Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 24.666.727. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.199.370, equivalente al 81,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Vivienda y Desarrollo Urbano, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 19,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 24,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 17,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 19.157.121,00
PIM: S/ 24.666.727,00
Devengado: S/ 20.199.370,28
Girado: S/ 17.531.041,14
Pendiente: S/ 4.467.356,72

Posición en el ranking

415 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,9 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en el Centro Poblado de Cuyo Grande del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2610063

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación en la I.E. Primaria N°50181 de la Comunidad Campesina de Amaru del Distrito de Pisac - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2569359

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance98,6 %
3

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Comunidad de Cuyo Chico del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2610346

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance98,5 %
4

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Comunidad de Chuahuaytire del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2610256

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance45,2 %
5

Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento Recreacional en el Centro Civico del Centro Poblado de Pisac del Distrito de Pisac - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2488232

PIMS/ 928,1 mil

EjecutadoS/ 883,6 mil

Avance95,2 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Comunidad Campesina de Maska Ccotobamba del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2695218

PIMS/ 795,4 mil

EjecutadoS/ 675,5 mil

Avance84,9 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Crianza de Cuyes en las Comunidades del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2723038

PIMS/ 636,8 mil

EjecutadoS/ 632,3 mil

Avance99,3 %
8

Mejoramiento de los Servicios Funerarios y de Sepultura en la Comunidad Campesina de Sacaca del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2666262

PIMS/ 628,2 mil

EjecutadoS/ 493,5 mil

Avance78,6 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Campo Deportivo de la Comunidad Campesina de Ccotataqui del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2610860

PIMS/ 470,8 mil

EjecutadoS/ 458,4 mil

Avance97,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en las Practicas de Manejo de Residuos Solidos en la Etapa de Segregación en el Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2591929

PIMS/ 279,3 mil

EjecutadoS/ 279,3 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Comunidad de Chuahuaytire del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2610256

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance45,2 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Primaria 50182 de la Comunidad Campesina de Ampay Distrito de Pisac - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2510513

PIMS/ 403,2 mil

PendienteS/ 212,4 mil

Avance47,3 %
3

Mejoramiento de los Servicios Funerarios y de Sepultura en la Comunidad Campesina de Sacaca del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2666262

PIMS/ 628,2 mil

PendienteS/ 134,7 mil

Avance78,6 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Comunidad Campesina de Maska Ccotobamba del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2695218

PIMS/ 795,4 mil

PendienteS/ 119,9 mil

Avance84,9 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. 50836 de Centro Poblado Pampallacta Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2663023

PIMS/ 247,0 mil

PendienteS/ 90,4 mil

Avance63,4 %
6

Reparación de Reservorio; en los Reservorios de Acchapata I y II, Distrito de Pisac, Provincia Calca, Departamento Cusco

Código 2610895

PIMS/ 245,4 mil

PendienteS/ 47,3 mil

Avance80,7 %
7

Mejoramiento del Servicio de Esparcimiento Recreacional en el Centro Civico del Centro Poblado de Pisac del Distrito de Pisac - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2488232

PIMS/ 928,1 mil

PendienteS/ 44,5 mil

Avance95,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación en la I.E. Primaria N°50181 de la Comunidad Campesina de Amaru del Distrito de Pisac - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2569359

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 23,7 mil

Avance98,6 %
9

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos en Recursos Turisticos en el Ámbito Urbano y Rural del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2607475

PIMS/ 298,4 mil

PendienteS/ 20,0 mil

Avance93,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Comunidad Campesina de Viacha Sector Tucsan del Distrito de Pisac de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2625980

PIMS/ 18,0 mil

PendienteS/ 18,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,3 M

PIM S/ 4,5 M 74,1 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,6 M 69,4 % ejecutado
2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 1,6 M 94,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 80,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 79,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 885,7 mil

PIM S/ 927,0 mil 95,5 % ejecutado
2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 746,6 mil

PIM S/ 746,6 mil 100,0 % ejecutado
2.6.7.1.5.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 590,1 mil

PIM S/ 594,6 mil 99,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 4,5 M 74,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 802,6 mil

PIM S/ 2,6 M 69,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 291,9 mil

PIM S/ 1,5 M 80,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 285,1 mil

PIM S/ 1,4 M 79,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 146,1 mil

PIM S/ 362,7 mil 59,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 137,9 mil

PIM S/ 157,9 mil 12,7 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 120,0 mil

PIM S/ 120,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 103,9 mil

PIM S/ 123,1 mil 15,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 96,5 mil

PIM S/ 1,6 M 94,1 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 88,9 mil

PIM S/ 150,8 mil 41,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Comunidad de Cuyo Chico del Distrito de Pisac -Calca - Cusco 3.939.108,00 2.210.758,00 2.180.526,54 2.180.526,54 2.180.526,54 2.178.126,54 2.060.921,42 98,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.939.108,00 2.210.758,00 2.180.526,54 2.180.526,54 2.180.526,54 2.178.126,54 2.060.921,42 98,5 %

2.6.2.3.6.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 1.111.306,00 1.104.875,88 1.104.875,88 1.104.875,88 1.104.875,88 997.597,14 99,4 %

2.6.2.3.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 814.628,00 795.896,12 795.896,12 795.896,12 795.896,12 794.969,74 97,7 %

2.6.2.3.6.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 3.939.108,00 155.400,00 155.400,00 155.400,00 155.400,00 153.000,00 144.000,00 98,5 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 129.424,00 124.354,54 124.354,54 124.354,54 124.354,54 124.354,54 96,1 %

26 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 100.588,00 96.792,00 96.788,40 96.788,40 96.788,40 95.426,40 95.426,40 98,6 %

2.3 Bienes y Servicios 100.588,00 96.792,00 96.788,40 96.788,40 96.788,40 95.426,40 95.426,40 98,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 60.728,00 74.156,00 74.154,20 74.154,20 74.154,20 74.154,20 74.154,20 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 9.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.724,00 3.722,20 3.722,20 3.722,20 2.432,20 2.432,20 65,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.700,00 2.172,00 2.172,00 2.172,00 2.172,00 2.100,00 2.100,00 96,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 800,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.360,00 — — — — — — —

27 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 117.670,00 109.552,00 105.797,20 105.797,20 105.797,20 105.797,20 105.797,20 96,6 %

2.3 Bienes y Servicios 117.670,00 109.552,00 105.797,20 105.797,20 105.797,20 105.797,20 105.797,20 96,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 68.904,00 60.820,00 60.808,20 60.808,20 60.808,20 60.808,20 60.808,20 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.700,00 27.272,00 27.210,00 27.210,00 27.210,00 27.210,00 27.210,00 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.200,00 8.470,00 8.469,00 8.469,00 8.469,00 8.469,00 8.469,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 11.146,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.100,00 3.100,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 2.010,00 64,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.220,00 2.190,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

28 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Via de Retamayoc Ccasa del Distrito de Pisac -Calca -Cusco 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 2.000.000,00 — — — — — — —

29 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en Seguridad Alimentaria para Niños, Niñas Menores de 06 Años, Madres Gestantes y Lactantes en el Distrito de Pisac-Calca-Cusco 451.404,00 213.404,00 213.400,94 213.400,94 213.400,94 213.400,94 213.400,94 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 451.404,00 213.404,00 213.400,94 213.400,94 213.400,94 213.400,94 213.400,94 100,0 %

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal — 136.782,00 136.781,14 136.781,14 136.781,14 136.781,14 136.781,14 100,0 %

2.6.7.1.5.2 Gastos por la Compra de Bienes — 58.200,00 58.198,80 58.198,80 58.198,80 58.198,80 58.198,80 100,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 18.422,00 18.421,00 18.421,00 18.421,00 18.421,00 18.421,00 100,0 %

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios 451.404,00 — — — — — — —

30 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 21.400,00 22.496,00 20.980,00 20.980,00 20.980,00 20.020,00 19.060,00 89,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.400,00 18.296,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 15.820,00 14.860,00 86,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 7.980,00 7.020,00 89,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 656,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.800,00 1.512,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.944,00 4,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

31 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 87.534,00 86.438,00 80.023,60 60.037,00 60.037,00 60.037,00 60.037,00 69,5 %

2.3 Bienes y Servicios 87.534,00 86.438,00 80.023,60 60.037,00 60.037,00 60.037,00 60.037,00 69,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 80.694,00 80.694,00 74.280,60 54.294,00 54.294,00 54.294,00 54.294,00 67,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.300,00 1.892,00 1.891,00 1.891,00 1.891,00 1.891,00 1.891,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 554,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.146,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.840,00 — — — — — — —

32 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 88.160,00 141.640,00 141.361,56 21.241,56 21.241,56 19.511,56 19.511,56 13,8 %

2.3 Bienes y Servicios 88.160,00 140.790,00 140.511,56 20.391,56 20.391,56 19.511,56 19.511,56 13,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 121.320,00 121.320,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 27.860,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 2.208,00 1.929,56 1.929,56 1.929,56 1.729,56 1.729,56 78,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 2.042,00 2.042,00 2.042,00 2.042,00 1.362,00 1.362,00 66,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 700,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 850,00 850,00 850,00 850,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 850,00 850,00 850,00 850,00 — — 0,0 %

33 Normar y Fiscalizar 618.014,00 542.860,00 542.853,32 444.827,42 444.827,42 428.042,62 426.278,92 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 305.414,00 299.116,00 299.112,32 201.478,42 201.478,42 201.478,42 199.774,72 67,4 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 133.314,00 134.526,00 134.525,04 112.104,18 112.104,18 112.104,18 111.496,30 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 93.600,00 93.600,00 93.600,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 62.400,00 66,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.210,00 22.420,00 22.420,00 11.210,42 11.210,42 11.210,42 11.210,42 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 21.508,00 22.316,00 22.314,84 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.988,00 15.044,00 15.042,44 10.176,28 10.176,28 10.176,28 9.080,46 67,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.994,00 11.210,00 11.210,00 5.587,54 5.587,54 5.587,54 5.587,54 49,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 275.740,00 238.744,00 238.741,00 238.349,00 238.349,00 221.564,20 221.504,20 92,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 84.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 46.040,00 28.060,00 28.060,00 28.060,00 28.060,00 20.380,00 20.380,00 72,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 25.800,00 20.958,00 20.958,00 20.958,00 20.958,00 15.410,00 15.410,00 73,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 22.460,00 13.860,00 13.860,00 13.468,00 13.468,00 13.468,00 13.408,00 97,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.148,00 12.018,00 12.016,60 12.016,60 12.016,60 12.016,60 12.016,60 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 24.440,00 10.422,00 10.420,40 10.420,40 10.420,40 6.863,60 6.863,60 65,9 %

Otros (10) 25.852,00 18.426,00 18.426,00 18.426,00 18.426,00 18.426,00 18.426,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 36.860,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 18.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 18.360,00 — — — — — — —

34 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 6.350.690,00 6.337.141,00 5.916.055,88 4.657.763,73 4.654.163,73 4.556.469,88 4.518.905,80 71,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.424.750,00 5.254.736,00 5.248.729,56 3.995.293,22 3.995.293,22 3.995.293,22 3.969.879,14 76,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.271.624,00 2.980.402,00 2.980.400,66 2.406.926,94 2.406.926,94 2.406.926,94 2.401.134,78 80,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 400.000,00 499.752,00 499.751,60 453.239,34 453.239,34 453.239,34 450.737,86 90,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 529.100,00 472.364,00 472.362,24 391.908,92 391.908,92 391.908,92 389.229,44 83,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 257.580,00 246.186,00 246.185,34 38.339,42 38.339,42 38.339,42 36.928,48 15,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 220.402,00 215.332,00 215.331,30 172.869,80 172.869,80 172.869,80 171.429,80 80,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 47.744,00 176.426,00 176.425,62 44.747,92 44.747,92 44.747,92 42.974,64 25,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 114.694,00 166.066,00 166.064,22 113.998,48 113.998,48 113.998,48 110.450,52 68,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 172.908,00 150.556,00 150.554,96 120.039,64 120.039,64 120.039,64 119.439,64 79,7 %

Otros (11) 410.698,00 347.652,00 341.653,62 253.222,76 253.222,76 253.222,76 247.553,98 72,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 37.970,00 37.614,50 36.779,89 36.779,89 35.930,60 35.930,60 94,6 %

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad — 24.636,00 24.282,14 23.447,53 23.447,53 22.598,24 22.598,24 91,7 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 7.334,00 7.332,36 7.332,36 7.332,36 7.332,36 7.332,36 100,0 %

2.2.2.1.2.99 Otros Beneficios 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 475.578,00 627.209,00 616.911,82 612.890,62 609.290,62 512.446,06 500.296,06 81,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 245.832,00 286.647,00 286.092,80 282.071,60 282.071,60 266.022,40 266.022,40 92,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 71.600,00 71.600,00 71.600,00 68.000,00 56.000,00 50.000,00 78,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 64.100,00 64.100,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 44.800,00 39.200,00 69,9 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.800,00 40.702,00 40.702,00 40.702,00 40.702,00 40.702,00 40.702,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.618,00 26.716,00 25.291,60 25.291,60 25.291,60 24.241,60 23.691,60 90,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 26.380,00 22.504,00 22.504,00 22.504,00 22.504,00 22.504,00 22.504,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

Otros (14) 31.848,00 41.940,00 41.721,42 41.721,42 41.721,42 39.176,06 39.176,06 93,4 %

2.5 Otros Gastos 404.426,00 404.426,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 240.000,00 240.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 129.600,00 129.600,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 24.720,00 24.720,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas 10.106,00 10.106,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 39.936,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 24.616,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 260,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.800,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 13.000,00 — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares 260,00 — — — — — — —

35 Cementerio 2.494,00 2.494,00 2.157,40 2.157,40 2.157,40 2.157,40 2.157,40 86,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.494,00 2.494,00 2.157,40 2.157,40 2.157,40 2.157,40 2.157,40 86,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.146,00 1.042,40 1.042,40 1.042,40 1.042,40 1.042,40 91,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.996,00 484,00 482,40 482,40 482,40 482,40 482,40 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 498,00 230,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 126,00 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 98,9 %

36 Saneamiento Legal de Limites 81.580,00 5.442,00 5.441,00 5.441,00 5.441,00 5.441,00 5.441,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 76.200,00 5.442,00 5.441,00 5.441,00 5.441,00 5.441,00 5.441,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.500,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.656,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 54.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.380,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.380,00 — — — — — — —

Total · 116 secuencia funcionals 38.314.242,00 49.333.454,00 47.100.839,89 43.718.396,20 43.658.261,20 40.398.800,56 35.062.082,28 81,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.