreso del Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2492672

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance22,9 %
3

Creación de Puente Carrozable Helares y Acceso Hacia la Comunidad de Nueva California del Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2509894

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance41,8 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado los Angeles del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2599216

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance57,8 %
5

Creación de los Servicios de Protección en Riberas de Río Vulnerables Ante el Peligro en la Localidad de Pomoreni del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2608128

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,8 %
6

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Palacio Municipal del Centro Poblado de Malvinas del Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2643126

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance41,9 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 802 Sector Miguel Grau Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2594071

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance62,7 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Información en Enseñanza y Aprendizaje con Tecnología (Tic) en las II.Ee. de Nivel Primaria y Secundaria en el Distrito de Kimbiri de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2625390

PIMS/ 15,7 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance90,9 %
9

Creación de Trocha Carrozable en el Sector Catarata del Centro Poblado de Kimbiri Alto del Distrito de Kimbiri - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2540057

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance15,5 %
10

Construcción de Unidades Basicas de Saneamiento (Ubs); en el(la) Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas en la Comunidad Nativa de Capirushiato del Distrito de Kimbiri, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2612442

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 17,7 M

PIM S/ 20,6 M 85,8 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 8,3 M

PIM S/ 10,6 M 78,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,0 M

PIM S/ 18,7 M 43,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,9 M

PIM S/ 6,7 M 72,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 4,5 M

PIM S/ 6,0 M 75,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,3 M

PIM S/ 7,2 M 59,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 4,4 M 93,7 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,9 M

PIM S/ 4,0 M 97,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 5,8 M 57,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 3,2 M

PIM S/ 5,6 M 57,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 10,7 M

PIM S/ 18,7 M 43,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,2 M

PIM S/ 7,8 M 32,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,9 M

PIM S/ 5,3 M 44,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 20,6 M 85,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,9 M

PIM S/ 7,2 M 59,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,5 M

PIM S/ 5,8 M 57,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 2,4 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,4 M

PIM S/ 5,6 M 57,3 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 10,6 M 78,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 6,7 M 72,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Creación de Trocha Carrozable en el Sector Catarata del Centro Poblado de Kimbiri Alto del Distrito de Kimbiri - la Convención - Cusco 900.000,00 1.617.747,00 1.423.219,67 464.930,67 464.930,67 250.346,49 250.346,49 15,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 900.000,00 1.617.747,00 1.423.219,67 464.930,67 464.930,67 250.346,49 250.346,49 15,5 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 1.522.401,00 1.349.469,67 391.180,67 391.180,67 215.468,99 215.468,99 14,2 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 76.346,00 54.750,00 54.750,00 54.750,00 15.877,50 15.877,50 20,8 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 900.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

38 Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en el Camino Vecinal Tramo la Libertad - Kepashiari del Distrito de Kimbiri -la Convención - Cusco 148.000,00 127.680,00 103.840,00 103.840,00 103.840,00 63.840,00 63.840,00 50,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 148.000,00 127.680,00 103.840,00 103.840,00 103.840,00 63.840,00 63.840,00 50,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 148.000,00 127.680,00 103.840,00 103.840,00 103.840,00 63.840,00 63.840,00 50,0 %

39 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 21.500,00 71.000,00 69.709,10 69.709,10 69.709,10 57.121,90 57.121,90 80,5 %

2.3 Bienes y Servicios 21.500,00 71.000,00 69.709,10 69.709,10 69.709,10 57.121,90 57.121,90 80,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.250,00 28.250,00 28.250,00 28.250,00 16.250,00 16.250,00 57,5 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 9.040,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 85,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 5.000,00 4.999,40 4.999,40 4.999,40 4.412,20 4.412,20 88,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.710,00 1.709,70 1.709,70 1.709,70 1.709,70 1.709,70 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

Otros (2) 11.500,00 — — — — — — —

40 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Sectores las Praderas, los Pinos y Residencial Margarita en la Capital de Kimbiri del Distrito de Kimbiri - la Convención - Cusco 2.500.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.500.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 2.500.000,00 — — — — — — —

41 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Sectores Paraiso, Jose C. Mariategui, los Pinos, la Merced, Palma de Oro, Mozombith, Sacsayhuaman y Residencial Margarita en la Capital del Distrito de Kimbiri la Convención-Cusco 2.720.405,00 6.000.001,00 4.826.916,87 3.433.938,47 3.433.938,47 1.097.597,34 1.004.393,61 18,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.720.405,00 6.000.001,00 4.826.916,87 3.433.938,47 3.433.938,47 1.097.597,34 1.004.393,61 18,3 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 3.397.864,00 2.881.486,84 2.519.977,09 2.519.977,09 468.423,23 377.219,50 13,8 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 1.275.950,00 1.275.950,00 328.131,35 328.131,35 328.131,35 328.131,35 25,7 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 2.720.405,00 1.081.732,00 456.035,35 375.385,35 375.385,35 171.731,41 169.731,41 15,9 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 142.540,00 118.680,00 118.680,00 118.680,00 43.436,67 43.436,67 30,5 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 76.115,00 71.804,18 71.804,18 71.804,18 65.914,18 65.914,18 86,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.360,00 14.739,00 11.739,00 11.739,00 11.739,00 11.739,00 67,6 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 4.540,00 4.321,50 4.321,50 4.321,50 4.321,50 4.321,50 95,2 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

Otros (3) — — — — — — — —

42 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Acceso Peatonal en el Jr. Quillabamba, Jr. Jose Olaya y Jr. Machupicchu en el Sector Villa Flores de la Localidad de Kimbiri del Distrito de Kimbiri - la Convención - Cusco 200.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 200.000,00 — — — — — — —

43 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. 802 Sector Miguel Grau Distrito de Kimbiri - la Convención - Cusco 9.944.702,00 4.846.223,00 4.635.807,88 4.635.807,88 3.045.215,89 3.038.145,47 3.038.145,47 62,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.944.702,00 4.846.223,00 4.635.807,88 4.635.807,88 3.045.215,89 3.038.145,47 3.038.145,47 62,7 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 9.944.702,00 4.471.508,00 4.364.303,04 4.364.303,04 2.867.898,65 2.867.898,65 2.867.898,65 64,1 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 303.071,00 256.504,84 256.504,84 162.317,24 155.246,82 155.246,82 51,2 %

2.6.2.2.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Otros — 40.644,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.2.1.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

44 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en la I.E. Nº 501349 de Centro Poblado Progreso, Distrito de Kimbiri - la Convención - Cusco 1.364.009,00 64.000,00 49.000,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.364.009,00 64.000,00 49.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.364.009,00 64.000,00 49.000,00 — — — — 0,0 %

45 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 166.609,00 219.015,00 211.381,94 193.753,21 193.753,21 167.680,11 167.680,11 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.409,00 61.925,00 59.088,44 45.959,71 45.959,71 45.954,61 45.954,61 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 47.642,00 58.371,00 55.938,19 43.777,71 43.777,71 43.772,61 43.772,61 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.167,00 2.667,00 2.450,25 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 66,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 787,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 38,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 116.200,00 157.090,00 152.293,50 147.793,50 147.793,50 121.725,50 121.725,50 77,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 106.004,00 106.004,00 106.004,00 106.004,00 106.004,00 79.936,00 79.936,00 75,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.690,00 26.520,00 26.520,00 26.520,00 26.520,00 26.520,00 99,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 9.041,00 4.500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.196,00 5.196,00 5.136,00 5.136,00 5.136,00 5.136,00 5.136,00 98,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.500,00 4.474,50 4.474,50 4.474,50 4.474,50 4.474,50 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.879,00 1.879,00 1.879,00 1.879,00 1.879,00 1.879,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 100,0 %

46 Oficina de Programación Multianual de Inversiones 171.408,00 81.568,00 81.566,75 69.220,67 69.220,67 66.720,67 66.720,67 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.408,00 57.111,00 57.109,75 44.763,67 44.763,67 44.763,67 44.763,67 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.642,00 50.660,00 50.660,00 39.270,00 39.270,00 39.270,00 39.270,00 77,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.712,00 3.712,00 3.711,67 3.711,67 3.711,67 3.711,67 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.166,00 2.229,00 2.227,75 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 510,00 510,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 116.000,00 24.457,00 24.457,00 24.457,00 24.457,00 21.957,00 21.957,00 89,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 24.267,00 24.267,00 24.267,00 24.267,00 21.767,00 21.767,00 89,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 90.000,00 — — — — — — —

47 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 641.704,00 405.380,00 359.581,56 328.135,22 328.135,22 264.948,72 264.941,41 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 184.219,00 198.268,00 182.065,06 150.618,72 150.618,72 150.618,72 150.611,41 76,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 83.327,00 83.597,00 83.596,80 69.499,81 69.499,81 69.499,81 69.499,81 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.641,00 55.200,00 55.186,00 45.985,92 45.985,92 45.985,92 45.985,92 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.862,00 29.062,00 28.981,96 24.056,84 24.056,84 24.056,84 24.049,53 82,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.946,00 15.258,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.076,00 10.140,00 9.289,30 7.575,40 7.575,40 7.575,40 7.575,40 74,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.167,00 2.451,00 2.451,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 760,00 760,00 300,00 300,00 300,00 300,00 39,5 %

Otros (4) 1.000,00 600,00 600,00 596,00 596,00 596,00 596,00 99,3 %

2.3 Bienes y Servicios 457.485,00 206.762,00 177.166,50 177.166,50 177.166,50 114.330,00 114.330,00 55,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 202.500,00 111.176,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00 27.100,00 27.100,00 24,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 232.485,00 19.295,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 17.000,00 17.000,00 88,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 14.613,00 13.943,00 13.943,00 13.943,00 10.003,00 10.003,00 68,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.640,00 10.635,00 10.635,00 10.635,00 10.635,00 10.635,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 100,0 %

Otros (7) 11.500,00 7.678,00 7.628,50 7.628,50 7.628,50 6.232,00 6.232,00 81,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 350,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 350,00 350,00 350,00 350,00 — — 0,0 %

48 Alcaldia 310.627,00 391.932,00 385.474,99 344.926,04 344.926,04 325.434,45 322.060,85 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.106,00 155.234,00 152.371,59 111.828,64 111.828,64 111.828,64 108.576,04 72,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 77.427,00 78.063,00 78.062,52 65.052,10 65.052,10 65.052,10 65.052,10 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 44.796,00 42.172,31 24.830,12 24.830,12 24.830,12 24.830,12 55,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.103,00 13.911,00 13.910,42 6.805,21 6.805,21 6.805,21 6.805,21 48,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.200,00 11.058,00 10.821,13 8.136,00 8.136,00 8.136,00 8.136,00 73,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.453,00 6.506,00 6.505,21 6.505,21 6.505,21 6.505,21 3.252,61 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.065,00 — — — — — — —

Otros (2) 19.058,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 127.521,00 236.698,00 233.103,40 233.097,40 233.097,40 213.605,81 213.484,81 90,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.600,00 57.700,00 56.198,68 56.198,68 56.198,68 52.975,09 52.854,09 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 39.440,00 39.440,00 96,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 29.307,00 29.293,00 29.293,00 29.293,00 23.307,00 23.307,00 79,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 15.874,00 15.301,22 15.295,22 15.295,22 15.295,22 15.295,22 96,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.500,00 15.581,00 15.575,00 15.575,00 15.575,00 15.575,00 15.575,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 13.851,00 13.851,00 13.851,00 13.851,00 13.851,00 13.851,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.950,00 7.950,00 7.949,50 7.949,50 7.949,50 7.949,50 7.949,50 100,0 %

Otros (6) 40.471,00 7.635,00 6.135,00 6.135,00 6.135,00 5.213,00 5.213,00 68,3 %

Total · 290 secuencia funcionals 126.596.661,00 151.619.798,00 137.994.543,84 127.895.967,63 113.866.191,05 100.468.245,11 99.039.178,09 66,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.