Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 10.991.871. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.297.903, equivalente al 66,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 7,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 11,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.315.436,00
PIM: S/ 10.991.871,00
Devengado: S/ 7.297.902,57
Girado: S/ 7.156.124,55
Pendiente: S/ 3.693.968,43

Posición en el ranking

1523 nacional

73 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,4 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parcialidad de Asquicha Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2607714

PIMS/ 561,5 mil

EjecutadoS/ 398,4 mil

Avance71,0 %
2

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Parcialidad de Inca Pucara del Centro Poblado de Cachipucara Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2626596

PIMS/ 535,3 mil

EjecutadoS/ 332,9 mil

Avance62,2 %
3

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Centro Poblado de Sarapi Arroyo Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2720615

PIMS/ 284,7 mil

EjecutadoS/ 273,1 mil

Avance96,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Zona Lago Tramos: Cp San Pedro de Huayllata Parcialidad de Asquicha y Cp Cachipucara Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2733891

PIMS/ 315,9 mil

EjecutadoS/ 237,4 mil

Avance75,2 %
5

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Comunidad Campesina de Sacari Titicachi Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2723690

PIMS/ 250,9 mil

EjecutadoS/ 225,2 mil

Avance89,8 %
6

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Parcialidad de Yasi Ramirez del Distrito de Pilcuyo - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2668087

PIMS/ 199,0 mil

EjecutadoS/ 189,0 mil

Avance95,0 %
7

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local Comunal de la Comunidad de Chasqui Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2680053

PIMS/ 161,3 mil

EjecutadoS/ 151,4 mil

Avance93,9 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Parcialidad de Ariccollo, Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2698404

PIMS/ 138,8 mil

EjecutadoS/ 136,8 mil

Avance98,6 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Comunidad Campesina Sacari Achacuni Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2722634

PIMS/ 133,5 mil

EjecutadoS/ 132,9 mil

Avance99,5 %
10

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Zona Media en los Tramos: Desde Cp Chipana a Jilamaico y Mullacañi; y Desvio Cancamaya a Maquercota Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2733771

PIMS/ 313,6 mil

EjecutadoS/ 128,4 mil

Avance40,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación de Complejo Deportivo Recreacional y de Esparcimiento de la Familia en la Localidad de Pilcuyo del Distrito de Pilcuyo - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2505599

PIMS/ 677,3 mil

PendienteS/ 642,3 mil

Avance5,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Zona Alta de los Tramos: Barrio 18 de Enero-Cp Sarapi Arroyo, Desvio Cp Sarapi Arroyo- Sacari Achacuni, Desvio Sacari Titicachi y Desvio Marcuyo Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2733772

PIMS/ 310,2 mil

PendienteS/ 266,5 mil

Avance14,1 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 336,5 mil

PendienteS/ 227,7 mil

Avance32,3 %
4

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Parcialidad de Inca Pucara del Centro Poblado de Cachipucara Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2626596

PIMS/ 535,3 mil

PendienteS/ 202,4 mil

Avance62,2 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Zona Media en los Tramos: Desde Cp Chipana a Jilamaico y Mullacañi; y Desvio Cancamaya a Maquercota Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2733771

PIMS/ 313,6 mil

PendienteS/ 185,2 mil

Avance40,9 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parcialidad de Asquicha Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2607714

PIMS/ 561,5 mil

PendienteS/ 163,1 mil

Avance71,0 %
7

Mejoramiento y Ampliación de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Ptar en la Localidad de Pilcuyo del Distrito de Pilcuyo - Provincia de el Collao - Departamento de Puno

Código 2238917

PIMS/ 184,1 mil

PendienteS/ 81,1 mil

Avance55,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Zona Lago Tramos: Cp San Pedro de Huayllata Parcialidad de Asquicha y Cp Cachipucara Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2733891

PIMS/ 315,9 mil

PendienteS/ 78,5 mil

Avance75,2 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Parcialidad de Inca Bebedero Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2654202

PIMS/ 112,1 mil

PendienteS/ 76,6 mil

Avance31,6 %
10

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Comunidad Campesina de Sacari Titicachi Distrito de Pilcuyo de la Provincia de el Collao del Departamento de Puno

Código 2723690

PIMS/ 250,9 mil

PendienteS/ 25,7 mil

Avance89,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,7 M 67,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 836,9 mil

PIM S/ 970,7 mil 86,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 722,2 mil

PIM S/ 1,1 M 66,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 642,8 mil

PIM S/ 803,0 mil 80,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 337,9 mil

PIM S/ 651,4 mil 51,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 336,5 mil

PIM S/ 511,5 mil 65,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 309,0 mil

PIM S/ 392,6 mil 78,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 250,0 mil

PIM S/ 624,2 mil 40,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 226,4 mil

PIM S/ 301,8 mil 75,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 201,9 mil

PIM S/ 309,4 mil 65,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 549,6 mil

PIM S/ 1,7 M 67,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 374,2 mil

PIM S/ 624,2 mil 40,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 363,9 mil

PIM S/ 1,1 M 66,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 313,5 mil

PIM S/ 651,4 mil 51,9 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 227,7 mil

PIM S/ 336,5 mil 32,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 206,1 mil

PIM S/ 374,7 mil 45,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 175,1 mil

PIM S/ 511,5 mil 65,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 160,2 mil

PIM S/ 803,0 mil 80,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 133,9 mil

PIM S/ 970,7 mil 86,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 107,5 mil

PIM S/ 309,4 mil 65,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. N° 70340 Glorioso Jose Antonio Encinas en el Distrito de Pilcuyo - el Collao - Puno 100.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 — — — — — — —

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 100.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — — — — — — — —

26 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 32.179,00 91.959,00 67.279,00 51.884,60 49.484,60 47.149,60 47.149,60 51,3 %

2.3 Bienes y Servicios 32.179,00 91.959,00 67.279,00 51.884,60 49.484,60 47.149,60 47.149,60 51,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.800,00 18.000,00 19.200,00 16.800,00 14.800,00 14.800,00 59,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 19.421,00 19.421,00 19.421,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 81,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 579,00 12.930,00 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 3,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.445,00 12.825,00 7.575,00 4.343,00 4.343,00 4.238,00 4.238,00 33,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.534,00 10.534,00 5.384,00 5.384,00 5.384,00 5.384,00 51,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.438,00 6.727,00 6.727,00 5.113,00 5.113,00 5.113,00 5.113,00 76,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.350,00 2.010,00 2.010,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 53,7 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.680,00 1.380,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 2.946,00 1.032,00 1.032,00 614,60 614,60 384,60 384,60 37,3 %

27 Unidad Formuladora 53.146,00 56.045,00 55.944,12 53.621,50 46.235,87 46.050,39 46.050,39 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.046,00 34.454,00 34.354,00 34.354,00 26.968,37 26.922,89 26.922,89 78,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.400,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 24.319,00 24.273,52 24.273,52 79,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.646,00 2.754,00 2.754,00 2.754,00 2.249,37 2.249,37 2.249,37 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.100,00 21.591,00 21.590,12 19.267,50 19.267,50 19.127,50 19.127,50 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.200,00 18.000,00 18.000,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 91,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.891,00 1.890,50 1.890,50 1.890,50 1.890,50 1.890,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 837,00 837,00 837,00 837,00 837,00 837,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 723,00 722,62 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 140,00 140,00 140,00 140,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

28 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - Opmi 24.750,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.750,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 250,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

29 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 116.700,00 147.559,00 99.396,78 99.396,78 99.396,78 92.924,78 92.924,78 63,0 %

2.3 Bienes y Servicios 116.700,00 146.818,00 98.676,78 98.676,78 98.676,78 92.204,78 92.204,78 62,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.800,00 49.600,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 88,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 32.380,00 19.030,00 19.030,00 19.030,00 19.030,00 19.030,00 58,8 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 12.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.000,00 7.417,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 84,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.500,00 7.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 17,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 6.748,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 3.925,00 58,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 — — 0,0 %

Otros (5) 10.400,00 9.848,00 5.596,78 5.596,78 5.596,78 3.724,78 3.724,78 37,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 741,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 97,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21,00 — — — — — 0,0 %

30 Normar y Fiscalizar 116.900,00 71.704,00 70.120,14 70.120,14 55.495,14 54.855,14 54.855,14 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 98.100,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 43.875,00 43.875,00 43.875,00 75,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 98.100,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 43.875,00 43.875,00 43.875,00 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 18.800,00 13.204,00 11.620,14 11.620,14 11.620,14 10.980,14 10.980,14 83,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 6.644,00 6.220,14 6.220,14 6.220,14 6.220,14 6.220,14 93,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 5.000,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.200,00 3.200,00 64,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —

31 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 283.486,00 328.251,00 327.743,75 311.643,85 288.663,91 264.478,81 264.478,81 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.186,00 87.880,00 87.879,24 87.879,24 68.099,30 68.099,30 68.099,30 77,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 65.400,00 66.036,00 66.036,00 66.036,00 55.030,00 55.030,00 55.030,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.886,00 5.944,00 5.943,24 5.943,24 5.017,80 5.017,80 5.017,80 84,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 2.751,50 2.751,50 2.751,50 51,9 %

2.3 Bienes y Servicios 196.300,00 239.551,00 239.044,51 222.944,61 219.744,61 195.559,51 195.559,51 81,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.000,00 86.700,00 86.700,00 74.900,00 71.700,00 70.300,00 70.300,00 81,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.000,00 41.326,00 41.321,00 41.321,00 41.321,00 22.995,00 22.995,00 55,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 33.125,00 33.124,55 28.824,65 28.824,65 26.724,55 26.724,55 80,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 24.900,00 24.900,00 92,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 25.000,00 22.800,00 22.385,00 22.385,00 22.385,00 22.385,00 22.385,00 98,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 16.000,00 16.980,00 16.980,00 16.980,00 16.980,00 16.980,00 16.980,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 5.201,00 5.200,20 5.200,20 5.200,20 5.200,20 5.200,20 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 2.898,00 2.814,00 2.814,00 2.814,00 2.555,00 2.555,00 88,2 %

Otros (4) 1.300,00 3.521,00 3.519,76 3.519,76 3.519,76 3.519,76 3.519,76 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %

32 Gerencia Municipal 112.603,00 186.049,00 129.571,06 129.571,06 120.095,60 104.233,60 104.233,60 56,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.903,00 103.180,00 48.102,96 48.102,96 40.027,50 40.027,50 40.027,50 38,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.800,00 76.771,00 45.000,00 45.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 48,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 19.171,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.503,00 4.907,00 2.502,96 2.502,96 2.227,50 2.227,50 2.227,50 45,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.731,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 65.700,00 80.349,00 78.948,10 78.948,10 77.548,10 61.686,10 61.686,10 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.200,00 30.047,00 30.047,00 30.047,00 28.647,00 27.047,00 27.047,00 90,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 24.786,00 24.786,00 24.786,00 24.786,00 24.786,00 24.786,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 13.720,00 13.720,00 13.720,00 13.720,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 5.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 72,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.794,00 1.793,10 1.793,10 1.793,10 1.793,10 1.793,10 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (3) 1.500,00 722,00 722,00 722,00 722,00 180,00 180,00 24,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

33 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 702.350,00 616.049,00 454.493,60 450.564,30 446.864,30 379.141,30 377.791,30 61,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.790,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 2.790,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 82,1 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 82,1 %

2.3 Bienes y Servicios 688.960,00 601.129,00 441.373,60 437.444,30 437.444,30 369.721,30 368.371,30 61,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 246.500,00 196.500,00 196.166,70 196.166,70 194.566,70 194.566,70 78,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 330.000,00 241.787,00 196.481,00 196.481,00 196.481,00 158.696,00 157.346,00 65,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 44.817,00 51.545,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 2,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 25.760,00 25.760,00 25.760,00 25.760,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 11.800,00 11.800,00 10.000,00 6.404,00 6.404,00 6.404,00 6.404,00 54,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 7.800,00 7.800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 4.015,00 4.015,00 4.015,00 4.015,00 2.960,00 2.960,00 73,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 3.825,00 3.824,50 3.824,50 3.824,50 2.301,50 2.301,50 60,2 %

Otros (9) 28.543,00 8.097,00 3.233,10 3.233,10 3.233,10 3.233,10 3.233,10 39,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.320,00 2.520,00 2.520,00 720,00 720,00 720,00 16,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.520,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 28,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — — 0,0 %

34 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 179.060,00 239.858,00 237.837,20 237.477,26 231.263,76 216.218,29 214.818,29 90,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.122,00 30.530,00 30.530,00 30.530,00 24.316,50 24.271,03 24.271,03 79,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 21.850,00 21.804,53 21.804,53 80,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.322,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 1.966,50 1.966,50 1.966,50 80,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 149.938,00 209.328,00 207.307,20 206.947,26 206.947,26 191.947,26 190.547,26 91,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 30.000,00 115.898,00 115.397,20 115.397,20 115.397,20 100.397,20 100.397,20 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 103.200,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 81.900,00 80.500,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.200,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 96,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.200,00 2.200,00 780,00 420,06 420,06 420,06 420,06 19,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 11.538,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

35 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 32.022,00 55.153,00 51.882,22 50.787,12 42.353,82 41.354,35 41.323,65 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.122,00 30.530,00 30.530,00 30.530,00 22.096,70 22.051,23 22.020,53 72,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.800,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 19.630,00 19.584,53 19.553,83 72,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.322,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 1.766,70 1.766,70 1.766,70 72,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 200,00 200,00 200,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.900,00 24.623,00 21.352,22 20.257,12 20.257,12 19.303,12 19.303,12 78,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.000,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00 82,5 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 2.454,00 2.453,22 1.358,12 1.358,12 1.358,12 1.358,12 55,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 510,00 510,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 500,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 76,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 444,00 444,00 444,00 444,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 100,0 %

36 Oficina de Asesoria Legal 33.240,00 32.160,00 32.159,50 33.759,50 30.559,50 29.700,00 29.700,00 92,4 %

2.3 Bienes y Servicios 33.240,00 32.160,00 32.159,50 33.759,50 30.559,50 29.700,00 29.700,00 92,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 31.300,00 31.300,00 32.900,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 94,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 840,00 480,00 480,00 480,00 480,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 380,00 379,50 379,50 379,50 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

Total · 115 secuencia funcionals 7.315.436,00 10.991.871,00 10.114.430,39 8.702.519,46 8.361.553,34 7.297.902,57 7.156.124,55 66,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.