Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 35.365.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.578.152, equivalente al 66,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 19,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 35,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 19.508.921,00
PIM: S/ 35.365.500,00
Devengado: S/ 23.578.151,75
Girado: S/ 20.057.843,28
Pendiente: S/ 11.787.348,25

Posición en el ranking

1476 nacional

69 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,7 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Instalación del Servicio de Agua Potable y Ubs de Arrastre Hidraulico con Biodigestores en el Caserio de Limapampa, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca

Código 2286392

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance100,0 %
2

Creación del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal Emp. CA-825 (Santa Rosa) - Sahuindo - Balconcillo del Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca

Código 2520388

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance100,0 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal de la Ruta R0606225 (Tramo Querocotillo - las Palmas - Maraybamba Alto) en la Localidad las Palmas, Distrito de Querocotillo, Provincia Cutervo, Departamento Cajamarca

Código 2639641

PIMS/ 877,0 mil

EjecutadoS/ 877,0 mil

Avance100,0 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el C.P. Santa Rosa, a Traves de la Construcción de Un Complejo Deportivo Multiusos, Distrito de Querocotillo de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2663263

PIMS/ 864,2 mil

EjecutadoS/ 824,0 mil

Avance95,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Ee.Ss. Sillangate del Centro Poblado Sillangate, Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca

Código 2695010

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 776,2 mil

Avance21,0 %
6

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Caserio el Tayme, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca

Código 2320799

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 620,9 mil

Avance34,5 %
7

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Caserio de Barbechos Distrito de Querocotillo de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2652386

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 569,8 mil

Avance54,2 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 524,3 mil

EjecutadoS/ 419,0 mil

Avance79,9 %
9

Creación del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Localidad Nuevo Porvenir los Alisos, a Traves de la Construcción de Su Casa Multiusos Distrito de Querocotillo de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2704215

PIMS/ 385,0 mil

EjecutadoS/ 371,8 mil

Avance96,6 %
10

Creación del Camino Vecinal Entre los Caserios de Quilagan - Union Quilagan-Buenos Aires, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca

Código 2339919

PIMS/ 280,0 mil

EjecutadoS/ 280,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Sistema de Riego Quilagan, el Guayo, el Corral, la Succha y la Shilla, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca

Código 2237663

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance1,2 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en el Ee.Ss. Sillangate del Centro Poblado Sillangate, Distrito de Querocotillo - Provincia de Cutervo - Departamento de Cajamarca

Código 2695010

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 2,9 M

Avance21,0 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el Caserio el Tayme, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca

Código 2320799

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance34,5 %
4

Recuperación de la Infraestructura en la Institución Educativa Secundaria Mariano Araujo Soriano del Caserio San Luis de Quipayuc, Distrito de Querocotillo. Provincia de Cutervo - Cajamarca.

Código 2514298

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
5

Creación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Caserio de Barbechos Distrito de Querocotillo de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2652386

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 480,6 mil

Avance54,2 %
6

Creación del Servicio de Habitabilidad Institucional en Localidad de Sagasmache a Traves de la Construcción de Su Local Multiusos Distrito de Querocotillo de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2729543

PIMS/ 505,3 mil

PendienteS/ 465,5 mil

Avance7,9 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via Vecinal Agua Blanca Distrito de Querocotillo de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2625506

PIMS/ 144,3 mil

PendienteS/ 144,3 mil

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 524,3 mil

PendienteS/ 105,2 mil

Avance79,9 %
9

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via Vecinal Tramo Granadillo - la Palma del Distrito de Querocotillo de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2619065

PIMS/ 189,6 mil

PendienteS/ 104,1 mil

Avance45,1 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el C.P. Santa Rosa, a Traves de la Construcción de Un Complejo Deportivo Multiusos, Distrito de Querocotillo de la Provincia de Cutervo del Departamento de Cajamarca

Código 2663263

PIMS/ 864,2 mil

PendienteS/ 40,2 mil

Avance95,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,1 M

PIM S/ 4,4 M 92,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 4,8 M 77,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 77,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,5 M 52,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 768,7 mil

PIM S/ 929,6 mil 82,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 669,1 mil

PIM S/ 878,2 mil 76,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 669,0 mil

PIM S/ 756,3 mil 88,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 631,8 mil

PIM S/ 656,6 mil 96,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.99Otros Gastos S/ 590,5 mil

PIM S/ 590,5 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M

PIM S/ 3,2 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 52,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 4,8 M 77,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 485,7 mil

PIM S/ 939,1 mil 48,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 469,5 mil

PIM S/ 2,1 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 352,5 mil

PIM S/ 4,4 M 92,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 248,0 mil

PIM S/ 639,2 mil 61,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 232,7 mil

PIM S/ 232,7 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 36.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

14 Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el C.P. Santa Rosa, a Traves de la Construcción de Un Complejo Deportivo Multiusos, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca 786.002,00 1.728.328,00 1.722.025,74 1.647.973,90 1.647.973,90 1.647.973,90 1.647.970,44 95,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 786.002,00 1.728.328,00 1.722.025,74 1.647.973,90 1.647.973,90 1.647.973,90 1.647.970,44 95,4 %

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata — 1.648.326,00 1.642.023,74 1.567.973,90 1.567.973,90 1.567.973,90 1.567.970,44 95,1 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 2,00 2,00 — — — — 0,0 %

2.6.2.3.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 186.002,00 — — — — — — —

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 400.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 200.000,00 — — — — — — —

15 Mejoramiento del Camino Vecinal el Bebedero - Cruce Inguer - las Delicias - el Molino, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca 9.550,00 9.550,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.550,00 9.550,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 9.550,00 9.550,00 — — — — — 0,0 %

16 Creación del Camino Vecinal Entre los Caserios de Quilagan - Union Quilagan-Buenos Aires, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca 1.970.640,00 560.004,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.970.640,00 560.004,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 100,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 560.000,00 100,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.970.640,00 4,00 — — — — — 0,0 %

17 Creación del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal Emp. CA-825 (Santa Rosa) - Sahuindo - Balconcillo del Distrito de Querocotillo Cutervo Cajamarca. 6.000.000,00 1.215.796,00 1.215.794,84 1.215.794,84 1.215.794,84 1.215.794,84 1.215.794,84 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000.000,00 1.215.796,00 1.215.794,84 1.215.794,84 1.215.794,84 1.215.794,84 1.215.794,84 100,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 6.000.000,00 1.215.796,00 1.215.794,84 1.215.794,84 1.215.794,84 1.215.794,84 1.215.794,84 100,0 %

18 Construcción y Mejoramiento de Trochas 100.000,00 50.430,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 50.430,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 50.430,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 100.000,00 — — — — — — —

19 Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Via Vecinal Tramo Granadillo la Palma del Distrito de Querocotillo,Cutervo, Cajamarca. 23.166,00 379.230,00 170.940,00 170.940,00 170.940,00 170.940,00 170.940,00 45,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23.166,00 379.230,00 170.940,00 170.940,00 170.940,00 170.940,00 170.940,00 45,1 %

2.6.2.2.3.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 210.540,00 170.940,00 170.940,00 170.940,00 170.940,00 170.940,00 81,2 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 23.166,00 147.296,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.2.3.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 21.394,00 — — — — — 0,0 %

20 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 5.600,00 5.600,00 73,7 %

2.3 Bienes y Servicios 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 5.600,00 5.600,00 73,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

21 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 136.320,00 136.720,00 136.720,00 136.720,00 136.720,00 77.744,00 68.844,00 56,9 %

2.3 Bienes y Servicios 136.320,00 136.720,00 136.720,00 136.720,00 136.720,00 77.744,00 68.844,00 56,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 133.706,00 119.706,00 119.706,00 119.706,00 119.706,00 75.130,00 66.230,00 62,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.614,00 2.614,00 2.614,00 2.614,00 2.614,00 2.614,00 2.614,00 100,0 %

22 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 254.600,00 254.600,00 242.938,14 241.098,14 241.098,14 228.822,14 212.980,64 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.000,00 190.000,00 184.738,14 184.738,14 184.738,14 184.462,14 168.620,64 97,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 96.000,00 96.000,00 91.356,00 91.356,00 91.356,00 91.356,00 88.890,20 95,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 83.724,00 71.230,38 99,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 8.000,00 8.000,00 7.982,14 7.982,14 7.982,14 7.982,14 7.100,06 99,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 64.600,00 64.600,00 58.200,00 56.360,00 56.360,00 44.360,00 44.360,00 68,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 40.000,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 21.600,00 21.600,00 54,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 54,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

23 Normar y Fiscalizar 730.600,00 810.260,00 700.789,60 700.789,60 688.789,60 677.789,60 664.424,20 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 437.200,00 516.860,00 411.939,14 411.939,14 411.939,14 411.939,14 398.573,74 79,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 223.200,00 244.260,00 211.380,00 211.380,00 211.380,00 211.380,00 211.380,00 86,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 148.800,00 173.600,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 142.144,00 85,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 40.000,00 58.600,00 31.229,90 31.229,90 31.229,90 31.229,90 31.229,90 53,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 14.000,00 14.000,00 10.529,84 10.529,84 10.529,84 10.529,84 10.529,84 75,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 13.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.000,00 12.800,00 9.999,40 9.999,40 9.999,40 9.999,40 3.290,00 78,1 %

2.3 Bienes y Servicios 293.400,00 293.400,00 288.850,46 288.850,46 276.850,46 265.850,46 265.850,46 90,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 102.000,00 102.000,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 96,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 60.000,00 59.250,46 59.250,46 59.250,46 59.250,46 59.250,46 98,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 44.400,00 44.400,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 99,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 60,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

24 Gestión Administrativa 4.043.800,00 7.267.810,00 6.531.092,94 6.319.470,01 6.283.234,44 6.102.020,20 6.040.632,62 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.920.000,00 2.187.856,00 1.589.989,50 1.588.389,50 1.588.389,50 1.588.389,50 1.543.306,92 72,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 600.000,00 800.000,00 599.638,54 599.638,54 599.638,54 599.638,54 599.638,54 75,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 1.000.000,00 701.928,00 511.097,88 511.097,88 511.097,88 511.097,88 497.261,86 72,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 140.000,00 91.133,78 91.133,78 91.133,78 91.133,78 84.198,10 65,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.000,00 129.524,00 105.722,66 105.722,66 105.722,66 105.722,66 102.254,82 81,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 30.000,00 110.800,00 60.797,36 60.797,36 60.797,36 60.797,36 60.797,36 54,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 24.800,00 68.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 26,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.000,00 64.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.750,96 93,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 40.000,00 54.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 20.536,94 63,0 %

Otros (8) 45.200,00 119.604,00 109.599,28 107.999,28 107.999,28 107.999,28 105.868,34 90,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.057.800,00 4.489.754,00 4.357.215,44 4.148.192,51 4.111.956,94 3.930.742,70 3.923.342,70 87,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.100.000,00 3.200.496,00 3.160.909,28 2.992.436,35 2.962.801,02 2.838.787,02 2.831.387,02 88,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 243.800,00 449.848,00 437.286,76 397.286,76 397.286,76 397.286,76 397.286,76 88,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 220.000,00 419.100,00 339.100,00 338.550,00 331.949,76 281.749,52 281.749,52 67,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 100.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 28.000,00 55.510,00 55.120,00 55.120,00 55.120,00 55.120,00 55.120,00 99,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 41.000,00 41.000,00 85,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.000,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 38.200,00 100,0 %

Otros (12) 292.000,00 56.600,00 56.599,40 56.599,40 56.599,40 56.599,40 56.599,40 100,0 %

2.5 Otros Gastos 66.000,00 126.000,00 119.688,00 118.688,00 118.688,00 118.688,00 109.783,00 94,2 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 16.000,00 115.000,00 108.688,00 108.688,00 108.688,00 108.688,00 99.783,00 94,5 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 50.000,00 11.000,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 464.200,00 464.200,00 464.200,00 464.200,00 464.200,00 464.200,00 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

Total · 92 secuencia funcionals 39.017.842,00 70.731.000,00 58.383.814,74 52.700.273,81 52.571.679,50 47.171.748,50 40.139.172,56 66,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.