Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 17.219.052. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 11.744.064, equivalente al 68,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 11,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 12.813.041,00
PIM: S/ 17.219.052,00
Devengado: S/ 11.744.063,96
Girado: S/ 11.547.774,68
Pendiente: S/ 5.474.988,04

Posición en el ranking

1990 nacional

21 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,2 %
Promedio regional 68,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 5,8 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M

PIM S/ 2,3 M 65,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 784,2 mil

PIM S/ 950,3 mil 82,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 487,5 mil

PIM S/ 687,0 mil 71,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 393,9 mil

PIM S/ 472,2 mil 83,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 314,2 mil

PIM S/ 518,9 mil 60,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 296,6 mil

PIM S/ 588,1 mil 50,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 264,1 mil

PIM S/ 384,5 mil 68,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 199,6 mil

PIM S/ 379,5 mil 52,6 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 197,3 mil

PIM S/ 345,4 mil 57,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 5,8 M 82,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 795,8 mil

PIM S/ 2,3 M 65,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 667,4 mil

PIM S/ 740,0 mil 9,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 291,6 mil

PIM S/ 588,1 mil 50,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 217,1 mil

PIM S/ 303,6 mil 28,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 204,7 mil

PIM S/ 518,9 mil 60,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 199,5 mil

PIM S/ 687,0 mil 71,0 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 186,5 mil

PIM S/ 187,7 mil 0,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 179,9 mil

PIM S/ 379,5 mil 52,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 166,1 mil

PIM S/ 950,3 mil 82,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

18 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 8.089.834,00 674.612,00 490.301,76 492.461,76 433.290,06 370.344,06 369.744,06 54,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 511.140,00 142.816,00 138.195,76 138.195,76 82.524,06 82.524,06 82.524,06 57,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 456.000,00 128.994,00 126.400,00 126.400,00 73.040,00 73.040,00 73.040,00 56,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 12.900,00 6.796,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 5.325,00 78,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.040,00 5.826,00 5.270,76 5.270,76 3.559,06 3.559,06 3.559,06 61,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.578.694,00 531.796,00 352.106,00 354.266,00 350.766,00 287.820,00 287.220,00 54,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.763.888,00 270.234,00 135.500,00 139.000,00 135.500,00 77.000,00 77.000,00 28,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.840.000,00 242.356,00 197.400,00 197.400,00 197.400,00 197.400,00 197.400,00 81,5 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 100.000,00 5.400,00 5.400,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 3.460,00 75,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 5.080,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 4.446,00 4.446,00 4.446,00 4.446,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 148.200,00 — — — — — — —

Otros (3) 656.606,00 — — — — — — —

19 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 356.834,00 807.090,00 748.637,90 741.077,90 699.760,42 657.749,32 638.469,32 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.034,00 186.508,00 186.507,90 186.507,90 153.440,42 138.394,92 138.394,92 74,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 172.800,00 175.200,00 175.200,00 175.200,00 143.532,22 128.932,22 128.932,22 73,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.148,00 6.147,90 6.147,90 5.218,20 4.772,70 4.772,70 77,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 14.400,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 470,00 470,00 470,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 162.800,00 620.582,00 562.130,00 554.570,00 546.320,00 519.354,40 500.074,40 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 437.168,00 386.968,00 386.968,00 386.968,00 379.368,00 374.368,00 86,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 7.200,00 81.000,00 75.240,00 67.680,00 61.920,00 61.920,00 55.440,00 76,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 26.834,00 24.344,00 24.344,00 21.854,00 21.854,00 21.854,00 81,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 80.000,00 25.190,00 25.190,00 25.190,00 25.190,00 14.224,40 14.224,40 56,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 15.600,00 7.800,00 65,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 15.180,00 15.178,00 15.178,00 15.178,00 15.178,00 15.178,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (3) 7.000,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 100,0 %

20 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 473.470,00 654.790,00 636.789,00 636.789,00 502.750,38 473.249,88 469.288,68 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 286.470,00 350.744,00 350.744,00 350.744,00 216.705,38 216.705,38 214.614,98 61,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 154.854,00 156.126,00 156.126,00 156.126,00 130.104,20 130.104,20 130.104,20 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.730,00 58.130,00 58.130,00 58.130,00 48.441,40 48.441,40 46.351,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 53.142,00 53.142,00 53.142,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.010,00 28.422,00 28.422,00 28.422,00 13.610,42 13.610,42 13.610,42 47,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.114,00 25.238,00 25.238,00 25.238,00 16.186,46 16.186,46 16.186,46 64,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.056,00 15.074,00 15.074,00 15.074,00 7.562,90 7.562,90 7.562,90 50,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.906,00 13.012,00 13.012,00 13.012,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 187.000,00 296.046,00 278.045,00 278.045,00 278.045,00 248.544,50 246.673,70 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 166.200,00 148.200,00 148.200,00 148.200,00 148.200,00 148.200,00 89,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 60.000,00 87.420,00 87.420,00 87.420,00 87.420,00 67.260,00 67.260,00 76,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 34.000,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 16.120,00 10.620,00 10.620,00 65,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 14.960,00 11.821,50 9.950,70 79,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.934,00 2.933,00 2.933,00 2.933,00 2.933,00 2.933,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 2.092,00 2.092,00 2.092,00 2.092,00 1.390,00 1.390,00 66,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

21 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.311.036,00 3.366.998,00 3.040.436,46 3.024.404,46 2.676.876,64 2.494.813,16 2.474.245,50 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 338.436,00 401.694,00 399.533,40 394.737,40 284.436,58 283.897,28 273.809,62 70,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 185.392,00 192.592,00 190.432,00 190.432,00 117.725,62 117.389,72 109.727,32 61,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 119.860,00 124.660,00 124.660,00 124.660,00 103.882,80 103.882,80 101.457,54 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 40.920,00 40.920,00 36.520,00 32.560,00 32.560,00 32.560,00 79,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.184,00 28.554,00 28.554,00 28.554,00 20.420,74 20.217,34 20.217,34 70,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.779,82 2.779,82 2.779,82 46,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.288,80 3.288,80 3.288,80 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.768,00 3.767,40 3.371,40 3.178,80 3.178,80 3.178,80 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (1) — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 972.600,00 2.852.764,00 2.528.363,06 2.517.127,06 2.279.900,06 2.098.375,88 2.087.895,88 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 1.247.400,00 1.060.200,00 1.055.200,00 1.055.200,00 1.035.302,00 1.035.302,00 83,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 480.000,00 768.930,00 768.929,00 768.929,00 582.790,60 528.235,80 528.235,80 68,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 339.000,00 202.000,00 198.000,00 154.000,00 94.000,00 94.000,00 27,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 200.000,00 301.224,00 301.221,20 301.221,20 300.921,80 300.921,80 300.921,80 99,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 20.000,00 79.670,00 79.476,88 79.476,88 79.476,88 53.798,70 53.318,70 67,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 54.432,00 54.429,60 57.053,60 50.264,40 29.871,20 29.871,20 54,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 25.000,00 33.002,00 33.000,38 33.000,38 33.000,38 33.000,38 23.000,38 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.600,00 13.200,00 13.200,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 63,2 %

Otros (8) 20.000,00 15.906,00 15.906,00 15.906,00 15.906,00 14.906,00 14.906,00 93,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 112.540,00 112.540,00 112.540,00 112.540,00 112.540,00 112.540,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 75.800,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 36.740,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 100,0 %

22 Gestión Administrativa 516.954,00 448.676,00 331.977,72 305.801,47 266.850,04 253.204,54 253.204,54 56,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 175.834,00 177.034,00 172.057,00 176.734,75 151.336,44 137.690,94 137.690,94 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.000,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 143.880,00 130.680,00 130.680,00 82,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 13.000,00 11.006,00 6.278,61 10.733,61 1.552,78 1.552,78 1.552,78 14,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 6.428,00 6.178,39 6.401,14 5.243,66 4.798,16 4.798,16 74,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 540,00 540,00 540,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 102.200,00 32.722,00 32.622,00 31.902,00 31.502,00 31.502,00 31.502,00 96,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.548,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 4.548,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 7.200,00 4.400,00 4.300,00 3.580,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 72,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.974,00 2.974,00 2.974,00 2.974,00 2.974,00 2.974,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 238.920,00 238.920,00 127.298,72 97.164,72 84.011,60 84.011,60 84.011,60 35,2 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 160.000,00 141.754,00 30.134,00 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 78.920,00 78.920,00 78.918,72 78.918,72 65.765,60 65.765,60 65.765,60 83,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 18.246,00 18.246,00 18.246,00 18.246,00 18.246,00 18.246,00 100,0 %

23 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 600.200,00 644.096,00 590.700,80 580.140,80 579.779,72 542.746,22 542.446,22 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 600.200,00 638.096,00 584.700,80 580.140,80 579.779,72 542.746,22 542.446,22 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 450.400,00 402.200,00 399.800,00 399.800,00 391.400,00 391.400,00 86,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 260.000,00 94.456,00 94.456,00 94.456,00 94.456,00 71.022,50 71.022,50 75,2 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 16.000,00 27.890,00 27.890,00 27.890,00 27.890,00 27.890,00 27.890,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 7.200,00 18.160,00 18.160,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 15.700,00 88,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 66.000,00 10.514,00 10.514,00 10.514,00 10.514,00 10.514,00 10.514,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 9.516,00 9.515,40 9.515,40 9.515,40 9.515,40 9.515,40 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 3.600,00 3.600,00 40,9 %

Otros (3) 108.000,00 8.360,00 3.165,40 3.165,40 2.804,32 2.804,32 2.804,32 33,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %

24 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 1.455.622,00 1.984.164,00 1.447.736,42 1.418.819,32 1.329.989,40 1.309.987,98 1.298.159,00 66,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.330.422,00 1.451.864,00 961.348,44 932.131,34 848.931,42 843.530,00 833.301,02 58,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 690.804,00 686.360,00 405.650,00 392.323,90 390.213,16 390.213,16 390.213,16 56,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 200.000,00 420.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 52,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 133.450,00 138.250,00 138.250,00 138.250,00 68.389,32 63.350,68 53.121,70 45,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 294.446,00 133.000,00 133.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 88,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 18.536,00 18.535,04 18.535,04 18.535,04 18.535,04 18.535,04 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 16.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 58,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.722,00 14.114,00 14.112,16 14.112,16 5.883,66 5.520,88 5.520,88 39,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.670,00 8.667,90 7.776,90 7.776,90 7.776,90 7.776,90 89,7 %

Otros (6) 4.000,00 16.134,00 13.333,34 13.333,34 10.333,34 10.333,34 10.333,34 64,1 %

2.3 Bienes y Servicios 125.200,00 532.300,00 486.387,98 486.687,98 481.057,98 466.457,98 464.857,98 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 473.000,00 428.600,00 428.600,00 423.600,00 410.000,00 408.400,00 86,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 11.578,00 10.376,98 10.376,98 10.376,98 10.376,98 10.376,98 89,6 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 7.200,00 10.220,00 9.910,00 10.210,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 93,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 4.500,00 4.500,00 81,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.002,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 2.001,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —

25 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 249.680,00 572.972,00 488.469,16 492.519,16 450.066,32 423.294,32 421.218,48 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 140.080,00 156.186,00 156.184,16 156.184,16 118.281,32 118.281,32 116.205,48 75,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.386,00 77.786,00 77.786,00 77.786,00 53.369,62 53.369,62 53.369,62 68,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 53.392,00 55.792,00 55.792,00 55.792,00 46.493,00 46.493,00 44.417,16 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.302,00 12.568,00 12.567,48 12.567,48 9.580,02 9.580,02 9.580,02 76,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.040,00 6.038,68 6.038,68 6.038,68 6.038,68 6.038,68 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 109.600,00 389.586,00 323.185,00 322.685,00 322.685,00 305.013,00 305.013,00 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 86.000,00 335.400,00 269.000,00 269.000,00 269.000,00 263.128,00 263.128,00 78,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 14.328,00 14.328,00 14.328,00 14.328,00 9.728,00 9.728,00 67,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 10.406,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.832,00 9.832,00 9.832,00 9.832,00 6.632,00 6.632,00 67,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.430,00 6.430,00 6.430,00 6.430,00 4.030,00 4.030,00 62,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 7.200,00 5.340,00 5.340,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 4.840,00 90,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.400,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.040,00 2.040,00 71,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

Otros (1) — 2.410,00 2.410,00 2.410,00 2.410,00 1.610,00 1.610,00 66,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 27.200,00 9.100,00 13.650,00 9.100,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.200,00 9.100,00 13.650,00 9.100,00 — — 0,0 %

26 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 251.410,00 425.902,00 388.894,90 388.214,90 359.125,26 355.925,26 352.863,40 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.210,00 166.886,00 166.880,70 166.880,70 137.791,06 137.791,06 134.729,20 82,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.386,00 77.786,00 77.786,00 77.786,00 63.741,06 63.741,06 61.580,26 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.522,00 66.922,00 66.922,00 66.922,00 55.768,20 55.768,20 54.867,14 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.302,00 13.452,00 13.449,14 13.449,14 11.291,58 11.291,58 11.291,58 83,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.726,00 4.723,56 4.723,56 4.723,56 4.723,56 4.723,56 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.066,66 1.066,66 1.066,66 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 99.200,00 259.016,00 222.014,20 221.334,20 221.334,20 218.134,20 218.134,20 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 86.000,00 249.500,00 212.500,00 212.500,00 212.500,00 209.300,00 209.300,00 83,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 7.200,00 6.000,00 6.000,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 88,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.516,00 3.514,20 3.514,20 3.514,20 3.514,20 3.514,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

27 Promoción y Prevención de Salud 22.000,00 133.254,00 133.251,12 133.251,12 133.251,12 133.251,12 133.251,12 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 133.254,00 133.251,12 133.251,12 133.251,12 133.251,12 133.251,12 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 71.060,00 71.060,00 71.060,00 71.060,00 71.060,00 71.060,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 18.704,00 18.702,00 18.702,00 18.702,00 18.702,00 18.702,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 15.644,00 15.644,00 15.644,00 15.644,00 15.644,00 15.644,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 9.442,00 9.441,12 9.441,12 9.441,12 9.441,12 9.441,12 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 6.312,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 4.028,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00 4.028,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 100,0 %

Otros (3) 22.000,00 — — — — — — —

28 Sistema Informatico de la Municipalidad 69.200,00 260.644,00 235.040,20 217.458,10 216.858,10 210.858,10 203.258,10 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 53.970,00 53.967,40 48.525,30 47.925,30 47.925,30 47.925,30 88,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 49.000,00 49.000,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 89,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.770,00 3.767,40 3.525,30 3.525,30 3.525,30 3.525,30 93,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 69.200,00 177.674,00 152.072,80 139.932,80 139.932,80 133.932,80 126.332,80 75,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 147.800,00 122.200,00 115.800,00 115.800,00 115.800,00 108.800,00 78,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 7.200,00 18.000,00 18.000,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 11.660,00 68,1 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 2.648,00 2.648,00 2.648,00 2.648,00 2.648,00 2.648,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 2.222,00 2.222,00 2.222,00 2.222,00 2.222,00 2.222,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 404,00 403,20 403,20 403,20 403,20 403,20 99,8 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 404,00 403,60 403,60 403,60 403,60 403,60 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 100,0 %

Otros (1) 30.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

29 Fortalecimiento 109.930,00 194.660,00 193.139,00 193.139,00 180.368,12 180.368,12 179.512,42 92,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.330,00 74.946,00 74.946,00 74.946,00 62.175,12 62.175,12 61.319,42 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.522,00 66.922,00 66.922,00 66.922,00 55.768,20 55.768,20 54.912,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.808,00 6.024,00 6.024,00 6.024,00 5.006,92 5.006,92 5.006,92 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 37.600,00 110.714,00 109.193,00 109.193,00 109.193,00 109.193,00 109.193,00 98,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 59.800,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.314,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 54,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 3.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

Total · 71 secuencia funcionals 25.626.082,00 34.438.104,00 29.325.560,49 28.228.636,50 26.207.923,86 23.538.181,11 23.199.208,44 68,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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