Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 27.127.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.434.951, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 24,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 24.828.733,00
PIM: S/ 27.127.500,00
Devengado: S/ 20.434.951,20
Girado: S/ 20.357.189,89
Pendiente: S/ 6.692.548,80

Posición en el ranking

1269 nacional

232 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,3 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 9,3 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 4,6 M 76,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 845,8 mil

PIM S/ 1,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 506,9 mil

PIM S/ 852,2 mil 59,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 493,7 mil

PIM S/ 796,6 mil 62,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 475,7 mil

PIM S/ 580,8 mil 81,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 437,7 mil

PIM S/ 479,6 mil 91,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 386,9 mil

PIM S/ 498,1 mil 77,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 336,9 mil

PIM S/ 392,0 mil 86,0 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 253,2 mil

PIM S/ 253,2 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 9,3 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 4,6 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 543,9 mil

PIM S/ 730,9 mil 25,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 345,3 mil

PIM S/ 852,2 mil 59,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 302,9 mil

PIM S/ 796,6 mil 62,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.6Equipos para Vehículos S/ 262,4 mil

PIM S/ 262,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 185,6 mil

PIM S/ 1,0 M 82,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 111,2 mil

PIM S/ 498,1 mil 77,7 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 105,5 mil

PIM S/ 156,0 mil 32,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 105,1 mil

PIM S/ 580,8 mil 81,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

26 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 209.064,00 209.064,00 209.064,00 209.064,00 174.220,00 174.220,00 174.220,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 209.064,00 209.064,00 209.064,00 209.064,00 174.220,00 174.220,00 174.220,00 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 209.064,00 209.064,00 209.064,00 209.064,00 174.220,00 174.220,00 174.220,00 83,3 %

27 Gerenciar Recursos Humanos 1.521.554,00 1.629.186,00 1.605.354,08 1.563.045,56 1.456.353,66 1.420.958,14 1.420.958,14 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.212.836,00 1.136.580,00 1.129.885,24 1.129.885,24 1.023.193,34 1.004.618,02 1.004.618,02 88,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 219.526,00 413.640,00 413.638,16 413.638,16 383.298,10 378.928,10 378.928,10 91,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 443.040,00 307.440,00 307.427,00 307.427,00 268.987,06 262.582,06 262.582,06 85,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.168,00 76.240,00 76.237,54 76.237,54 72.421,40 72.421,40 72.421,40 95,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.982,00 53.032,00 52.943,18 52.943,18 45.887,52 44.917,52 44.917,52 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.586,00 51.274,00 51.271,24 51.271,24 48.789,32 48.789,32 48.789,32 95,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 42.336,00 38.808,00 38.808,00 38.808,00 31.752,00 31.752,00 31.752,00 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 33.806,00 35.006,00 35.004,36 35.004,36 17.502,18 17.502,18 17.502,18 50,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 23.946,00 33.016,00 33.014,80 33.014,80 33.014,80 26.184,48 26.184,48 79,3 %

Otros (11) 361.446,00 128.124,00 121.540,96 121.540,96 121.540,96 121.540,96 121.540,96 94,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 53.318,00 53.318,00 46.183,52 46.183,52 46.183,52 46.183,52 46.183,52 86,6 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 30.198,00 46.186,00 46.183,52 46.183,52 46.183,52 46.183,52 46.183,52 100,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 23.120,00 7.132,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 255.400,00 425.288,00 415.285,32 372.976,80 372.976,80 356.156,60 356.156,60 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 216.000,00 216.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 83,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 34.804,00 34.804,00 34.804,00 34.804,00 34.804,00 34.804,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 27.280,00 27.278,20 22.529,56 22.529,56 21.451,36 21.451,36 78,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 20.000,00 20.000,00 19.975,00 19.975,00 19.975,00 19.975,00 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.400,00 17.090,00 17.090,00 15.910,12 15.910,12 15.910,12 15.910,12 93,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 16.710,00 16.710,00 16.355,00 16.355,00 16.355,00 16.355,00 97,9 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 12.492,00 12.492,00 12.492,00 12.492,00 12.492,00 12.492,00 100,0 %

Otros (7) 5.000,00 20.912,00 20.911,12 20.911,12 20.911,12 5.169,12 5.169,12 24,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

28 Acciones de Control en Ejecución de las Operaciones Financieras del Sistema de Contabilidad 663.430,00 975.478,00 945.158,90 843.158,90 785.870,42 778.708,70 778.708,70 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 390.394,00 417.606,00 407.481,14 407.481,14 350.192,66 343.902,94 343.902,94 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 330.240,00 340.490,00 339.413,34 339.413,34 290.613,86 286.058,86 286.058,86 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 47.212,00 46.713,28 46.713,28 40.677,40 39.747,40 39.747,40 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.212,00 14.998,00 14.772,72 14.772,72 12.319,60 12.319,60 12.319,60 82,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.834,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 4.072,00 4.070,80 4.070,80 4.070,80 3.266,08 3.266,08 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 58,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 273.036,00 556.972,00 536.777,76 434.777,76 434.777,76 433.905,76 433.905,76 77,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.000,00 521.634,00 507.233,34 405.233,34 405.233,34 405.233,34 405.233,34 77,7 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 28.462,00 28.461,80 28.461,80 28.461,80 28.461,80 28.461,80 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.754,00 2.754,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.282,00 2.122,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.082,62 1.082,62 1.082,62 210,62 210,62 10,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

29 Administración del Flujo Financiero de Ingresos y Gastos 1.052.006,00 1.204.418,00 1.168.718,48 1.135.918,48 910.344,90 900.461,38 900.461,38 74,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 349.186,00 426.296,00 423.848,30 423.848,30 369.779,36 360.134,86 360.134,86 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 212.640,00 218.640,00 218.640,00 218.640,00 191.308,38 186.753,38 186.753,38 85,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 108.702,00 175.334,00 174.980,38 174.980,38 151.659,18 148.069,18 148.069,18 84,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.644,00 20.108,00 20.105,22 20.105,22 16.689,10 16.689,10 16.689,10 83,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 9.600,00 6.814,00 6.811,70 6.811,70 6.811,70 5.312,20 5.312,20 78,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 2.711,00 2.711,00 2.711,00 2.711,00 2.711,00 56,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 702.820,00 778.122,00 744.870,18 712.070,18 540.565,54 540.326,52 540.326,52 69,4 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 379.438,00 438.740,00 438.736,00 438.736,00 267.231,36 266.992,34 266.992,34 60,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 282.948,00 288.174,00 273.774,00 240.974,00 240.974,00 240.974,00 240.974,00 83,6 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 21.280,00 21.279,84 21.279,84 21.279,84 21.279,84 21.279,84 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.404,00 14.822,00 11.080,34 11.080,34 11.080,34 11.080,34 11.080,34 74,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 7.416,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.430,00 2.430,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.600,00 1.260,00 — — — — — 0,0 %

30 Organizar y Controlar el Proceso de Abastecimiento de Bienes, Servicios y Activos No Financieros 1.027.846,00 2.115.876,00 2.043.160,10 1.899.160,10 1.873.833,40 1.753.205,30 1.753.205,30 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.042,00 200.946,00 200.150,86 200.150,86 174.824,16 170.774,16 170.774,16 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 212.640,00 194.400,00 193.994,86 193.994,86 169.559,16 165.509,16 165.509,16 85,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 67,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 808.804,00 1.878.550,00 1.806.916,18 1.662.916,18 1.662.916,18 1.546.338,08 1.546.338,08 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 456.368,00 1.362.800,00 1.316.000,00 1.172.000,00 1.172.000,00 1.104.200,00 1.104.200,00 81,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 208.964,00 295.962,00 295.954,24 295.954,24 295.954,24 266.189,24 266.189,24 89,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 76.000,00 126.016,00 126.016,00 126.016,00 126.016,00 111.207,00 111.207,00 88,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.252,00 28.152,00 26.794,16 26.794,16 26.794,16 26.794,16 26.794,16 95,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.200,00 14.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 42,3 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 14.000,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 5.600,00 5.600,00 40,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 12.300,00 11.940,00 11.940,00 11.940,00 11.940,00 11.940,00 97,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 9.680,00 9.679,68 9.679,68 9.679,68 9.679,68 9.679,68 100,0 %

Otros (6) 44.020,00 15.440,00 4.732,10 4.732,10 4.732,10 4.728,00 4.728,00 30,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.380,00 36.093,06 36.093,06 36.093,06 36.093,06 36.093,06 99,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 33.420,00 33.133,06 33.133,06 33.133,06 33.133,06 33.133,06 99,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 100,0 %

31 Fortalecimiento Institucional 1.477.778,00 1.673.490,00 1.645.934,56 1.565.934,56 1.192.959,94 1.175.581,12 1.175.581,12 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 847.998,00 845.758,00 839.009,96 839.009,96 478.928,42 466.409,36 466.409,36 55,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 610.800,00 654.900,00 654.025,64 654.025,64 323.397,94 316.172,94 316.172,94 48,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 165.322,00 123.360,00 123.026,88 123.026,88 105.150,46 102.940,46 102.940,46 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 43.326,00 41.018,00 41.015,94 41.015,94 29.438,52 29.438,52 29.438,52 71,8 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 17.750,00 15.480,00 15.341,50 15.341,50 15.341,50 12.257,44 12.257,44 79,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.600,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 43,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 629.780,00 827.732,00 806.924,60 726.924,60 714.031,52 709.171,76 709.171,76 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 673.646,00 663.244,60 593.644,60 593.644,60 593.644,60 593.644,60 88,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.400,00 54.652,00 44.252,00 33.852,00 33.852,00 33.852,00 33.852,00 61,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.578,00 21.144,00 21.142,08 21.142,08 8.249,00 6.187,62 6.187,62 29,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 15.104,00 15.104,00 15.104,00 15.104,00 15.104,00 15.104,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.810,00 12.674,00 12.674,00 12.674,00 12.674,00 12.674,00 12.674,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 5.704,00 11.904,00 11.902,60 11.902,60 11.902,60 9.358,18 9.358,18 78,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 8.150,00 8.149,76 8.149,76 8.149,76 8.149,76 8.149,76 100,0 %

Otros (16) 167.088,00 18.938,00 18.935,56 18.935,56 18.935,56 18.681,60 18.681,60 98,7 %

32 Control y Auditoria 184.088,00 376.588,00 374.691,64 294.691,64 294.691,64 294.691,64 294.691,64 78,3 %

2.3 Bienes y Servicios 184.088,00 375.290,00 373.393,64 293.393,64 293.393,64 293.393,64 293.393,64 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 174.000,00 366.500,00 366.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 78,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.888,00 3.116,00 1.222,72 1.222,72 1.222,72 1.222,72 1.222,72 39,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 2.640,00 2.639,92 2.639,92 2.639,92 2.639,92 2.639,92 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.600,00 2.597,60 2.597,60 2.597,60 2.597,60 2.597,60 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 84,00 83,40 83,40 83,40 83,40 83,40 99,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 100,0 %

33 Fortalecimiento Institucional Municipal 960.642,00 1.043.898,00 977.140,98 977.140,98 949.754,76 944.576,68 943.706,68 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 710.802,00 723.986,00 722.737,40 722.737,40 695.351,18 690.173,10 689.303,10 95,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 500.000,00 506.436,00 506.434,64 506.434,64 506.434,64 506.434,64 505.564,64 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.400,00 210.200,00 209.278,68 209.278,68 182.783,46 178.408,46 178.408,46 84,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 72,9 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 804,00 803,08 803,08 803,08 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 236.832,00 306.904,00 254.403,58 254.403,58 254.403,58 254.403,58 254.403,58 82,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 252.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 83,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.668,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 19.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 46,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 4.524,00 4.523,60 4.523,60 4.523,60 4.523,60 4.523,60 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 880,00 879,98 879,98 879,98 879,98 879,98 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.164,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 13.008,00 13.008,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 13.008,00 13.008,00 — — — — — 0,0 %

35 Fiscalización y Cobranza Tributaria 2.619.184,00 1.356.848,00 1.341.375,18 1.281.175,18 1.181.582,32 1.145.528,68 1.145.528,68 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 805.182,00 767.942,00 763.214,60 762.214,60 665.698,18 649.113,74 649.113,74 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 758.780,00 726.270,00 723.898,00 722.898,00 630.836,58 615.861,58 615.861,58 84,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.002,00 26.730,00 26.730,00 26.730,00 22.275,00 22.275,00 22.275,00 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 14.400,00 8.142,00 8.141,60 8.141,60 8.141,60 6.532,16 6.532,16 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 60,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.814.002,00 486.906,00 476.160,58 416.960,58 413.884,14 394.414,94 394.414,94 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.200,00 308.672,00 301.200,00 254.000,00 254.000,00 254.000,00 254.000,00 82,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.646.600,00 161.566,00 158.295,36 146.295,36 146.295,36 128.175,36 128.175,36 79,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 5.280,00 5.279,84 5.279,84 5.279,84 5.279,84 5.279,84 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 5.000,00 4.634,00 4.632,62 4.632,62 4.632,62 3.338,54 3.338,54 72,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.524,00 3.523,68 3.523,68 447,24 392,12 392,12 11,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.122,00 2.121,08 2.121,08 2.121,08 2.121,08 2.121,08 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 828,00 828,00 828,00 828,00 828,00 828,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

Otros (6) 97.202,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 100,0 %

36 Recaudación y Cobranza Tributaria 850.610,00 833.358,00 715.577,66 666.377,66 634.482,96 603.867,20 603.867,20 72,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 297.440,00 285.998,00 283.584,38 283.584,38 251.689,68 249.737,32 249.737,32 87,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 284.640,00 270.670,00 269.246,98 269.246,98 239.134,28 237.584,28 237.584,28 87,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.400,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 58,8 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 2.036,00 2.035,40 2.035,40 2.035,40 1.633,04 1.633,04 80,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 553.170,00 534.502,00 419.180,90 369.980,90 369.980,90 341.317,50 341.317,50 63,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 408.000,00 359.000,00 346.100,00 296.900,00 296.900,00 289.066,60 289.066,60 80,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 30.000,00 71.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 33.170,00 33.170,00 46,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 60.000,00 36.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4,2 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 30.456,00 30.456,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 8.000,00 8.000,00 44,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 7.040,00 7.039,78 7.039,78 7.039,78 7.039,78 7.039,78 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.230,00 6.470,00 2.541,12 2.541,12 2.541,12 2.541,12 2.541,12 39,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.332,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 3.484,00 1.204,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.858,00 12.812,38 12.812,38 12.812,38 12.812,38 12.812,38 99,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 12.858,00 12.812,38 12.812,38 12.812,38 12.812,38 12.812,38 99,7 %

37 Implementación de Programa Municipal de Educación, Cultura y Cuidadania Ambiental - Programa Municipal Educca, en el Ámbito de los Gobiernos Locales 117.280,00 118.020,00 84.499,80 76.499,80 76.499,80 76.499,80 76.499,80 64,8 %

2.3 Bienes y Servicios 117.280,00 117.280,00 83.759,80 75.759,80 75.759,80 75.759,80 75.759,80 64,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 35.098,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 49.998,00 30.558,00 13.020,00 13.020,00 13.020,00 13.020,00 13.020,00 42,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 15.000,00 8.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.390,00 7.172,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 72,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 4.128,00 4.127,80 4.127,80 4.127,80 4.127,80 4.127,80 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.770,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 65,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.456,00 3.574,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 50,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.258,00 2.258,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 4.080,00 1.620,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %

38 Operación y Mantenimiento 527.708,00 2.359.060,00 2.182.996,24 2.010.398,44 1.858.691,06 1.833.247,22 1.833.247,22 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 250.086,00 942.676,00 909.555,26 909.555,26 758.482,88 736.984,42 736.984,42 78,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.054,00 394.870,00 394.809,32 394.809,32 312.967,68 305.842,68 305.842,68 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 64.892,00 261.594,00 261.102,74 261.102,74 226.273,92 221.433,92 221.433,92 84,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 16.176,00 113.142,00 113.142,00 113.142,00 98.988,82 97.987,32 97.987,32 86,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.384,00 63.856,00 36.388,64 36.388,64 27.730,24 27.730,24 27.730,24 43,4 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 12.082,00 52.340,00 52.339,08 52.339,08 52.339,08 43.807,12 43.807,12 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.448,00 26.002,00 21.110,34 21.110,34 12.258,34 12.258,34 12.258,34 47,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.546,00 10.282,00 10.280,46 10.280,46 7.890,42 7.890,42 7.890,42 76,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.234,00 9.232,66 9.232,66 9.232,66 9.232,66 9.232,66 100,0 %

Otros (4) 4.504,00 11.356,00 11.150,02 11.150,02 10.801,72 10.801,72 10.801,72 95,1 %

2.3 Bienes y Servicios 277.622,00 1.411.954,00 1.269.630,98 1.097.653,18 1.097.018,18 1.093.072,80 1.093.072,80 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 114.698,00 794.914,00 774.893,28 627.293,28 627.293,28 627.293,28 627.293,28 78,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 190.286,00 102.285,62 102.285,62 102.285,62 102.285,62 102.285,62 53,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 20.738,00 95.882,00 95.878,78 95.243,78 94.608,78 94.608,78 94.608,78 98,7 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 7.174,00 83.706,00 83.702,26 65.340,26 65.340,26 65.340,26 65.340,26 78,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 7.092,00 56.162,00 52.110,00 52.110,00 52.110,00 52.110,00 52.110,00 92,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.752,00 39.026,00 38.357,54 32.976,74 32.976,74 32.976,74 32.976,74 84,5 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 32.550,00 32.550,00 93,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.752,00 16.580,00 15.708,00 15.708,00 15.708,00 15.708,00 15.708,00 94,7 %

Otros (18) 117.416,00 100.598,00 71.895,50 71.895,50 71.895,50 70.200,12 70.200,12 69,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.430,00 3.810,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 72,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.430,00 3.810,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 72,0 %

Total · 68 secuencia funcionals 49.657.466,00 54.255.000,00 49.995.356,62 46.481.484,37 43.398.332,53 41.112.569,58 41.002.365,78 75,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.