Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 13.520.204. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.106.883, equivalente al 52,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Educación y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

52,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.404.106,00
PIM: S/ 13.520.204,00
Devengado: S/ 7.106.883,31
Girado: S/ 7.033.982,17
Pendiente: S/ 6.413.320,69

Posición en el ranking

2271 nacional

129 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 52,6 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 790 de 11 de Noviembre del Distrito de Pisacoma - Provincia de Chucuito - Departamento de Puno

Código 2451403

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance99,4 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Alta Sur 1 del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2716174

PIMS/ 447,3 mil

EjecutadoS/ 399,6 mil

Avance89,3 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Crianza de Camelidos Sudamericanos en Centro Totora, Callasa, Calateine, Machac Huyo del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2716173

PIMS/ 389,0 mil

EjecutadoS/ 388,7 mil

Avance99,9 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Francisco Bolognesi del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2724625

PIMS/ 520,8 mil

EjecutadoS/ 298,4 mil

Avance57,3 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Jr. Tacna en la Localidad de Pisacoma del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2600738

PIMS/ 572,0 mil

EjecutadoS/ 289,4 mil

Avance50,6 %
6

Mejoramiento del Servicio de Habitabilidad Institucional en el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria; Mediante el Desarrollo de Competencias, Capacidades y Habilidades de las Instituciones Educativas del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2600534

PIMS/ 229,8 mil

EjecutadoS/ 199,8 mil

Avance86,9 %
7

Creación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Mirador Cristo Redentor de la Localidad de Pisacoma Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2680267

PIMS/ 346,6 mil

EjecutadoS/ 149,9 mil

Avance43,2 %
8

Creación del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en la Localidad de Central Rosario del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2698391

PIMS/ 149,0 mil

EjecutadoS/ 132,6 mil

Avance89,0 %
9

Construcción de Aula de Innovación Pedagogica; en el(la) I.E. 70608 en el Centro Poblado Bajo Vilcallamas, Distrito de Pisacoma, Provincia Chucuito, Departamento Puno

Código 2702545

PIMS/ 98,0 mil

EjecutadoS/ 96,8 mil

Avance98,8 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 70700 de Centro Poblado Fato Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2698237

PIMS/ 64,0 mil

EjecutadoS/ 57,8 mil

Avance90,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en las Localidades de Bajo Chambalaya y Alto Llallagua del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2716172

PIMS/ 570,7 mil

PendienteS/ 570,7 mil

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Delimitación de Areas Ganaderas en las Localidades de Central Rosario, Patjata y Chambalaya Arriba del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2727865

PIMS/ 553,4 mil

PendienteS/ 553,4 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Alta Norte Zona 1 del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2716171

PIMS/ 553,3 mil

PendienteS/ 516,7 mil

Avance6,6 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Crianza de Ganado Vacuno en la Zona Centro del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2716169

PIMS/ 485,6 mil

PendienteS/ 485,6 mil

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Jr. Tacna en la Localidad de Pisacoma del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2600738

PIMS/ 572,0 mil

PendienteS/ 282,6 mil

Avance50,6 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R2104032 (Puente Chillihua), Tramo: Emp. PU-131- Emp. R2104029 - Pta. Carretera en el Centro Poblado Asiruni, Distrito de Pisacoma, Provincia Chucuito, Departamento Puno

Código 2680292

PIMS/ 280,6 mil

PendienteS/ 280,6 mil

Avance0,0 %
7

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 232,1 mil

PendienteS/ 232,1 mil

Avance0,0 %
8

Construcción de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. 70704 en la Localidad Totora, Distrito de Pisacoma, Provincia Chucuito, Departamento Puno

Código 2737020

PIMS/ 225,9 mil

PendienteS/ 225,9 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Francisco Bolognesi del Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2724625

PIMS/ 520,8 mil

PendienteS/ 222,4 mil

Avance57,3 %
10

Creación de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Mirador Cristo Redentor de la Localidad de Pisacoma Distrito de Pisacoma de la Provincia de Chucuito del Departamento de Puno

Código 2680267

PIMS/ 346,6 mil

PendienteS/ 196,7 mil

Avance43,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 774,4 mil

PIM S/ 1,0 M 76,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 770,7 mil

PIM S/ 2,8 M 27,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 732,1 mil

PIM S/ 1,1 M 65,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 502,3 mil

PIM S/ 687,9 mil 73,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 457,2 mil

PIM S/ 605,4 mil 75,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 198,0 mil

PIM S/ 439,9 mil 45,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 195,7 mil

PIM S/ 255,9 mil 76,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 184,7 mil

PIM S/ 277,7 mil 66,5 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 159,0 mil

PIM S/ 170,5 mil 93,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,0 M

PIM S/ 2,8 M 27,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 701,3 mil

PIM S/ 763,2 mil 8,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 388,9 mil

PIM S/ 1,1 M 65,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 242,6 mil

PIM S/ 1,0 M 76,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 241,8 mil

PIM S/ 439,9 mil 45,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 228,7 mil

PIM S/ 248,3 mil 7,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 202,6 mil

PIM S/ 276,4 mil 26,7 % ejecutado
2.6.6.1.1.99Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros S/ 200,0 mil

PIM S/ 200,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 185,5 mil

PIM S/ 687,9 mil 73,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 169,2 mil

PIM S/ 314,4 mil 46,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 4.000,00 12.716,00 10.716,00 10.716,00 10.716,00 10.716,00 10.716,00 84,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 12.716,00 10.716,00 10.716,00 10.716,00 10.716,00 10.716,00 84,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 8.383,00 8.383,00 8.383,00 8.383,00 8.383,00 8.383,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 233,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

14 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Jr. Tacna en la Localidad de Pisacoma del Distrito de Pisacoma - Chucuito - Puno 10.000,00 571.978,00 567.506,20 330.481,83 330.481,83 289.353,83 288.430,38 50,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 571.978,00 567.506,20 330.481,83 330.481,83 289.353,83 288.430,38 50,6 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 314.885,00 314.885,00 244.413,80 244.413,80 237.656,80 237.656,80 75,5 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 130.121,00 130.121,00 33.397,03 33.397,03 33.397,03 32.473,58 25,7 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 10.000,00 114.472,00 110.000,20 40.171,00 40.171,00 5.800,00 5.800,00 5,1 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %

15 Mejoramiento del Servicio de Habitabilidad Institucional en el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria Mediante el Desarrollo de Competencias, Capacidades y Habilidades de las Instituciones Educativas del Distrito de Pisacoma - Chucuito - Puno 900.000,00 229.840,00 202.606,00 202.606,00 202.606,00 199.806,00 199.806,00 86,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 900.000,00 229.840,00 202.606,00 202.606,00 202.606,00 199.806,00 199.806,00 86,9 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 500.000,00 145.448,00 121.214,00 121.214,00 121.214,00 121.214,00 121.214,00 83,3 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 100.000,00 81.392,00 81.392,00 81.392,00 81.392,00 78.592,00 78.592,00 96,6 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 300.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 14.223,00 39.765,00 39.615,00 32.109,00 32.109,00 32.109,00 30.409,00 80,8 %

2.3 Bienes y Servicios 14.223,00 39.765,00 39.615,00 32.109,00 32.109,00 32.109,00 30.409,00 80,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.400,00 20.400,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 15.300,00 83,3 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 13.919,00 13.919,00 13.919,00 9.813,00 9.813,00 9.813,00 9.813,00 70,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 304,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 657,00 657,00 657,00 657,00 657,00 657,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 40,0 %

17 Planificación de Presupuestos Distritales 561.598,00 574.363,00 141.377,92 124.097,92 124.097,92 112.897,92 112.897,92 19,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.258,00 89.338,00 82.977,92 69.297,92 69.297,92 69.297,92 69.297,92 77,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.000,00 75.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 80,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.299,00 6.687,00 6.686,25 5.606,25 5.606,25 5.606,25 5.606,25 83,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.759,00 2.759,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.292,00 2.291,67 2.291,67 2.291,67 2.291,67 2.291,67 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 473.340,00 304.760,00 58.400,00 54.800,00 54.800,00 43.600,00 43.600,00 14,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 150.000,00 87.200,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 1,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 116.000,00 82.490,00 31.140,00 31.140,00 31.140,00 23.540,00 23.540,00 28,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 67.600,00 14.400,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 16,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 420,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 2.500,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 22,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 2.500,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 34,8 %

Otros (4) 1.920,00 3.670,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 47,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 180.265,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 175.265,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

18 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 170.521,00 336.226,00 328.741,26 271.414,41 270.534,41 254.832,41 254.832,21 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.221,00 135.743,00 135.701,10 105.974,25 105.974,25 105.974,25 105.974,05 78,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.600,00 54.000,00 54.000,00 39.750,00 39.750,00 39.750,00 39.750,00 73,6 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 51.627,00 52.263,00 52.262,52 43.552,10 43.552,10 43.552,10 43.551,90 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.794,00 9.991,00 9.950,83 7.884,40 7.884,40 7.884,40 7.884,40 78,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.400,00 9.400,00 9.400,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.100,00 4.986,00 4.985,54 4.985,54 4.985,54 4.985,54 4.985,54 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.700,00 4.303,00 4.302,21 4.302,21 4.302,21 4.302,21 4.302,21 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.300,00 199.475,00 192.032,16 164.432,16 163.552,16 147.850,16 147.850,16 74,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.500,00 88.800,00 88.800,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 68,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 33.040,00 33.040,00 33.040,00 33.040,00 33.040,00 33.040,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 26.973,00 26.973,00 26.973,00 26.973,00 20.973,00 20.973,00 77,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 18.460,00 18.460,00 18.460,00 18.460,00 10.000,00 10.000,00 54,2 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.000,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 4.467,16 4.467,16 4.467,16 4.467,16 4.467,16 89,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 5.000,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 67,8 %

Otros (11) 6.800,00 10.782,00 5.482,00 5.482,00 4.602,00 3.360,00 3.360,00 31,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 100,0 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 100,0 %

19 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 73.800,00 89.998,00 89.996,72 77.696,72 77.696,72 77.696,72 77.696,72 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.800,00 73.800,00 73.800,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 73.800,00 73.800,00 73.800,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios — 16.198,00 16.196,72 16.196,72 16.196,72 16.196,72 16.196,72 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.445,00 7.444,32 7.444,32 7.444,32 7.444,32 7.444,32 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 663,00 662,40 662,40 662,40 662,40 662,40 99,9 %

20 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 2.201.671,00 659.433,00 515.666,98 439.954,56 439.954,56 439.395,56 433.329,27 66,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.767,00 166.624,00 161.753,53 141.778,53 141.778,53 141.778,53 139.028,53 85,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 109.200,00 106.324,00 105.000,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 87.500,00 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.000,00 30.250,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 24.750,00 90,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 20.000,00 13.030,00 13.029,16 13.029,16 13.029,16 13.029,16 13.029,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.967,00 10.623,00 10.622,62 9.047,62 9.047,62 9.047,62 9.047,62 85,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.000,00 2.797,00 2.301,75 2.301,75 2.301,75 2.301,75 2.301,75 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.037.904,00 485.908,00 347.012,45 291.275,03 291.275,03 290.716,03 287.399,74 59,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 700.000,00 282.248,00 188.100,00 145.600,00 145.600,00 145.600,00 144.400,00 51,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.225.072,00 81.187,00 55.830,36 45.830,36 45.830,36 45.830,36 45.830,36 56,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 32.859,00 19.415,00 19.415,00 19.415,00 19.415,00 19.415,00 59,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 23.596,00 23.596,00 23.595,48 21.629,19 21.629,19 21.629,19 19.662,90 91,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.536,00 22.036,00 21.669,61 20.488,48 20.488,48 20.135,48 20.135,48 91,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 14.636,00 14.636,00 14.636,00 14.636,00 14.636,00 14.636,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 6.200,00 4.100,00 4.060,00 4.060,00 4.060,00 4.010,00 65,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 100,0 %

Otros (10) 8.700,00 17.466,00 13.986,00 13.936,00 13.936,00 13.730,00 13.630,00 78,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.901,00 6.901,00 6.901,00 6.901,00 6.901,00 6.901,00 100,0 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 4.536,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 100,0 %

21 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 35.802,00 37.002,00 36.570,00 30.275,00 30.275,00 30.275,00 30.275,00 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.802,00 37.002,00 36.570,00 30.275,00 30.275,00 30.275,00 30.275,00 81,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.800,00 33.000,00 33.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.402,00 3.402,00 2.970,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 72,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

22 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 108.878,00 144.680,00 139.036,33 106.610,50 106.610,50 106.610,50 106.260,50 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 106.458,00 139.610,00 136.386,33 103.960,50 103.960,50 103.960,50 103.610,50 74,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 97.800,00 124.923,00 121.700,00 93.450,00 93.450,00 93.450,00 93.100,00 74,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.858,00 10.953,00 10.953,00 8.410,50 8.410,50 8.410,50 8.410,50 76,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.400,00 2.400,00 900,00 900,00 900,00 900,00 37,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.334,00 1.333,33 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.420,00 5.070,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 52,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 420,00 420,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

23 Apoyo y Defensa Social 31.338,00 43.338,00 12.000,00 10.500,00 10.500,00 9.000,00 9.000,00 20,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.338,00 31.338,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.200,00 28.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.538,00 2.538,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 12.000,00 12.000,00 10.500,00 10.500,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 12.000,00 12.000,00 10.500,00 10.500,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %

24 Estudios de Pre-Inversión 461.880,00 134.553,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 25.000,00 25.000,00 18,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 461.880,00 134.553,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 25.000,00 25.000,00 18,6 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 461.880,00 134.553,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 25.000,00 25.000,00 18,6 %

Total · 86 secuencia funcionals 9.404.106,00 13.520.204,00 11.046.859,53 8.797.105,45 8.709.063,48 7.106.883,31 7.033.982,17 52,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.