Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 27.127.500. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.434.951, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 24,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 24.828.733,00
PIM: S/ 27.127.500,00
Devengado: S/ 20.434.951,20
Girado: S/ 20.357.189,89
Pendiente: S/ 6.692.548,80

Posición en el ranking

1269 nacional

232 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,3 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,5 M

PIM S/ 9,3 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,5 M

PIM S/ 4,6 M 76,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 845,8 mil

PIM S/ 1,0 M 82,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 506,9 mil

PIM S/ 852,2 mil 59,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 493,7 mil

PIM S/ 796,6 mil 62,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 475,7 mil

PIM S/ 580,8 mil 81,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 437,7 mil

PIM S/ 479,6 mil 91,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 386,9 mil

PIM S/ 498,1 mil 77,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 336,9 mil

PIM S/ 392,0 mil 86,0 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 253,2 mil

PIM S/ 253,2 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 9,3 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 4,6 M 76,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 543,9 mil

PIM S/ 730,9 mil 25,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 345,3 mil

PIM S/ 852,2 mil 59,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 302,9 mil

PIM S/ 796,6 mil 62,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.6Equipos para Vehículos S/ 262,4 mil

PIM S/ 262,4 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 185,6 mil

PIM S/ 1,0 M 82,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 111,2 mil

PIM S/ 498,1 mil 77,7 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 105,5 mil

PIM S/ 156,0 mil 32,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 105,1 mil

PIM S/ 580,8 mil 81,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 205.640,00 259.200,00 255.200,00 233.600,00 233.600,00 233.600,00 233.600,00 90,1 %

2.3 Bienes y Servicios 205.640,00 259.200,00 255.200,00 233.600,00 233.600,00 233.600,00 233.600,00 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 259.200,00 255.200,00 233.600,00 233.600,00 233.600,00 233.600,00 90,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 400,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 400,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 6.600,00 — — — — — — —

Otros (5) 61.040,00 — — — — — — —

14 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 228.370,00 276.016,00 255.752,18 251.152,18 226.388,78 222.737,08 222.737,08 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.534,00 172.180,00 164.517,80 164.517,80 139.754,40 136.102,70 136.102,70 79,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 97.392,00 101.274,00 101.272,48 101.272,48 88.126,46 86.166,46 86.166,46 85,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.654,00 15.708,00 8.052,04 8.052,04 8.052,04 8.052,04 8.052,04 51,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.306,00 15.706,00 15.704,08 15.704,08 7.852,04 7.852,04 7.852,04 50,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 14.112,00 12.936,00 12.936,00 12.936,00 10.584,00 10.584,00 10.584,00 81,8 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 9.600,00 9.738,00 9.737,82 9.737,82 9.737,82 8.046,12 8.046,12 82,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.678,00 8.906,00 8.904,16 8.904,16 7.490,82 7.490,82 7.490,82 84,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.592,00 4.712,00 4.711,22 4.711,22 4.711,22 4.711,22 4.711,22 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 67.836,00 103.836,00 91.234,38 86.634,38 86.634,38 86.634,38 86.634,38 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 101.200,00 88.600,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 83,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 2.636,00 2.634,38 2.634,38 2.634,38 2.634,38 2.634,38 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.636,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 — — — — — — —

16 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 78.600,00 210.428,00 198.421,50 189.721,50 173.733,74 170.912,04 170.912,04 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 108.870,00 108.863,92 108.863,92 92.876,16 90.054,46 90.054,46 82,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 61.382,00 61.381,60 61.381,60 53.241,12 52.111,12 52.111,12 84,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 12.936,00 12.936,00 12.936,00 10.584,00 10.584,00 10.584,00 81,8 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 9.738,00 9.737,82 9.737,82 9.737,82 8.046,12 8.046,12 82,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 9.046,00 9.044,60 9.044,60 4.522,30 4.522,30 4.522,30 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.130,00 5.128,20 5.128,20 4.155,22 4.155,22 4.155,22 81,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 4.724,00 4.722,32 4.722,32 4.722,32 4.722,32 4.722,32 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.714,00 2.713,38 2.713,38 2.713,38 2.713,38 2.713,38 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 78.600,00 92.620,00 80.619,58 71.919,58 71.919,58 71.919,58 71.919,58 77,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.400,00 63.800,00 63.800,00 55.100,00 55.100,00 55.100,00 55.100,00 86,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 13.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 13,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.200,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.760,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 1.030,00 1.029,58 1.029,58 1.029,58 1.029,58 1.029,58 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 — — — — — — —

Otros (1) 6.240,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.938,00 8.938,00 8.938,00 8.938,00 8.938,00 8.938,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 8.938,00 8.938,00 8.938,00 8.938,00 8.938,00 8.938,00 100,0 %

17 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

18 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —

19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 77.898,00 110.162,00 84.072,00 80.952,00 80.832,00 77.712,00 77.712,00 70,5 %

2.3 Bienes y Servicios 77.898,00 98.492,00 81.732,00 78.612,00 78.492,00 75.372,00 75.372,00 76,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 50.798,00 83.800,00 72.560,00 72.560,00 72.440,00 72.440,00 72.440,00 86,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.392,00 7.180,00 7.180,00 4.060,00 4.060,00 940,00 940,00 13,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.300,00 5.520,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 608,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.716,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.670,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 20,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.330,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

20 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 975.486,00 1.006.648,00 956.620,84 908.620,84 835.852,26 793.475,12 793.475,12 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 520.686,00 544.688,00 542.014,02 542.014,02 469.245,44 457.268,30 457.268,30 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 362.400,00 382.260,00 380.216,10 380.216,10 331.539,28 323.614,28 323.614,28 84,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 85.210,00 89.498,00 89.497,68 89.497,68 77.845,52 76.090,52 76.090,52 85,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.678,00 14.078,00 14.077,28 14.077,28 7.038,64 7.038,64 7.038,64 50,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 12.936,00 12.936,00 12.936,00 12.936,00 10.584,00 10.584,00 10.584,00 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 11.760,00 9.978,00 9.976,30 9.976,30 9.976,30 7.679,16 7.679,16 77,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.756,00 7.982,00 7.981,84 7.981,84 6.714,88 6.714,88 6.714,88 84,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.840,00 7.440,00 7.438,64 7.438,64 7.438,64 7.438,64 7.438,64 100,0 %

Otros (4) 9.704,00 9.824,00 9.198,18 9.198,18 9.198,18 9.198,18 9.198,18 93,6 %

2.3 Bienes y Servicios 454.800,00 461.960,00 414.606,82 366.606,82 366.606,82 336.206,82 336.206,82 72,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 296.000,00 296.000,00 291.600,00 243.600,00 243.600,00 243.600,00 243.600,00 82,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 125.000,00 125.000,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 70.400,00 70.400,00 56,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.948,00 13.058,00 12.486,92 12.486,92 12.486,92 12.486,92 12.486,92 95,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.560,00 11.120,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 55,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 4.480,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.520,00 3.519,90 3.519,90 3.519,90 3.519,90 3.519,90 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 3.490,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.410,00 3.410,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 1.882,00 1.882,00 — — — — — 0,0 %

21 Normar y Fiscalizar 2.395.666,00 3.034.302,00 2.835.239,94 2.750.769,08 2.615.089,06 2.374.598,44 2.370.262,34 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.486.470,00 1.525.724,00 1.340.985,14 1.338.583,94 1.202.903,92 1.182.627,56 1.182.627,56 77,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 628.800,00 675.864,00 609.018,10 609.018,10 543.828,20 533.553,20 533.553,20 78,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 196.200,00 196.200,00 145.515,00 145.515,00 145.515,00 145.515,00 145.515,00 74,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 130.800,00 132.072,00 132.072,00 132.072,00 110.060,00 110.060,00 110.060,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 114.010,00 117.878,00 80.543,12 80.543,12 77.506,66 77.506,66 77.506,66 65,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.442,00 107.830,00 107.565,88 107.565,88 94.132,88 92.122,88 92.122,88 85,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.306,00 55.570,00 55.570,00 55.568,80 48.683,60 47.623,60 47.623,60 85,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 46.736,00 49.388,00 39.947,44 39.947,44 24.693,04 24.693,04 24.693,04 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 39.472,00 37.938,00 35.270,34 35.270,34 30.499,10 30.499,10 30.499,10 80,4 %

Otros (11) 132.704,00 152.984,00 135.483,26 133.083,26 127.985,44 121.054,08 121.054,08 79,1 %

2.3 Bienes y Servicios 909.196,00 1.469.414,00 1.456.042,86 1.373.973,20 1.373.973,20 1.153.758,94 1.149.422,84 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 172.244,00 391.040,00 391.040,00 319.840,00 319.840,00 310.840,00 310.840,00 79,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 58.610,00 250.962,00 240.965,38 230.095,80 230.095,80 230.095,80 230.095,80 91,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 80.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 128.876,76 128.876,76 64,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 168.920,00 146.244,00 146.243,20 146.243,20 146.243,20 15.943,20 15.943,20 10,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 139.966,00 139.964,44 139.964,44 139.964,44 139.964,44 139.964,44 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 103.908,00 105.720,00 104.117,92 104.117,84 104.117,84 95.445,22 91.109,12 90,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 146.472,00 75.320,00 75.320,00 75.320,00 75.320,00 75.320,00 75.320,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 80.000,00 41.270,00 41.270,00 41.270,00 41.270,00 41.270,00 41.270,00 100,0 %

Otros (12) 99.042,00 118.892,00 117.121,92 117.121,92 117.121,92 116.003,52 116.003,52 97,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.164,00 38.211,94 38.211,94 38.211,94 38.211,94 38.211,94 97,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 29.164,00 28.211,94 28.211,94 28.211,94 28.211,94 28.211,94 96,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

22 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 848.190,00 703.422,00 668.751,50 644.751,50 584.719,92 555.064,92 555.064,92 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 621.800,00 477.032,00 475.783,24 475.783,24 415.751,66 406.096,66 406.096,66 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 599.040,00 463.440,00 463.160,24 463.160,24 404.910,66 395.255,66 395.255,66 85,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.602,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.900,00 1.931,00 1.931,00 1.931,00 1.931,00 1.931,00 66,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 3.558,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 226.390,00 226.390,00 192.968,26 168.968,26 168.968,26 148.968,26 148.968,26 65,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.892,00 182.360,00 160.360,00 136.360,00 136.360,00 116.360,00 116.360,00 63,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.372,00 7.402,00 4.848,32 4.848,32 4.848,32 4.848,32 4.848,32 65,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.200,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 96,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 31.600,00 3.102,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.898,00 3.038,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.628,00 2.628,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 1.760,00 1.759,94 1.759,94 1.759,94 1.759,94 1.759,94 100,0 %

23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 8.753.892,00 4.456.806,00 2.740.692,66 2.628.651,02 2.512.652,76 2.292.221,85 2.250.934,30 51,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 445.522,00 997.736,00 840.111,22 840.111,22 726.528,08 707.674,24 707.674,24 70,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 424.800,00 887.134,00 733.840,42 733.840,42 634.163,16 617.988,16 617.988,16 69,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 54.864,00 54.860,00 54.860,00 47.493,24 46.513,24 46.513,24 84,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.722,00 37.192,00 37.191,72 37.191,72 30.652,60 30.652,60 30.652,60 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.100,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00 4.775,00 52,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 2.400,00 8.646,00 8.644,08 8.644,08 8.644,08 6.945,24 6.945,24 80,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.540.972,00 2.461.078,00 1.445.787,40 1.333.745,76 1.331.330,64 1.129.753,57 1.126.570,02 45,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.139.646,00 912.958,00 112.526,76 112.526,76 112.526,76 112.526,76 112.526,76 12,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.349.818,00 798.992,00 689.266,68 580.866,68 580.866,68 574.913,34 574.913,34 72,0 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 306.800,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 99.444,00 99.444,00 32,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 70.304,00 74.366,00 74.365,90 74.365,90 74.365,90 61.631,80 58.448,25 82,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 193.680,00 51.098,00 40.296,22 40.296,22 40.296,22 40.296,22 40.296,22 78,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 42.804,00 42.802,86 42.802,86 42.802,86 42.802,86 42.802,86 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 176.600,00 36.456,00 33.291,60 33.291,60 33.291,60 33.291,60 33.291,60 91,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 36.244,00 36.242,10 36.242,10 36.242,10 36.242,10 36.242,10 100,0 %

Otros (40) 600.924,00 201.360,00 136.995,28 133.353,64 130.938,52 128.604,89 128.604,89 63,9 %

2.5 Otros Gastos 18.322,00 468.930,00 450.608,00 450.608,00 450.608,00 450.608,00 412.504,00 96,1 %

2.5.4.1.3.1 Multas 18.322,00 468.930,00 450.608,00 450.608,00 450.608,00 450.608,00 412.504,00 96,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 749.076,00 529.062,00 4.186,04 4.186,04 4.186,04 4.186,04 4.186,04 0,8 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos 639.862,00 524.874,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.942,00 3.940,44 3.940,44 3.940,44 3.940,44 3.940,44 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 246,00 245,60 245,60 245,60 245,60 245,60 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 109.214,00 — — — — — — —

24 Pago de Cuotas del Repro-Afp 139.146,00 139.146,00 139.145,28 139.145,28 115.954,40 115.954,40 115.954,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.146,00 139.146,00 139.145,28 139.145,28 115.954,40 115.954,40 115.954,40 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 139.146,00 139.146,00 139.145,28 139.145,28 115.954,40 115.954,40 115.954,40 83,3 %

25 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 227.160,00 227.160,00 227.160,00 227.160,00 189.300,00 189.300,00 189.300,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 227.160,00 227.160,00 227.160,00 227.160,00 189.300,00 189.300,00 189.300,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 227.160,00 227.160,00 227.160,00 227.160,00 189.300,00 189.300,00 189.300,00 83,3 %

Total · 68 secuencia funcionals 49.657.466,00 54.255.000,00 49.995.356,62 46.481.484,37 43.398.332,53 41.112.569,58 41.002.365,78 75,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.