Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 17.588.943. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.067.303, equivalente al 68,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 10,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 10.619.438,00
PIM: S/ 17.588.943,00
Devengado: S/ 12.067.302,64
Girado: S/ 11.109.661,23
Pendiente: S/ 5.521.640,36

Posición en el ranking

1367 nacional

285 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,6 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de Pistas, Veredas y Areas Verdes en el Jr. Piura Cuadra 1 a 8, Jr. Cuzco Cuadra 1 a 8, Jr. Puno Cuadra 5 a 8, Jr Tacna Cuadra 5 a 8, Jr. Madre de Dios Cuadra 5 a 8, Jr Junín Cuadra 1 a 3 y Jr. Libertad Cuadra 1 a 3, Jr. Ayacucho Cuadra 6, Jr Ica Cuadra 5 a 6, Jr Callao Cuadra 5 a 6, Jr Tumbes Cuadra 5 a 6 del Distrito de Quilmana - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2430535

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance72,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 639 San Jose María Escriva Balaguer Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2722670

PIMS/ 446,1 mil

EjecutadoS/ 408,2 mil

Avance91,5 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 559,1 mil

EjecutadoS/ 282,4 mil

Avance50,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 609 de Centro Poblado Hacienda San Francisco Grande Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2712607

PIMS/ 450,4 mil

EjecutadoS/ 193,2 mil

Avance42,9 %
5

Ampliación de las Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias en el Sector III del Anexo la Huerta del Distrito de Quilmana - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2569460

PIMS/ 169,6 mil

EjecutadoS/ 167,9 mil

Avance99,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Técnico Productiva en Instituto Tecnologico Público de Cañete Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2684246

PIMS/ 96,0 mil

EjecutadoS/ 96,0 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. Buenos Aires Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2727901

PIMS/ 307,5 mil

EjecutadoS/ 86,4 mil

Avance28,1 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 02 de Centro Poblado Aa.Hh. Union Quilmana Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2688653

PIMS/ 42,9 mil

EjecutadoS/ 42,9 mil

Avance100,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en el Sector B los Angeles del Distrito de Quilmana - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2445121

PIMS/ 36,0 mil

EjecutadoS/ 36,0 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Principales de Centro Poblado Buenos Aires Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2712643

PIMS/ 35,0 mil

EjecutadoS/ 35,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Principales de Centro Poblado la Huerta (Santa Elena) Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2692143

PIMS/ 897,7 mil

PendienteS/ 897,7 mil

Avance0,0 %
2

Creación de Pistas, Veredas y Areas Verdes en el Jr. Piura Cuadra 1 a 8, Jr. Cuzco Cuadra 1 a 8, Jr. Puno Cuadra 5 a 8, Jr Tacna Cuadra 5 a 8, Jr. Madre de Dios Cuadra 5 a 8, Jr Junín Cuadra 1 a 3 y Jr. Libertad Cuadra 1 a 3, Jr. Ayacucho Cuadra 6, Jr Ica Cuadra 5 a 6, Jr Callao Cuadra 5 a 6, Jr Tumbes Cuadra 5 a 6 del Distrito de Quilmana - Provincia de Cañete - Departamento de Lima

Código 2430535

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 636,9 mil

Avance72,0 %
3

Ampliación de los Servicios Funerarios y de Sepultura en Cementerio General del Distrito de Quilmana Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2727461

PIMS/ 427,5 mil

PendienteS/ 427,5 mil

Avance0,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 559,1 mil

PendienteS/ 276,7 mil

Avance50,5 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 609 de Centro Poblado Hacienda San Francisco Grande Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2712607

PIMS/ 450,4 mil

PendienteS/ 257,2 mil

Avance42,9 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Inicial en I.E. Buenos Aires Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2727901

PIMS/ 307,5 mil

PendienteS/ 221,1 mil

Avance28,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Tumbes Cdra. 1 a la 5, Jr. Callao Cdra 1 a la 5, Jr. Ica Cdra 1 a la 5, Jr Puno Cdra 1 a la 4, Calle Mariategui Cdra 1 a la 6 y Pasaje Luis Negreiros Cdra 1 Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2735167

PIMS/ 43,0 mil

PendienteS/ 43,0 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 639 San Jose María Escriva Balaguer Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2722670

PIMS/ 446,1 mil

PendienteS/ 37,8 mil

Avance91,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Canal Lateral ¨b¨ Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2691523

PIMS/ 42,0 mil

PendienteS/ 8,4 mil

Avance80,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Anexo San Francisco Distrito de Quilmana de la Provincia de Cañete del Departamento de Lima

Código 2718645

PIMS/ 20,0 mil

PendienteS/ 4,0 mil

Avance80,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,0 M

PIM S/ 2,6 M 77,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 3,4 M 49,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 988,8 mil

PIM S/ 1,1 M 93,1 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 988,3 mil

PIM S/ 1,1 M 92,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 739,4 mil

PIM S/ 831,5 mil 88,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 529,7 mil

PIM S/ 789,6 mil 67,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 483,7 mil

PIM S/ 701,5 mil 69,0 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 454,4 mil

PIM S/ 509,8 mil 89,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 424,2 mil

PIM S/ 968,0 mil 43,8 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 303,5 mil

PIM S/ 496,7 mil 61,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 3,4 M 49,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 596,9 mil

PIM S/ 2,6 M 77,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 543,9 mil

PIM S/ 968,0 mil 43,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 407,1 mil

PIM S/ 450,7 mil 9,7 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 276,7 mil

PIM S/ 518,0 mil 46,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 259,9 mil

PIM S/ 789,6 mil 67,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 217,8 mil

PIM S/ 701,5 mil 69,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 193,2 mil

PIM S/ 496,7 mil 61,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 103,2 mil

PIM S/ 183,4 mil 43,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 92,3 mil

PIM S/ 269,2 mil 65,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Fiscalización Tributaria 52.581,00 76.761,00 66.588,28 63.488,28 63.488,28 61.721,61 58.319,86 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.201,00 42.201,00 36.009,28 36.009,28 36.009,28 35.942,61 35.719,86 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.200,00 39.200,00 33.698,75 33.698,75 33.698,75 33.698,75 33.698,75 86,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.310,53 2.310,53 2.310,53 2.243,86 2.021,11 86,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.380,00 34.560,00 30.579,00 27.479,00 27.479,00 25.779,00 22.600,00 74,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 30.700,00 29.100,00 26.000,00 26.000,00 24.300,00 22.600,00 79,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.480,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 — 42,5 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 380,00 380,00 — — — — — 0,0 %

14 Cobranza Tributaria 12.022,00 11.022,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 54,4 %

2.3 Bienes y Servicios 12.022,00 11.022,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 54,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.022,00 11.022,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 54,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —

15 Fomentar el Deporte y la Recreación 75.648,00 88.648,00 62.190,00 60.650,00 60.650,00 50.550,00 39.578,53 57,0 %

2.3 Bienes y Servicios 75.648,00 87.148,00 60.690,00 59.150,00 59.150,00 49.050,00 39.578,53 56,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 41.150,00 33.770,00 32.230,00 32.230,00 27.230,00 25.830,00 66,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 15.000,00 17.176,00 16.210,00 16.210,00 16.210,00 16.210,00 10.724,53 94,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.000,00 7.250,00 6.870,00 6.870,00 6.870,00 1.770,00 1.770,00 24,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 5.952,00 1.052,00 1.052,00 1.052,00 1.052,00 604,00 17,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.850,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 1.216,00 342,00 65,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — 100,0 %

Otros (3) 7.648,00 1.070,00 372,00 372,00 372,00 372,00 308,00 34,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — 100,0 %

16 Gerencia Municipal 165.670,00 129.770,00 111.642,18 110.042,18 110.042,18 109.542,18 96.719,43 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.670,00 76.670,00 66.442,18 66.442,18 66.442,18 65.942,18 65.719,43 86,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 77.780,00 73.780,00 63.641,90 63.641,90 63.641,90 63.641,90 63.641,90 86,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.890,00 2.890,00 2.800,28 2.800,28 2.800,28 2.300,28 2.077,53 79,6 %

2.3 Bienes y Servicios 85.000,00 53.100,00 45.200,00 43.600,00 43.600,00 43.600,00 31.000,00 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.000,00 43.100,00 39.700,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 28.500,00 88,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 10.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 2.500,00 55,0 %

17 Secretaría General 247.200,00 475.859,00 454.891,92 449.932,62 447.322,62 382.847,70 335.231,54 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.000,00 51.000,00 45.377,87 45.377,87 45.377,87 45.377,87 44.753,75 89,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.000,00 47.700,00 42.713,32 42.713,32 42.713,32 42.713,32 42.488,97 89,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.900,00 2.664,55 2.664,55 2.664,55 2.664,55 2.264,78 91,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 180.200,00 415.859,00 400.514,05 395.554,75 392.944,75 328.469,83 282.977,79 79,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 65.000,00 213.662,00 203.634,00 203.634,00 203.634,00 173.334,00 151.734,00 81,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 96.000,00 93.539,00 92.883,75 92.883,75 90.273,75 90.271,83 82.211,83 96,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 1.000,00 30.348,00 30.218,00 30.218,00 30.218,00 13.840,00 12.287,96 45,6 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 19.615,00 16.439,00 16.439,00 16.439,00 15.204,00 13.204,00 77,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 3.000,00 2.000,00 16,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 14.700,00 14.239,30 9.280,00 9.280,00 9.280,00 — 63,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 14.415,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 97,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 200,00 6.270,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 96,3 %

Otros (6) 2.000,00 4.710,00 4.460,00 4.460,00 4.460,00 3.500,00 1.500,00 74,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

18 Gerencia de Administración Tributaria 232.860,00 328.336,00 300.632,74 300.432,74 291.493,74 272.993,74 267.426,86 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 140.100,00 117.100,00 99.348,74 99.348,74 99.348,74 99.348,74 98.561,86 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.000,00 58.000,00 51.625,76 51.625,76 51.625,76 51.625,76 51.625,76 89,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.000,00 46.000,00 39.088,58 39.088,58 39.088,58 39.088,58 39.088,58 85,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.500,00 10.500,00 6.146,87 6.146,87 6.146,87 6.146,87 5.582,74 58,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.487,53 2.487,53 2.487,53 2.487,53 2.264,78 95,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 20.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 92.760,00 211.236,00 201.284,00 201.084,00 192.145,00 173.645,00 168.865,00 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 90.061,00 84.200,00 84.000,00 84.000,00 81.500,00 77.200,00 90,5 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 40.036,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 24.000,00 24.000,00 60,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 9.379,00 8.939,00 8.939,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.500,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 4.645,00 71,5 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 1.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.520,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 7.760,00 760,00 — — — — — 0,0 %

19 Subgerencia de Contabilidad 25.100,00 36.800,00 29.150,00 29.150,00 29.150,00 25.150,00 22.450,00 68,3 %

2.3 Bienes y Servicios 25.100,00 33.850,00 26.200,00 26.200,00 26.200,00 22.200,00 19.500,00 65,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.500,00 25.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 17.500,00 72,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.600,00 8.650,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 2.000,00 46,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 100,0 %

20 Subgerencia de Tesoreria 42.000,00 38.060,00 33.400,00 31.600,00 31.600,00 27.100,00 21.500,00 71,2 %

2.3 Bienes y Servicios 42.000,00 38.060,00 33.400,00 31.600,00 31.600,00 27.100,00 21.500,00 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 33.560,00 28.900,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 21.500,00 80,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

21 Oficina de Informatica 86.000,00 22.090,00 7.551,70 7.551,70 7.551,70 7.551,70 7.551,70 34,2 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 9.552,00 7.551,70 7.551,70 7.551,70 7.551,70 7.551,70 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 2.552,00 551,70 551,70 551,70 551,70 551,70 21,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 51.000,00 12.538,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 40.000,00 7.588,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 10.000,00 3.950,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

22 Gerencia de Desarrollo Social, Humano y Turismo 231.100,00 336.610,00 305.618,73 280.593,83 277.300,83 268.150,83 225.464,56 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 66.600,00 69.600,00 54.129,43 54.129,43 54.129,43 54.129,43 53.906,68 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.000,00 64.000,00 51.641,90 51.641,90 51.641,90 51.641,90 51.641,90 80,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.600,00 2.487,53 2.487,53 2.487,53 2.487,53 2.264,78 95,7 %

2.3 Bienes y Servicios 164.500,00 238.360,00 224.139,30 201.114,40 197.821,40 190.321,40 149.807,88 79,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 128.880,00 119.693,00 117.193,00 117.193,00 112.693,00 90.933,00 87,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 31.000,00 52.656,00 52.535,20 32.010,30 32.010,30 32.010,30 26.708,28 60,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 13.121,00 13.041,00 13.041,00 13.041,00 13.041,00 11.020,50 99,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.500,00 9.842,00 8.930,00 8.930,00 8.037,00 8.037,00 7.144,00 81,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 8.257,00 7.439,60 7.439,60 7.439,60 4.439,60 4.439,60 53,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 7.400,00 7.344,00 7.344,00 7.344,00 7.344,00 — 99,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 3.000,00 6.924,00 6.352,50 6.352,50 3.952,50 3.952,50 3.952,50 57,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 4.300,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00 2.000,00 77,7 %

Otros (11) 16.000,00 6.980,00 5.464,00 5.464,00 5.464,00 5.464,00 3.610,00 78,3 %

2.5 Otros Gastos — 26.500,00 25.200,00 23.200,00 23.200,00 21.550,00 19.600,00 81,3 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 26.500,00 25.200,00 23.200,00 23.200,00 21.550,00 19.600,00 81,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

23 Gerencias de Desarrollo Urbano y Rural 363.000,00 431.250,00 257.023,70 257.023,70 257.023,70 236.446,27 225.236,96 54,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 233.000,00 159.000,00 131.543,70 131.543,70 131.543,70 130.966,27 129.756,96 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 200.000,00 89.000,00 68.006,09 68.006,09 68.006,09 68.006,09 68.006,09 76,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.200,00 62.200,00 60.291,83 60.291,83 60.291,83 60.214,40 59.896,09 96,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 7.800,00 3.245,78 3.245,78 3.245,78 2.745,78 1.854,78 35,2 %

2.3 Bienes y Servicios 130.000,00 272.250,00 125.480,00 125.480,00 125.480,00 105.480,00 95.480,00 38,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 143.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 105.000,00 128.900,00 125.480,00 125.480,00 125.480,00 105.480,00 95.480,00 81,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 — — — — — — —

24 Subgerencia de Logistica, Abastecimiento y Control Patrimonial 443.100,00 796.939,00 742.715,82 740.911,98 740.911,98 663.928,98 546.038,32 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 443.100,00 792.559,00 738.335,82 736.531,98 736.531,98 663.928,98 546.038,32 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 133.000,00 326.015,00 319.452,31 317.752,31 317.752,31 299.552,31 248.832,31 91,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 107.000,00 112.500,00 76.656,35 76.656,35 76.656,35 76.656,35 76.656,35 68,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 76.790,00 76.076,66 75.972,82 75.972,82 58.039,82 44.050,36 75,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 40.000,00 67.472,00 60.367,30 60.367,30 60.367,30 60.367,30 60.367,30 89,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 59.454,00 59.236,40 59.236,40 59.236,40 56.546,40 27.428,00 95,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00 29.820,00 14.200,00 85,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 24.560,00 24.360,00 24.360,00 24.360,00 10.080,00 7.000,00 41,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 29.200,00 20.200,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 15.000,00 15.000,00 74,3 %

Otros (17) 61.900,00 70.748,00 67.866,80 67.866,80 67.866,80 57.866,80 52.504,00 81,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 — — 0,0 %

Total · 84 secuencia funcionals 10.619.438,00 17.588.943,00 14.451.764,25 14.261.416,63 14.183.454,29 12.067.302,64 11.109.661,23 68,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.