Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 7.896.154. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.665.321, equivalente al 59,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 7,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

59,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.453.958,00
PIM: S/ 7.896.154,00
Devengado: S/ 4.665.320,96
Girado: S/ 4.597.107,61
Pendiente: S/ 3.230.833,04

Posición en el ranking

1967 nacional

71 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 59,1 %
Promedio regional 59,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Localidad de de Pulperia de Centro Poblado Ingahuasi Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2658135

PIMS/ 423,3 mil

EjecutadoS/ 423,3 mil

Avance100,0 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Espacio Deportivo de Centro Poblado Huaracco Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2586667

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 393,4 mil

Avance35,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de San Jose de Pelapata de Centro Poblado Ingahuasi Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2648592

PIMS/ 654,8 mil

EjecutadoS/ 392,7 mil

Avance60,0 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Productores Agropecuarios en la Crianza de Alpaca en el Ámbito del Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2596684

PIMS/ 350,0 mil

EjecutadoS/ 335,6 mil

Avance95,9 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de Centro Poblado Llillinta Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2603617

PIMS/ 368,1 mil

EjecutadoS/ 307,5 mil

Avance83,6 %
6

Creación del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en Localidad de Paria de Centro Poblado Ingahuasi Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2652430

PIMS/ 306,4 mil

EjecutadoS/ 300,1 mil

Avance98,0 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Localidad de Pimienta Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2690447

PIMS/ 374,8 mil

EjecutadoS/ 160,5 mil

Avance42,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Localidad de Santa Rosa de Chaupi del Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2695607

PIMS/ 110,8 mil

EjecutadoS/ 110,7 mil

Avance99,9 %
9

Reparación de Buzon y Línea de Conduccion; en el(la) Pozos Septicos en el Centro Poblado Santa Ines Alta, Distrito de Pilpichaca, Provincia Huaytara, Departamento Huancavelica

Código 2735993

PIMS/ 242,2 mil

EjecutadoS/ 98,3 mil

Avance40,6 %
10

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Una Adecuada Atención al Ciudadano en las Oficinas Administrativas de la Municipalidad de Pilpichacha, del Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2717359

PIMS/ 221,0 mil

EjecutadoS/ 94,3 mil

Avance42,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Espacio Deportivo de Centro Poblado Huaracco Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2586667

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 718,8 mil

Avance35,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de San Jose de Pelapata de Centro Poblado Ingahuasi Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2648592

PIMS/ 654,8 mil

PendienteS/ 262,1 mil

Avance60,0 %
3

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en las Comunidades de Viscapalca - Challhuamayo, Guerrapata - Trapiche (Puente Puchohuasi), Carhuancho - Huayllacruz del Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2733336

PIMS/ 259,1 mil

PendienteS/ 249,1 mil

Avance3,9 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Localidad de Pimienta Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2690447

PIMS/ 374,8 mil

PendienteS/ 214,3 mil

Avance42,8 %
5

Reparación de Buzon y Línea de Conduccion; en el(la) Pozos Septicos en el Centro Poblado Santa Ines Alta, Distrito de Pilpichaca, Provincia Huaytara, Departamento Huancavelica

Código 2735993

PIMS/ 242,2 mil

PendienteS/ 143,9 mil

Avance40,6 %
6

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Una Adecuada Atención al Ciudadano en las Oficinas Administrativas de la Municipalidad de Pilpichacha, del Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2717359

PIMS/ 221,0 mil

PendienteS/ 126,7 mil

Avance42,7 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 205,4 mil

PendienteS/ 120,7 mil

Avance41,2 %
8

Renovación de Campo Deportivo; en el(la) I.E. 22033 en el Centro Poblado Pilpichaca, Distrito de Pilpichaca, Provincia Huaytara, Departamento Huancavelica

Código 2738532

PIMS/ 110,5 mil

PendienteS/ 110,5 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Consultorio; en el(la) Carhuancho Distrito de Pilpichaca, Provincia Huaytara, Departamento Huancavelica

Código 2738526

PIMS/ 95,0 mil

PendienteS/ 95,0 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de Centro Poblado Llillinta Distrito de Pilpichaca de la Provincia de Huaytara del Departamento de Huancavelica

Código 2603617

PIMS/ 368,1 mil

PendienteS/ 60,5 mil

Avance83,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 526,0 mil

PIM S/ 590,5 mil 89,1 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 393,4 mil

PIM S/ 1,1 M 36,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 336,7 mil

PIM S/ 736,8 mil 45,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 243,6 mil

PIM S/ 247,4 mil 98,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 220,5 mil

PIM S/ 255,7 mil 86,2 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 177,7 mil

PIM S/ 180,0 mil 98,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 174,0 mil

PIM S/ 184,9 mil 94,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 171,0 mil

PIM S/ 213,1 mil 80,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 171,0 mil

PIM S/ 179,0 mil 95,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 134,1 mil

PIM S/ 411,0 mil 32,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 688,8 mil

PIM S/ 1,1 M 36,4 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 400,1 mil

PIM S/ 736,8 mil 45,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 276,9 mil

PIM S/ 411,0 mil 32,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 133,6 mil

PIM S/ 231,3 mil 42,2 % ejecutado
2.6.2.2.1.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 125,3 mil

PIM S/ 156,6 mil 20,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 122,5 mil

PIM S/ 216,9 mil 43,5 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 120,7 mil

PIM S/ 205,4 mil 41,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 118,5 mil

PIM S/ 236,5 mil 49,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 115,6 mil

PIM S/ 115,6 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 102,9 mil

PIM S/ 102,9 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mejoramiento de Camino Rural 2.722.141,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.722.141,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 2.722.141,00 — — — — — — —

14 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 8.548,00 4.268,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.161,10 3.161,10 74,1 %

2.3 Bienes y Servicios 8.548,00 4.268,00 3.336,00 3.336,00 3.336,00 3.161,10 3.161,10 74,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 1.409,00 477,00 477,00 477,00 302,10 302,10 21,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 579,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.048,00 — — — — — — —

15 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 34.798,00 43.161,00 34.806,77 34.804,15 32.144,15 29.140,86 29.140,86 67,5 %

2.3 Bienes y Servicios 34.798,00 43.161,00 34.806,77 34.804,15 32.144,15 29.140,86 29.140,86 67,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 19.835,00 31.418,00 24.460,00 24.460,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 69,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 433,00 4.523,00 3.420,35 3.420,35 3.420,35 2.817,06 2.817,06 62,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.980,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.400,00 2.400,00 60,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.600,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.300,00 527,00 526,42 523,80 523,80 523,80 523,80 99,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.300,00 293,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.250,00 — — — — — — —

16 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.512,00 29.818,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 69,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.512,00 29.818,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 69,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 400,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 9.118,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 112,00 — — — — — — —

17 Normar y Fiscalizar 65.360,00 85.100,00 85.100,00 85.100,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.360,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 65.360,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

18 Conducción y Orientación Superior 115.759,00 114.919,00 113.060,70 113.044,96 97.398,56 93.828,56 93.828,56 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.380,00 78.629,00 78.628,50 78.628,50 62.983,00 62.983,00 62.983,00 80,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 57.000,00 58.650,00 58.650,00 58.650,00 48.850,00 48.850,00 48.850,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.500,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.130,00 5.279,00 5.278,50 5.278,50 4.383,00 4.383,00 4.383,00 83,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.750,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 99,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.379,00 36.290,00 34.432,20 34.416,46 34.415,56 30.845,56 30.845,56 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.700,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 18.200,00 18.200,00 93,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.338,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 7.890,00 7.890,00 76,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 708,00 3.708,00 3.254,30 3.254,30 3.253,40 3.253,40 3.253,40 87,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 370,00 2.070,00 666,50 666,50 666,50 666,50 666,50 32,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.563,00 852,00 851,40 835,66 835,66 835,66 835,66 98,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 700,00 — — — — — — —

19 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 128.088,00 150.618,00 150.617,70 150.607,20 135.350,87 123.670,87 123.670,87 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.380,00 76.380,00 76.380,00 76.380,00 61.123,67 61.123,67 61.123,67 80,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 4.257,00 4.257,00 4.257,00 83,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.716,67 4.716,67 4.716,67 99,3 %

2.3 Bienes y Servicios 51.708,00 74.238,00 74.237,70 74.227,20 74.227,20 62.547,20 62.547,20 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.900,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 28.600,00 28.600,00 90,5 %

2.3.2.7.14.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 7.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 90,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.800,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 12.000,00 12.000,00 72,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800,00 5.370,00 5.370,00 5.370,00 5.370,00 3.190,00 3.190,00 59,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.108,00 618,00 617,70 607,20 607,20 607,20 607,20 98,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

20 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 432.842,00 362.553,00 311.923,61 309.181,54 288.681,84 269.785,04 269.101,69 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.421,00 130.799,00 119.788,53 119.788,53 100.474,13 100.474,13 99.790,78 76,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 46.385,00 102.160,00 102.159,98 102.159,98 85.559,98 85.559,98 85.276,63 83,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.000,00 15.814,00 4.804,34 4.804,34 4.804,34 4.804,34 4.804,34 30,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.374,00 9.875,00 9.874,21 9.874,21 8.359,81 8.359,81 8.359,81 84,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 750,00 750,00 750,00 38,5 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.282,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.400,00 — — — — — — —

Otros (4) 11.380,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 301.421,00 223.754,00 192.135,08 189.393,01 188.207,71 169.310,91 169.310,91 75,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.501,00 55.320,00 55.320,00 55.320,00 54.960,00 45.560,00 45.560,00 82,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.500,00 36.200,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 93,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.000,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 17.600,00 17.600,00 74,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 18.000,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 20.804,70 18.722,00 18.722,00 86,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.870,00 18.063,00 4.783,00 4.783,00 4.783,00 4.783,00 4.783,00 26,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.996,00 15.617,55 15.617,55 15.617,55 14.617,55 14.617,55 91,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 9.856,00 8.355,50 8.355,50 8.355,50 8.355,50 8.355,50 84,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 9.578,00 9.402,27 7.177,75 7.177,75 7.177,75 7.177,75 74,9 %

Otros (24) 80.550,00 33.541,00 19.756,76 19.239,21 19.209,21 18.795,11 18.795,11 56,0 %

2.5 Otros Gastos 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

21 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 16.513,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.513,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.053,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 13.460,00 — — — — — — —

22 Unidad de Recursos Humanos 19.278,00 24.345,00 22.844,53 22.417,99 17.757,99 17.757,99 17.757,99 72,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.496,00 22.032,00 22.032,00 22.032,00 17.372,00 17.372,00 17.372,00 78,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 15.500,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.396,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.422,00 1.422,00 1.422,00 79,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 450,00 450,00 450,00 150,00 150,00 150,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.782,00 2.313,00 812,53 385,99 385,99 385,99 385,99 16,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 782,00 813,00 812,53 385,99 385,99 385,99 385,99 47,5 %

23 Subgerencia de Desarrollo e Inclusión Social 117.673,00 129.538,00 121.282,25 120.857,28 115.761,28 106.767,78 106.767,78 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.978,00 33.735,00 33.734,20 33.734,20 28.638,20 28.638,20 28.638,20 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.200,00 30.580,00 30.580,00 30.580,00 26.180,00 26.180,00 26.180,00 85,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.178,00 2.555,00 2.554,20 2.554,20 2.158,20 2.158,20 2.158,20 84,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 90.695,00 95.803,00 87.548,05 87.123,08 87.123,08 78.129,58 78.129,58 81,6 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.000,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 20.300,00 20.300,00 77,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 31.180,00 16.033,00 12.203,00 12.203,00 12.203,00 12.203,00 12.203,00 76,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.815,00 9.573,00 8.134,00 8.134,00 8.134,00 5.495,50 5.495,50 57,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.200,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.600,00 3.540,00 555,00 555,00 555,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.050,00 1.050,00 1.049,05 624,08 624,08 624,08 624,08 59,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 100,0 %

Otros (2) 26.850,00 — — — — — — —

24 Subgerencia de Desarrollo Económico y Local 100.811,00 97.915,00 97.629,30 97.616,18 89.128,08 84.128,08 84.128,08 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.471,00 43.288,00 43.287,60 43.287,60 34.799,50 34.799,50 34.799,50 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.927,00 21.140,00 21.140,00 21.140,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 79,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.179,00 17.015,00 17.015,00 17.015,00 14.178,80 14.178,80 14.178,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.978,00 2.101,00 2.100,60 2.100,60 1.704,60 1.704,60 1.704,60 81,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.187,00 1.532,00 1.532,00 1.532,00 1.276,10 1.276,10 1.276,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 500,00 500,00 500,00 200,00 200,00 200,00 40,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 61.340,00 54.627,00 54.341,70 54.328,58 54.328,58 49.328,58 49.328,58 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 43.350,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 24.600,00 24.600,00 83,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.560,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 7.910,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 3.915,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 92,7 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.600,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.675,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 100,0 %

Otros (6) 2.830,00 1.652,00 1.651,70 1.638,58 1.638,58 1.638,58 1.638,58 99,2 %

Total · 79 secuencia funcionals 5.453.958,00 7.896.154,00 6.746.115,07 5.794.815,82 5.602.175,51 4.665.320,96 4.597.107,61 59,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.