Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 100.633.369. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 66.929.923, equivalente al 66,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Agropecuaria. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 100,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 66,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 65,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 33,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 112.114.593,00
PIM: S/ 100.633.369,00
Devengado: S/ 66.929.923,38
Girado: S/ 65.073.805,21
Pendiente: S/ 33.703.445,62

Posición en el ranking

1508 nacional

117 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,5 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de las Destrezas Basicas en los Aspectos Formativos y Promoción de las Habilidades Motrices en los Jovenes del Distrito de Quellouno - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2456671

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance85,2 %
2

Creación del Servicio de Agua para Riego en los Sectores de Pariato, Maruri y Santusaires del Distrito de Quellouno - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2463306

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance82,5 %
3

Creación del Servicio de Agua para Riego en los Sectores de Empalme, Yavero Chico,San Cristóbal y Lampa Chaca del Distrito de Quellouno - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2461116

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance82,6 %
4

Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Pool de Maquinarias Quellouno, Distrito de Quellouno - la Convención - Cusco

Código 2184183

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance74,9 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Sector de Canelon del Distrito de Quellouno - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2570923

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance78,5 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Letrinas en el Sector de Mercedesniyoc Alta Distrito de Quellouno - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2538863

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance83,2 %
7

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en las Cuencas de Quellouno, Chirumbia, Chapo y Lacco Yavero del Distrito de Quellouno de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2632596

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance80,5 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Sector de Pamucuyoc Distrito de Quellouno de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2585472

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance84,7 %
9

Instalación del Sistema de Saneamiento Básico Integral Rural en la Parte Alta del Valle San Martín, Distrito de Quellouno - la Convención - Cusco

Código 2199164

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance68,1 %
10

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; Renovación de Campo Deportivo; en el(la) I.E. 501427 Virgen de Fatima, I.E.501231 Chapo Kuviriari, I.E.501170 Anchihuay del Nivel Primario y la I.E. Sagrado Corazon de Jesus del Nivel Secundario en los Sectores de Chapo Alto, Chapo Kuviriari, Anchihuay Distrito de Quellouno, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2555814

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance99,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance32,1 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Cu - 669 (Puente Santa María), Trayectoria; Emp. CU-668 (C.P. Santa María) Distrito de Quellouno, Provincia la Convención, Departamento Cusco

Código 2680778

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance3,2 %
3

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Capacidad de Respuesta de los Agentes, Ante Situaciones de Emergencia y Prevención de Faltas en las Cuencas de Lacco Yavero, Chirumbia, Chapo y Quellouno del Distrito de Quellouno de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2593318

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance59,7 %
4

Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Pool de Maquinarias Quellouno, Distrito de Quellouno - la Convención - Cusco

Código 2184183

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance74,9 %
5

Instalación del Sistema de Saneamiento Básico Integral Rural en la Parte Alta del Valle San Martín, Distrito de Quellouno - la Convención - Cusco

Código 2199164

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance68,1 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Población Rural y Vulnerable a Traves del Fortalecimiento de Capacidades Productivas y de Salubridad en la Cuenca de Chirumbia del Distrito de Quellouno de la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco

Código 2621703

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 936,4 mil

Avance57,1 %
7

Mejoramiento de las Destrezas Basicas en los Aspectos Formativos y Promoción de las Habilidades Motrices en los Jovenes del Distrito de Quellouno - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2456671

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 930,2 mil

Avance85,2 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Sector de Canelon del Distrito de Quellouno - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2570923

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 855,2 mil

Avance78,5 %
9

Mejoramiento de la Calidad Productiva del Cultivo de Palta en la Cuenca de Lacco Yavero del Distrito de Quellouno - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2499425

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 790,3 mil

Avance56,2 %
10

Mejoramiento y Ampliación el Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en el Sector de Campanayoc Distrito de Quellouno - Provincia de la Convención - Departamento de Cusco

Código 2539446

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 754,2 mil

Avance72,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 8,7 M

PIM S/ 10,0 M 86,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,2 M

PIM S/ 7,5 M 69,6 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 5,1 M

PIM S/ 6,1 M 84,1 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,9 M

PIM S/ 4,8 M 81,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,4 M

PIM S/ 4,7 M 71,5 % ejecutado
2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 3,2 M

PIM S/ 3,6 M 90,4 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,0 M

PIM S/ 3,5 M 86,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 2,8 M

PIM S/ 3,9 M 72,9 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,5 M

PIM S/ 3,1 M 80,8 % ejecutado
2.6.2.3.3.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,9 M 76,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,8 M

PIM S/ 3,4 M 18,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,3 M

PIM S/ 7,5 M 69,6 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 32,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,2 M 25,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,3 M

PIM S/ 4,7 M 71,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 10,0 M 86,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,1 M

PIM S/ 1,9 M 41,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.1Gasto por la Contratación de Personal S/ 1,0 M

PIM S/ 3,9 M 72,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 971,1 mil

PIM S/ 6,1 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Renovación de Puente; en el Camino Vecinal Cu - 683 Puente Quellomayo, Trayectoria: Emp. Cu -104 Ramal a San Martín del Distrito de Quellouno - la Convención - Cusco 272.947,00 456.308,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 272.947,00 456.308,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 272.947,00 449.303,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 7.005,00 — — — — — 0,0 %

38 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 33.000,00 33.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 22.233,00 20.899,00 67,4 %

2.3 Bienes y Servicios 33.000,00 31.500,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 20.733,00 19.399,00 65,8 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 12.006,00 12.006,00 12.006,00 12.006,00 8.939,00 7.605,00 74,5 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos — 4.513,00 4.513,00 4.513,00 4.513,00 4.513,00 4.513,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 3.785,00 3.785,00 3.785,00 3.785,00 3.785,00 3.785,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 2.996,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

39 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Asistencia Alimentaria en el Centro Poblado de Quellouno del Distrito de Quellouno - la Convención - Cusco 708.110,00 1.461.649,00 1.245.160,93 1.218.993,99 1.140.193,99 1.056.364,99 1.037.421,01 72,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 708.110,00 1.461.649,00 1.245.160,93 1.218.993,99 1.140.193,99 1.056.364,99 1.037.421,01 72,3 %

2.6.2.3.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 645.256,00 602.265,07 584.601,03 584.601,03 584.601,03 567.957,05 90,6 %

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 559.914,00 454.408,03 454.408,03 375.608,03 333.429,03 333.429,03 59,6 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 77.532,00 66.231,59 58.328,69 58.328,69 58.328,69 58.328,69 75,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 49.480,00 42.263,24 42.263,24 42.263,24 42.263,24 42.263,24 85,4 %

2.6.2.3.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 33.650,00 15.900,00 15.300,00 15.300,00 7.700,00 5.400,00 22,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 33.400,00 33.200,00 33.200,00 33.200,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — 30.944,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 15.200,00 15.200,00 94,7 %

Otros (10) 708.110,00 15.423,00 14.843,00 14.843,00 14.843,00 14.843,00 14.843,00 96,2 %

40 Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Población Rural y Vulnerable a Traves del Fortalecimiento de Capacidades Productivas y de Salubridad en la Cuenca de Chirumbia del Distrito de Quellouno - la Convención - Cusco 1.700.830,00 2.180.192,00 1.736.324,49 1.735.184,49 1.735.184,49 1.243.832,49 1.198.700,70 57,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.700.830,00 2.180.192,00 1.736.324,49 1.735.184,49 1.735.184,49 1.243.832,49 1.198.700,70 57,1 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 830,00 789.245,00 563.371,80 563.371,80 563.371,80 563.371,80 529.596,84 71,4 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 691.313,00 551.128,75 551.128,75 551.128,75 522.636,75 520.140,75 75,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 412.000,00 412.000,00 412.000,00 412.000,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 129.192,00 90.743,94 90.743,94 90.743,94 90.743,94 81.883,11 70,2 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 120.080,00 96.420,00 95.280,00 95.280,00 61.700,00 61.700,00 51,4 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 17.880,00 17.880,00 17.880,00 17.880,00 600,00 600,00 3,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 9.680,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 6.022,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 1.700.000,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 4.780,00 100,0 %

41 Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Población Rural y Vulnerable a Traves del Fortalecimiento de Capacidades Productivas y de Salubridad en la Cuenca de Chapo del Distrito de Quellouno - la Convención - Cusco 1.500.000,00 1.095.307,00 997.561,41 678.328,08 665.328,08 647.477,72 634.783,78 59,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500.000,00 1.095.307,00 997.561,41 678.328,08 665.328,08 647.477,72 634.783,78 59,1 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 388.219,00 333.911,99 333.911,99 333.911,99 333.911,99 323.577,35 86,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 319.338,00 319.233,33 — — — — 0,0 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 238.979,00 204.419,74 204.419,74 204.419,74 190.529,38 190.529,38 79,7 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 97.471,00 88.696,35 88.696,35 88.696,35 88.696,35 86.337,05 91,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 48.800,00 48.800,00 48.800,00 35.800,00 31.840,00 31.840,00 65,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

Otros (3) 1.500.000,00 — — — — — — —

42 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 59.026,00 259.251,00 161.108,90 154.238,90 154.238,90 115.798,90 112.448,90 44,7 %

2.3 Bienes y Servicios 59.026,00 259.251,00 161.108,90 154.238,90 154.238,90 115.798,90 112.448,90 44,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 42.106,00 144.476,00 62.820,00 55.950,00 55.950,00 55.950,00 55.200,00 38,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.000,00 30.600,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 11.400,00 8.800,00 37,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 30.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 7.000,00 7.000,00 23,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 20.884,00 20.525,00 20.525,00 20.525,00 20.525,00 20.525,00 98,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.920,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 11.650,00 6.810,00 6.810,00 58,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 8.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 1.200,00 1.200,00 14,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.531,00 3.503,90 3.503,90 3.503,90 3.503,90 3.503,90 99,2 %

Otros (4) 10.000,00 1.360,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 63,2 %

43 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

44 Modernización Informatica y Estadística 54.727,00 187.959,00 166.958,00 166.958,00 166.958,00 144.962,00 144.962,00 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 76.472,00 76.471,00 76.471,00 76.471,00 76.471,00 76.471,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 71.740,00 71.740,00 71.740,00 71.740,00 71.740,00 71.740,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.132,00 4.131,00 4.131,00 4.131,00 4.131,00 4.131,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 54.727,00 111.487,00 90.487,00 90.487,00 90.487,00 68.491,00 68.491,00 61,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 50.000,00 72.088,00 72.088,00 72.088,00 72.088,00 50.092,00 50.092,00 69,5 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 31.315,00 10.315,00 10.315,00 10.315,00 10.315,00 10.315,00 32,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.333,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.089,00 2.089,00 2.089,00 2.089,00 2.089,00 2.089,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 50,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 344,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

Otros (1) 500,00 — — — — — — —

45 Planeamiento y Presupuesto 961.500,00 299.773,00 256.284,51 234.761,17 234.761,17 228.598,42 228.598,42 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 203.611,00 196.231,78 182.556,28 182.556,28 182.556,28 182.556,28 89,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 192.019,00 185.688,58 172.458,58 172.458,58 172.458,58 172.458,58 89,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.775,00 9.328,20 8.882,70 8.882,70 8.882,70 8.882,70 90,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.532,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 1.215,00 79,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 285,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 911.500,00 85.262,00 59.502,73 51.654,89 51.654,89 45.492,14 45.492,14 53,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 43.900,00 23.750,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 15.000,00 15.000,00 63,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 12.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 41,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.465,00 7.804,00 5.849,00 5.501,16 5.501,16 5.501,16 5.501,16 70,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.000,00 7.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.948,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.660,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 2.960,00 2.960,00 63,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 855.187,00 13.748,00 9.633,73 9.133,73 9.133,73 8.130,98 8.130,98 59,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 10.900,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 5,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 35.000,00 9.450,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.450,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 37,9 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 15.000,00 — — — — — — —

46 Seguimiento y Evaluación 8.000,00 86.709,00 85.050,49 84.736,88 84.736,88 83.811,39 83.811,39 96,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 81.599,00 81.598,00 81.598,00 81.598,00 81.598,00 81.598,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 76.840,00 76.840,00 76.840,00 76.840,00 76.840,00 76.840,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.159,00 4.158,00 4.158,00 4.158,00 4.158,00 4.158,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 4.510,00 3.452,49 3.138,88 3.138,88 2.213,39 2.213,39 49,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.450,00 707,00 707,00 707,00 707,00 707,00 48,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.070,00 1.055,49 1.055,49 1.055,49 130,00 130,00 12,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 1.050,00 1.050,00 736,39 736,39 736,39 736,39 70,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 270,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 30,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 600,00 — — — — — 0,0 %

47 Sistema de Focalización de Hogares - Sisfoh 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

48 Normar y Fiscalizar 183.267,00 279.044,00 270.602,66 241.933,71 241.933,71 197.854,18 192.354,18 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.267,00 134.804,00 134.799,77 110.859,79 110.859,79 110.859,79 110.859,79 82,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 77.427,00 78.063,00 78.062,52 65.052,10 65.052,10 65.052,10 65.052,10 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 27.744,00 27.743,34 27.743,34 27.743,34 27.743,34 27.743,34 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.605,00 13.011,00 13.010,42 6.505,00 6.505,00 6.505,00 6.505,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.807,00 7.026,00 7.025,64 5.854,70 5.854,70 5.854,70 5.854,70 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.428,00 6.506,00 6.505,20 3.252,00 3.252,00 3.252,00 3.252,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.154,00 2.152,65 2.152,65 2.152,65 2.152,65 2.152,65 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 77.000,00 144.240,00 135.802,89 131.073,92 131.073,92 86.994,39 81.494,39 60,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 35.000,00 55.000,00 52.673,00 52.673,00 52.673,00 33.000,00 27.500,00 60,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 31.050,00 31.050,00 31.050,00 31.050,00 16.650,00 16.650,00 53,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 24.960,00 22.630,00 19.281,03 19.281,03 18.521,03 18.521,03 74,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 21.722,00 17.981,89 16.601,89 16.601,89 10.355,36 10.355,36 47,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 5.500,00 5.500,00 64,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 98,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

Total · 292 secuencia funcionals 112.114.593,00 100.633.369,00 80.787.620,85 77.256.266,03 76.880.059,89 66.929.923,38 65.073.805,21 66,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.