Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 42.244.803. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.654.929, equivalente al 60,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 24,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 42,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 25,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 24.913.841,00
PIM: S/ 42.244.803,00
Devengado: S/ 25.654.929,43
Girado: S/ 25.361.121,08
Pendiente: S/ 16.589.873,57

Posición en el ranking

1846 nacional

27 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,7 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el A.H. Francisco Bolognesi (Calle Carolina Repetty, Psj. Barreto, Av. Chorrillos, Psj. Progreso, Av. Mariscal Castilla, Calle Moquegua, Calle el Porvenir, Calle Cahuide) Distrito de Pocollay - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2521758

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance99,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Recreativo en la Junta de Compradores las Peañas Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2621493

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance73,2 %
3

Adquisición de Equipo de Otros Activos Complementarios; en el(la) Servicio de Areas Verdes de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos Distrito de Pocollay, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2698402

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance71,2 %
4

Creación del Servicio de Residencia y Atención a Adultos Mayores en Junta Vecinal Francisco Antonio de Zela Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2700483

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance36,8 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2724481

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance66,1 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje 01,Comprendida Entre; la Av. 28 de Agosto y Av. Capanique Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2626156

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 986,7 mil

Avance92,1 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 584,2 mil

Avance37,3 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Localidad de Pocollay, Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2599246

PIMS/ 564,8 mil

EjecutadoS/ 504,8 mil

Avance89,4 %
9

Adquisición de Equipos Complementarios; en el(la) Taller Mecanico de la Municipalidad Distrital de Pocollay Distrito de Pocollay, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2708740

PIMS/ 512,5 mil

EjecutadoS/ 503,8 mil

Avance98,3 %
10

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en la Asociación de Vivienda Alto Vilauta Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2611453

PIMS/ 754,5 mil

EjecutadoS/ 323,6 mil

Avance42,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Residencia y Atención a Adultos Mayores en Junta Vecinal Francisco Antonio de Zela Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2700483

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance36,8 %
2

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Civica del Sector Asociación Villa Universitaria - Capanique Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2710116

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Recreativo en la Junta de Compradores las Peañas Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2621493

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance73,2 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 982,6 mil

Avance37,3 %
5

Reparación de Tribuna y/o Palco y Caseta; Remodelación de Campo Deportivo y Luminaria; Ademas de Otros Activos en el(la) Estadio Municipal de Pocollay Distrito de Pocollay, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2538119

PIMS/ 717,9 mil

PendienteS/ 675,3 mil

Avance5,9 %
6

Adquisición de Equipo de Otros Activos Complementarios; en el(la) Servicio de Areas Verdes de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos Distrito de Pocollay, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2698402

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 673,6 mil

Avance71,2 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Residuos Solidos Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2724481

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 578,7 mil

Avance66,1 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del la Urbanización las Magnolias y Urbanización Severo Vildoso Distrito de Pocollay - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2536188

PIMS/ 594,0 mil

PendienteS/ 550,3 mil

Avance7,4 %
9

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en Redes Primarias 10KV y Redes Secundarias 380/220V para el Servicio Particular y Alumbrado Público para la Electrificación en Asociación de Vivienda Taller de Crianza Traspatio y Otros Santa Barbara Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2687890

PIMS/ 480,1 mil

PendienteS/ 480,1 mil

Avance0,0 %
10

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en la Asociación de Vivienda Alto Vilauta Distrito de Pocollay de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2611453

PIMS/ 754,5 mil

PendienteS/ 430,9 mil

Avance42,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 5,8 M 82,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,9 M

PIM S/ 7,3 M 52,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,8 M

PIM S/ 3,4 M 82,2 % ejecutado
2.6.7.1.4.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 2,3 M 72,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M

PIM S/ 2,3 M 65,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 1,8 M 68,0 % ejecutado
2.6.7.1.4.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 850,7 mil

PIM S/ 1,5 M 57,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 784,2 mil

PIM S/ 950,3 mil 82,5 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 582,8 mil

PIM S/ 1,6 M 37,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 487,5 mil

PIM S/ 687,0 mil 71,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 7,3 M 52,9 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 19,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 5,8 M 82,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 971,8 mil

PIM S/ 1,6 M 37,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 795,8 mil

PIM S/ 2,3 M 65,4 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 788,7 mil

PIM S/ 788,7 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 667,4 mil

PIM S/ 740,0 mil 9,8 % ejecutado
2.6.7.1.4.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 638,1 mil

PIM S/ 2,3 M 72,0 % ejecutado
2.6.7.1.4.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 630,3 mil

PIM S/ 1,5 M 57,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 609,5 mil

PIM S/ 609,5 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 34.600,00 74.705,00 66.405,00 66.015,00 66.015,00 66.015,00 66.015,00 88,4 %

2.3 Bienes y Servicios 34.600,00 74.705,00 66.405,00 66.015,00 66.015,00 66.015,00 66.015,00 88,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 65.350,00 57.050,00 57.050,00 57.050,00 57.050,00 57.050,00 87,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.600,00 900,00 900,00 510,00 510,00 510,00 510,00 56,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

Otros (3) 10.500,00 — — — — — — —

14 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 33.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 33.100,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.600,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

15 Construcción Pistas y Veredas 1.700.000,00 2.698.056,00 2.698.055,40 2.698.055,40 2.688.854,78 2.688.854,78 2.688.854,78 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.700.000,00 2.698.056,00 2.698.055,40 2.698.055,40 2.688.854,78 2.688.854,78 2.688.854,78 99,7 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.700.000,00 2.698.056,00 2.698.055,40 2.698.055,40 2.688.854,78 2.688.854,78 2.688.854,78 99,7 %

16 Liquidación de Obras - Técnicas y Financieras 33.312,00 33.311,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 33.312,00 33.311,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 21.068,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 33.312,00 10.180,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 2.063,00 — — — — — 0,0 %

17 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 37.791,00 103.557,00 97.605,10 97.605,10 92.718,10 89.968,10 89.968,10 86,9 %

2.3 Bienes y Servicios 37.791,00 103.557,00 97.605,10 97.605,10 92.718,10 89.968,10 89.968,10 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.600,00 58.300,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 52.400,00 52.400,00 89,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 33.294,00 33.294,00 33.294,00 33.294,00 28.407,00 28.407,00 28.407,00 85,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 897,00 3.998,00 3.730,10 3.730,10 3.730,10 3.730,10 3.730,10 93,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.815,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 1.596,00 87,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.260,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 960,00 855,00 855,00 855,00 405,00 405,00 42,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 500,00 500,00 500,00 500,00 — — 0,0 %

Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

18 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 4.044.917,00 337.306,00 243.400,88 242.730,88 214.895,03 185.172,03 184.572,03 54,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 255.570,00 71.408,00 69.097,88 69.097,88 41.262,03 41.262,03 41.262,03 57,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 228.000,00 64.497,00 63.200,00 63.200,00 36.520,00 36.520,00 36.520,00 56,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.450,00 3.398,00 2.662,50 2.662,50 2.662,50 2.662,50 2.662,50 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.520,00 2.913,00 2.635,38 2.635,38 1.779,53 1.779,53 1.779,53 61,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.789.347,00 265.898,00 174.303,00 173.633,00 173.633,00 143.910,00 143.310,00 54,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.881.944,00 135.117,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 38.500,00 38.500,00 28,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.420.000,00 121.178,00 98.700,00 98.700,00 98.700,00 98.700,00 98.700,00 81,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 50.000,00 2.700,00 2.700,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 1.430,00 75,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 2.223,00 2.223,00 2.223,00 2.223,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 74.100,00 — — — — — — —

Otros (3) 328.303,00 — — — — — — —

19 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 178.417,00 403.545,00 370.193,95 366.413,95 349.880,21 327.274,66 314.434,66 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.017,00 93.254,00 93.253,95 93.253,95 76.720,21 69.197,46 69.197,46 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 86.400,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 71.766,11 64.466,11 64.466,11 73,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 3.074,00 3.073,95 3.073,95 2.609,10 2.386,35 2.386,35 77,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 7.200,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 235,00 235,00 235,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 81.400,00 310.291,00 276.940,00 273.160,00 273.160,00 258.077,20 245.237,20 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 218.584,00 193.484,00 193.484,00 193.484,00 188.084,00 186.284,00 86,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.600,00 40.500,00 34.740,00 30.960,00 30.960,00 30.960,00 27.720,00 76,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 13.417,00 10.927,00 10.927,00 10.927,00 10.927,00 10.927,00 81,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 12.595,00 12.595,00 12.595,00 12.595,00 7.112,20 7.112,20 56,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7.800,00 — 65,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 7.590,00 7.589,00 7.589,00 7.589,00 7.589,00 7.589,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (3) 3.500,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 100,0 %

20 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 236.735,00 327.395,00 318.394,50 318.394,50 251.375,19 236.624,94 234.644,34 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.235,00 175.372,00 175.372,00 175.372,00 108.352,69 108.352,69 107.307,49 61,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 77.427,00 78.063,00 78.063,00 78.063,00 65.052,10 65.052,10 65.052,10 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.865,00 29.065,00 29.065,00 29.065,00 24.220,70 24.220,70 23.175,50 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 26.571,00 26.571,00 26.571,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.505,00 14.211,00 14.211,00 14.211,00 6.805,21 6.805,21 6.805,21 47,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.057,00 12.619,00 12.619,00 12.619,00 8.093,23 8.093,23 8.093,23 64,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.528,00 7.537,00 7.537,00 7.537,00 3.781,45 3.781,45 3.781,45 50,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.453,00 6.506,00 6.506,00 6.506,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 93.500,00 148.023,00 139.022,50 139.022,50 139.022,50 124.272,25 123.336,85 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 83.100,00 74.100,00 74.100,00 74.100,00 74.100,00 74.100,00 89,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 30.000,00 43.710,00 43.710,00 43.710,00 43.710,00 33.630,00 33.630,00 76,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.000,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00 8.060,00 5.310,00 5.310,00 65,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 5.910,75 4.975,35 79,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 1.467,00 1.466,50 1.466,50 1.466,50 1.466,50 1.466,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 1.046,00 1.046,00 1.046,00 1.046,00 695,00 695,00 66,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

21 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 655.518,00 1.683.499,00 1.500.218,23 1.491.514,23 1.336.355,72 1.247.406,58 1.236.882,75 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.218,00 200.847,00 199.766,70 197.368,70 142.218,29 141.948,64 136.904,81 70,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 92.696,00 96.296,00 95.216,00 95.216,00 58.862,81 58.694,86 54.863,66 61,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.930,00 62.330,00 62.330,00 62.330,00 51.941,40 51.941,40 50.728,77 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 20.460,00 20.460,00 18.260,00 16.280,00 16.280,00 16.280,00 79,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.592,00 14.277,00 14.277,00 14.277,00 10.210,37 10.108,67 10.108,67 70,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.389,91 1.389,91 1.389,91 46,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.644,40 1.644,40 1.644,40 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.884,00 1.883,70 1.685,70 1.589,40 1.589,40 1.589,40 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (1) — 300,00 300,00 300,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 486.300,00 1.426.382,00 1.244.181,53 1.237.875,53 1.137.867,43 1.049.187,94 1.043.707,94 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 623.700,00 530.100,00 527.600,00 527.600,00 517.651,00 517.651,00 83,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 240.000,00 384.465,00 384.464,50 384.464,50 291.395,30 264.117,90 264.117,90 68,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 169.500,00 81.000,00 77.000,00 77.000,00 47.000,00 47.000,00 27,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 100.000,00 150.612,00 150.610,60 150.610,60 150.460,90 150.460,90 150.460,90 99,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.000,00 39.835,00 39.738,44 39.738,44 39.738,44 26.899,35 26.419,35 67,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 27.216,00 27.214,80 29.838,80 23.049,60 14.935,60 14.935,60 54,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.500,00 16.501,00 16.500,19 16.500,19 16.500,19 16.500,19 11.500,19 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 1.800,00 6.600,00 6.600,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 63,2 %

Otros (8) 10.000,00 7.953,00 7.953,00 7.953,00 7.953,00 7.453,00 7.453,00 93,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 56.270,00 56.270,00 56.270,00 56.270,00 56.270,00 56.270,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 18.370,00 18.370,00 18.370,00 18.370,00 18.370,00 18.370,00 100,0 %

22 Gestión Administrativa 258.477,00 224.338,00 163.452,38 147.875,38 133.425,02 126.602,27 126.602,27 56,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.917,00 88.517,00 83.542,02 83.542,02 75.668,22 68.845,47 68.845,47 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.000,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 71.940,00 65.340,00 65.340,00 82,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.500,00 5.503,00 776,39 776,39 776,39 776,39 776,39 14,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 3.214,00 2.965,63 2.965,63 2.621,83 2.399,08 2.399,08 74,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 270,00 270,00 270,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.100,00 16.361,00 16.261,00 15.751,00 15.751,00 15.751,00 15.751,00 96,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.600,00 2.200,00 2.100,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 72,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 1.487,00 1.487,00 1.487,00 1.487,00 1.487,00 1.487,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 119.460,00 119.460,00 63.649,36 48.582,36 42.005,80 42.005,80 42.005,80 35,2 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 80.000,00 70.877,00 15.067,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 39.460,00 39.460,00 39.459,36 39.459,36 32.882,80 32.882,80 32.882,80 83,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 9.123,00 9.123,00 9.123,00 9.123,00 9.123,00 9.123,00 100,0 %

23 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 300.100,00 322.048,00 295.169,86 289.889,86 289.889,86 271.373,11 271.073,11 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 300.100,00 319.048,00 292.169,86 289.889,86 289.889,86 271.373,11 271.073,11 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 225.200,00 201.100,00 199.900,00 199.900,00 195.700,00 195.700,00 86,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 130.000,00 47.228,00 47.228,00 47.228,00 47.228,00 35.511,25 35.511,25 75,2 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 8.000,00 13.945,00 13.945,00 13.945,00 13.945,00 13.945,00 13.945,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.600,00 9.080,00 9.080,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.700,00 88,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 33.000,00 5.257,00 5.257,00 5.257,00 5.257,00 5.257,00 5.257,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 4.758,00 4.757,70 4.757,70 4.757,70 4.757,70 4.757,70 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 1.800,00 1.800,00 40,9 %

Otros (3) 54.000,00 4.180,00 1.402,16 1.402,16 1.402,16 1.402,16 1.402,16 33,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

24 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 727.811,00 992.082,00 723.713,21 709.094,66 662.494,70 654.993,99 648.279,50 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 665.211,00 725.932,00 480.674,22 466.065,67 424.465,71 421.765,00 416.650,51 58,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 345.402,00 343.180,00 202.825,00 196.161,95 195.106,58 195.106,58 195.106,58 56,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 100.000,00 210.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 52,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.725,00 69.125,00 69.125,00 69.125,00 34.194,66 31.675,34 26.560,85 45,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.223,00 66.500,00 66.500,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 88,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.268,00 9.267,52 9.267,52 9.267,52 9.267,52 9.267,52 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 8.400,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 58,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.861,00 7.057,00 7.056,08 7.056,08 2.941,83 2.760,44 2.760,44 39,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.335,00 4.333,95 3.888,45 3.888,45 3.888,45 3.888,45 89,7 %

Otros (6) 2.000,00 8.067,00 6.666,67 6.666,67 5.166,67 5.166,67 5.166,67 64,1 %

2.3 Bienes y Servicios 62.600,00 266.150,00 243.038,99 243.028,99 238.028,99 233.228,99 231.628,99 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 236.500,00 214.300,00 214.300,00 209.300,00 205.000,00 203.400,00 86,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 5.789,00 5.188,49 5.188,49 5.188,49 5.188,49 5.188,49 89,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.600,00 5.110,00 4.800,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 93,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.250,00 2.250,00 81,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.001,00 1.000,50 1.000,50 1.000,50 1.000,50 1.000,50 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

Total · 162 secuencia funcionals 24.913.841,00 42.244.803,00 34.766.632,30 32.940.823,79 28.069.286,77 25.654.929,43 25.361.121,08 60,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.